一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县人力资源和社会保障局为一级预算单位，单位构成包括：桃源县人力资源和社会保障局本级以及人力资源开发交流服务中心、劳动人事争议仲裁院2个财务未独立核算的副科级单位。下设有办公室、政工人事股、财务股、基金监督股、政策法规股等股室12个，下属还有社会保险服务中心、就业服务中心、工伤保险服务中心3个财务独立核算的副科级单位。年末实有在职人员46人，现有行政编制定编数为24人，参照公务员法管理事业人员编制数为9人，非参公事业人员编制数13人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

5.负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻落实国家、省、市有关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全县事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全县事业单位人员福利和离退休管理办法并组织实施。

10.会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.承担并落实本部门职责范围内安全生产监督管理责任；承担本部门范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

12.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额1,055.05万元，其中：流动资产433.27万元、非流动资产621.78万元，负债总额461.08万元，净资产总额593.97万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入1095.68万元，年内调整预算1165.12万元，决算收入1165.12万元，其中：一般公共预算拨款1163.02万元，纳入专户管理的非税收入拨款2.1万元，其他资金0万元。无上年结转。全年可执行预算合计1165.12万元，其中：一般公共预算拨款1165.12万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。

2022年部门年初预算支出1095.68万元，其中：基本支出987.15万元，项目支出108.53万元。部门决算支出1165.12万元，其中：基本支出940.98万元，项目支出224.14万元。

无年末结转结余。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）县委、县政府的领导下，桃源县人社局聚焦新时代人社事业高质量发展，践行“人社事业为人民，优质服务创满意”宗旨，围绕打造县级“五型双一流”人社机关，全力服务“市域副中心、现代新桃源”发展战略目标；

（2）聚焦民生，提高就业创业成效，积极构建覆盖城乡的公共就业人才服务体系，降低失业率，大力促进新增农村劳动力转移就业人数；落实补贴助企解困，为参保企业发放稳岗返还金，稳定岗位，保障重点群体就业稳定，积极组织开发公益性岗位；深入推进职业技能提升行动计划，开展政府补贴性职业培训等；

（3）进一步完善社会保障。积极开展整章建制，在县委县政府主导下，建立社保基金监管协作机制，进行系列制度创新；组织开展内部交叉检查，今年开展了两轮社保基金、失业基金、工保基金内控检查，检查以自查、交叉检查与重点抽查的方式进行；认真落实被征地农民养老保险政策、规范职业年金管理；

（4）深化多元调解机制建设。坚持“预防为主，调解优先”的原则，打好争议预防“加班针”，形成“一个核心、多个延伸”的大调解格局。维持劳动关系和谐稳定。积极受理各类投诉、认真调解各类争议、充分发挥作用；

（5）聚焦高质量发展，人事人才管理规范。在职员晋升、人员调配、岗位设置、聘用管理等工作中，严格按政策办事，规范人事管理；认真组织事业单位人员招考录用安置、事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作、事业单位人员考核职称工作；

（6）聚焦优质高效，政务服务便民利民。通过专项培训园区窗口工作人员放权赋权事项34项；落实局领导班子、中心负责人分别带头以办事群众和窗口工作人员两种身份全程体验办事流程，进一步提高了服务意识，优化了办事流程；完善网络平台，拓宽服务方式。持续推动企业社保异动网上办、灵活就业人员养老保险微信缴、城乡居民养老保险手机付、跨省社保关系转移，进一步方便群众办事，营造优质服务的浓厚氛围。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。主题党日活动、支部委员会开展12次。党课开展2次。组织生活会开展2次。城镇新增就业人数≧5000人。失业人员再就业、困难人员再就业人数≧3000人。新增农村劳动力转移就业人数≧7300人。举办招聘会场次≧110场。线上线下招聘会提供就业岗位数量≧9000个。培训人数≧3900人。劳动争议仲裁受理案件数量≧200件。开展专项行动数量达3次。接待拖欠工资等投诉次数达120次。人员经费保障人数46人。

②质量指标。退休人员待遇入社保卡入卡率≧90%。基金预警处理完结率、仲裁案件结案率、劳动合同签订率、培训合格率、党建工作完成率、质量达标率、机关事务正常运转率均为100%。

③时效指标。基金预警处理及时率达100%。档案流动办结为即时即办。案件结案及时率2个月内办结。工作及时完成率达100%。

④成本指标。成本发生规范合理率达100%。

（2）效益指标

①经济效益指标。督促发放及追讨农民工工资及时解决。

②社会效益指标。畅通维权渠道。构建社会保障格局。营造良好就业环境。创造优质人才环境。

③可持续影响指标。维护用工市场环境。树立行业服务标准。

（3）满意度指标。劳动者、用工企业、参保对象满意度良好。

二    二、一般公共预算支出情况

桃源县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1165.12万元，本年支出1165.12万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入940.98万元，本年支出940.98万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入224.14万元，本年支出224.14万元，年末结转和结余0万元。

三    三、政府性基金预算支出情况

          无

4    四、国有资本经营预算支出情况

          无

5    五、社会保险基金预算支出情况

          无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。主题党日活动、支部委员会开展12次。党课开展2次。组织生活会开展2次。城镇新增就业人数5708人。失业人员再就业、困难人员再就业人数3619人。新增农村劳动力转移就业人数7392人。举办招聘会场次119场。线上线下招聘会提供就业岗位数量9400个。培训人数4792人。劳动争议仲裁受理案件数量442件。开展专项行动数量3次。接待拖欠工资等投诉次数120次。人员经费保障人数46人。

2.质量指标。退休人员待遇入社保卡入卡率99%。基金预警处理完结率、仲裁案件结案率、劳动合同签订率、培训合格率、党建工作完成率、质量达标率、机关事务正常运转率均为100%。

3.时效指标。基金预警处理及时率100%。档案流动办结为即时即办。案件结案及时率2个月内办结。工作及时完成率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.经济效益指标。督促发放及追讨农民工工资及时解决。

2.社会效益指标。畅通维权渠道。构建社会保障格局。营造良好就业环境。创造优质人才环境。

3.可持续影响指标。维护用工市场环境。树立行业服务标准。

4.满意度指标。劳动者、用工企业、参保对象满意度93%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.预算编制缺乏前瞻性。需进一步加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

2.绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。

3.落实预算执行分析不具体。需及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

4.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

（二）原因分析

1.预算编制缺乏前瞻性的原因为年终有追加专项经费，不在部门年初预算编制范围内。

2.绩效目标管理体系不完善的原因为尚未形成各类预算业务与绩效互为促进的良好融合机制，仍需逐步探索建立将绩效因素在各项体制、机制和具体预算管理流程完善过程中有效嵌入的工作机制。

3.落实预算执行分析不具体、绩效目标欠完整的原因为绩效管理意识不强，没有形成一种绩效行动自觉，而且绩效激励约束作用还不强，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未完全建立。

八、下一步改进措施

新形势下，财政突破发展瓶颈，应对下行压力，重要一条就是更加注重讲效益、求质量，突出财政政策的“提质”要求和“绩效”导向。下一步，重点从以下方面强化预算绩效管理工作：

（一）打牢基础，扎实推进全过程全覆盖预算绩效管理，健全绩效评价指标体系。

根据“先立框架、自上而下、逐年完善、渐成系统”的分层建设总体思路，今后逐年在各专项类别下建设项目绩效评价个性指标，逐步形成指标清晰、简单易行、科学标准的绩效指标体系，按照行业类别和科目类别相结合的方式健全绩效评价指标体系，并将绩效目标信息向社会公开。

（二）着眼短板，组织实施重点评价工作，做实绩效评价结果应用。

强化预算绩效前置审核。继续探索开展重大项目事前绩效评估，扎实推进部门预算绩效目标审核及审核结果应用工作，将预算绩效目标审核、事前评估结果作为预算资金分配、项目立项参考依据和必要条件，扎实开展绩效自评及部门整体绩效评价。  

（三）协同推进，强化主体责任担当，营造良好氛围。

一是加大宣传力度，加大绩效管理工作宣传力度，通过培训、座谈、交流等方式，深入宣传、解读深化预算绩效管理有关精神和决策部署，努力营造全县上下懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。二是加强业务培训。分层次有针对性地开展培训，增强部门领导的预算绩效管理认识，加强对绩效管理人员的预算绩效操作培训，实现从“让我有绩效”到“我要有绩效”理念转变。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为94分。

十、其他需要说明的情况

无

 附件：

附件2：人社局部门整体支出绩效自评表.docx

附件1：人社局部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件3：人社局项目支出绩效自评表.xlsx