桃源县公安局2022年整体支出绩效自评
2022年度桃源县公安局整体支出
绩效自评报告
单位名称：桃源县公安局
2023年11月18日
2022年度桃源县公安局整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构、人员构成
桃源县公安局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725006430327X，单位负责人：唐骏。单位内设政工监督室、警务保障室等11个股（队）室，县看守所、拘留所2个监管机构，漳江派出所、浔阳派出所等28个乡（镇）派出所。单位属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位，交通警察大队和看守所经费独立核算。经县委编办核定编制404人，其中局本级404人。2022年12月单位在编在岗377人，其中局本级377人。另有离退休人员197人，临聘或劳务派遣人员332人。
（二）单位主要职责
我局是县政府主管全县公安工作的职能部门，依法履行以下职责：
1. 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、检查全县公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。
3. 组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件等各类案件，依法打击各类犯罪；承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
4. 指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。
5. 依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居住、旅行的有关工作；审核公民出国境申请，受理、审核境外人员签证、证件申请，处理国籍事务，收集、处理出入境情报信息，查处出入境违法活动。
6. 指导、监督全县消防工作。
7. 指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作，指导、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交通警察大队。
8. 指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作。
9. 指导、监督全县公安机关对网络的安全保卫工作。
10. 指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所及各派出所的管理工作。
11. 组织实施对来桃党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
12. 组织实施全县禁毒、缉毒工作。
13. 组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。
14. 组织、指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用。
15. 指导全县消防大队、武警中队建设。
16. 指导全县公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
17. 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。
18. 负责处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。
19. 承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）部门财务情况
1. 资产负债及净资产情况
2022年12月31日单位资产总额21622.19万元，其中：流动资产288.69万元、非流动资产21333.5万元，负债总额4830.31万元，净资产总额16791.88万元。
2. 部门整体收支情况
2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）22994.67万元，决算收入14717.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14405.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元。年初结转和结余312.1万元。全年可执行预算合计14717.16万元。
2022年部门年初预算支出（含所属二级预算单位）22994.67万元，其中：基本支出9725.14万元，项目支出13269.53万元。部门决算支出14717.16万元，其中：基本支出10103.96万元，项目支出4613.2万元。
年末结转结余0万元。
（四）部门绩效目标
1. 部门绩效总目标
（1）重抓反恐维稳，进一步抓好县域风险重点防控。紧紧围绕“两节”、“两会”这几个重要节点，进一步管好重点人、重点物品、重点场所，确保本地不出事，北京、长沙不去人，网上不炒作和“五个不发生”。
（2）狠抓打击主业，进一步加强县域突出治安问题治理。紧紧围绕命案防范、未成年人犯罪预防、校园安全、黄赌毒、新型网络犯罪等社会热点问题，进一步加大与各职能部门的衔接和配合，采取强有力的措施，确保全县治安大局平稳可控。
（3）坚持强基固本，进一步夯实基层基础。加强“三重”管控，全面摸排工作底数，进一步清除各类风险隐患；扎实“一标三实”信息采集工作，全面提升治安管控能力；加强基础建设，围绕三所一队后续工程建设，科技信息化建设，执法办案场所建设，派出所“五小场所”改造等一批基础建设项目进行细致规划和稳步推进，确保桃源公安事业可持续性发展。
（4）加强队伍建设，着力打造“健康活力队伍”。坚持以人为本，狠抓政治建警，素质强警，暖心惠警，强化队伍素质，激发队伍活力。
2. 部门2022年度绩效目标
（1）产出指标
①数量指标。在打击总量方面，移送起诉达500人以上，涉毒查处人数达200人以上。在专项整治方面，涉黑涉恶案件侦办1起以上，食药环案件侦办10起以上，涉毒移送起诉达100人以上，电诈案刑拘达350人以上，雪亮工程建设数达946个，辅警考核1次/月。
②质量指标。质量指标。在机关运转方面，机关运转正常率达100%；在党建任务方面，上级交办党建任务完成率达100%；在案件质量方面，办案准确率达100%；在雪亮工程运行方面，雪亮工程摄像头运行正常率达90%以上；在辅警考核方面，辅警考核覆盖率达100%；在队伍管理方面，班子成员、二层骨干严重违纪发生率为0；在中央及省级专项资金管理方面，到位及执行率达100%。
③时效指标。任务完成及时率100%。
④成本指标。成本发生规范合理率100%。
（2）效益指标
①社会效益。加强违法犯罪活动的打击和查处力度，确保刑事案件发案率下降。
②可持续影响。社会治安秩序良好，维护社会的长治久安。
③社会公众满意度。社会公众对刑事犯罪打击的满意度达90%以上。
二、一般公共预算支出情况
桃源县公安局（含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余312.1万元，本年收入14405.06万元，本年支出14717.16万元，年末结转和结余0万元。
（一）基本支出情况
桃源县公安局（含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余312.1万元，本年收入9791.86万元，本年支出10103.96万元，年末结转和结余0万元。
（二）项目支出情况
桃源县公安局（含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入4613.2万元，本年支出4613.2万元，年末结转和结余0万元。
三、政府性基金预算支出情况
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2022年本部门无国有资本经营安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2022年本部门无社会保险基金安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门产出指标完成情况
1.数量指标。在打击总量方面，移送起诉达889人，涉毒查处人数达215人。在专项整治方面，涉黑涉恶案件侦办2起，食药环案件侦办 起，涉毒移送起诉达 人，电诈案刑拘达394人，雪亮工程建设数达 个，辅警考核1次/月。
2.质量指标。机关运转正常率达100%，上级交办党建任务完成率达100%，办案准确率达100%，雪亮工程摄像头运行正常率达 ，辅警考核覆盖率达100%，班子成员、二层骨干严重违纪发生率为0，中央及省级专项资金到位及执行率达100%。
3.时效指标。任务完成及时率100%。
4.成本指标。成本发生规范合理率100%。
（二）部门效益指标完成情况
1、全面防控风险，维护安全稳定。始终将二十大安保维稳工作作为全年工作主线，坚持稳字当头，紧跟党委政府和上级公安机关的决策部署，结合夏季治安打击整治“百日行动”等专项行动，立足主责主业，瞄准县域突出风险隐患，超前谋划、缜密部署、锐意创新，狠抓落实，牢牢地守住了“五个不发生、三个确保”的工作底线，确保了辖区治安的绝对稳定。
（1）开展系列集中整治行动，重点整治行业场所，对全县旅馆业、娱乐休闲业、机修业、危爆危化行业和公共复杂场所、自建房经营场所开展大型集中检查、清查、巡查，共检查单位623家次，摸排发现各类治安隐患211处，下发整改通知书161份，停业整顿33家，取缔关停6家，打击处理31人。
（2）严防严控疫情风险，按照县委要求，继续坚持落实卡点、隔离点值守工作，成立疫情核查专班，对上级下发数据每日核查并及时反馈县防疫指挥部，为实现“外防输入”作出应有贡献；常态化开展社会面控防。在日常开展巡逻防控的基础上，县局强化了二十大安保期间的巡逻防控，出台了《桃源县公安局“百日行动”暨“党的二十大”安保治安巡控工作方案》，建立了 “八巡”工作机制。仅安保期间全县共出动警力7200余人次、警车3500台次，发动群防群治力量4500余人次，每天24小时囤警街面，实现了重点路段、重点时段、重点场所的全覆盖式巡逻防控。及时处置网络重大舆情，加强网上巡查预警，会同宣传、网信部门按“三同步”原则及时介入处置网络舆情，全县没有发生网上舆情炒作事件。
2、突出公安主业，狠抓打击整治。坚持以打开路，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势。全年共立刑事案件1642起，破获486起，刑拘犯罪嫌疑人547人，逮捕266人，移送起诉889人，办理行政案件910起，行政拘留547人，涉毒查处215人。
（1）纵深推进扫黑除恶。建立常态化扫黑除恶工作机制，再次部署涉黑涉恶线索大起底、大复查、大摸排，围绕“三贷三霸”“村霸”等重点群体掀起新一轮打击行动，先后侦办了“8.19”涉黑专案和“6.13”涉恶专案，县域内涉黑涉恶犯罪苗头得到有效遏制。
（2）严打各类突出犯罪。集中命积案攻坚，刑侦大队发挥“尖刀”作用，成功侦破3起命积案，其中“98.1.15”命案的侦破，获省厅专门贺电表扬；深入开展“利剑护蕾”行动，成立工作专班，对性侵未成年人案件参照命案侦破标准侦办，今年来18起现行案件和3起积案全部告破，同时坚持一案一函推动漏洞整改，向教育等相关职能部门发送公安提示函19份。严厉打击严重暴力犯罪，对“八类恶性”案件保持快侦快破，今年来共破获该类案件17起。集中打击多发性犯罪，持续保持对“黄赌毒”、“盗骗抢”等多发性犯罪的高压态势，先后侦破了名位电玩开设赌场案，苏某等人组织、容留妇女卖淫案，文某等人开设流动赌场案，邓某跨境贩毒案等一批大要案件，共破获黄赌类案件68起，刑事拘留65人，行政拘留278人，破获盗骗抢类案件93起，刑拘143人。严厉打击破坏生态环境类犯罪，办理非法捕捞案6起，非法占用农用地案2起，滥伐林木案4起，非法采矿案5起，非法收购滥伐林木案1起，抓获犯罪嫌疑人22名，办理破坏渔业资源案4起，治安拘留7人。
（3）重拳出击反诈打跨。惩戒涉“两卡”人员631人，打击涉电诈犯罪嫌疑人394人，同比去年上升119%。特别是我局目前正在侦办办邦康机场二号公寓跨境诈骗窝点案，该案研判出犯罪嫌疑人2300余名，现已抓获涉诈犯罪嫌疑人102人，关联侦破案件173起，被公安部批准发起全国集群战役，被省厅推选参与全国百优“数侦案件”评选。
（4）深化禁毒人民战争。开展“春夏攻势”、“清源断流”等专项行动，破获涉毒案件67起，抓获涉毒人员215人，移送起诉109人；抓获潜逃至缅北的全市全年抓获的唯一一名“钉子”逃犯，彻底斩断了一条境外直通桃源的贩毒通道。
3、聚焦“百日行动”，夯实基层基础。坚持强基固本，紧跟市局“沅澧安澜”强基会战相关部署，强力推进“三重”管控，全局基层基础工作进一步夯实。
（1）加强信息采集。扎实开展 “一标三实” 信息采集。扎实开展实名制登记。加强旅馆业、网吧、长途客运、寄递物流、机修业、特种行业等领域巡查检查，严格落实实名制登记制度，全面提升治安要素管控能力。
（2）加强基础建设。全局共投入1088.96万元，更换了基层派出所警车41辆，采购了警用运兵车、执法勤务车，巡逻摩托车等各类特种警车9辆，采购了执法记录仪等警用终端50台，对讲机80部，移动警务终端396部，添置了非接触式指纹采集仪、手持式DNA显像仪、手机信息采集仪及各类反恐处突装备175件；“三所一队”于5月30日正式启用，看守所被省厅列为全省智慧监管试点所；木塘垸派出所、沙坪派出所业务用房提前完成提质改造；浔阳派出所业务用房建设的前期审批工作已顺利完成，工程奠基在即，茶庵铺派出所业务用房征地立项审批手续，县局执法办案中心、合成作战中心方案设计正在有序推进。
4、深化素质强警，加强队伍建设。坚持以人为本，狠抓政治建警，素质强警，工作作风明显改善，队伍面貌焕然一新。
（1）素质培训，积聚了队伍厚劲。加强民、辅警培训、教育、管理、改革创新，出台了《青年民警教育培养工作方案》、《政治轮训工作方案》、《警务辅助人员管理考核细则（试行）》等制度，每月开展业务技能培训和测试，全面提升队伍政治、业务双素质；扎实开展全警实战大练兵，先后4次进行全警体能训练、测试，全局体能达标率90%。
（2）惠警暖心，激发了队伍活力。局政工、办公、警保、纪检、督察、工会、老干等各部门围绕党委决策和全局中心工作，协同推进建警强警、严警优警系列措施，切实维护民警执法权益，完善民警抚恤优待措施。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算绩效指标的设定不符合公安机关的运行情况
现有的预算绩效指标包括产出指标（数量、质量、时效、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标）、满意度指标，这些指标值相对于公安工作而言，不好把握。首先，产出指标方面，在数量指标和质量指标方面，没有根据公安机关特殊性作专门的规定，投入资金越多，工作做得越好，治安环境就会越好，发案数、立案数、破案数、拘留人数等都会越少，但也并不是这些业务指标越少所花的钱就起到了实效，所以数量指标和质量指标具体该用哪些指标衡量呢；成本指标的目标值都是选择不超过财政预算的成本，但是公安机关由于业和工作的特殊性，比如办案成本、维稳成本等完全会因为很多客观因素不可抗力的增加，那么这是否意味着预算执行偏离目标呢。其次，效益指标对于公安机关来说更是太宽泛，不知怎么去衡量，显得无从下手。
（二）预算执行率偏低
一是专项业务资金预算执行率偏低。扫黑除恶、电信诈骗等专项经费，因案情复杂、涉案人员多、涉案地广、抽调人员多、车辆严重不足需长期租车等原因，财政拨付的专项资金完全无法满足实际工作的需求，特别是电信诈骗专项经费并未纳入年初预算安排，再加上因政策变化、执法环境变化等原因，非税收入拨款减少，从而导致预算执行率偏低，并影响了专项业务工作的实施进度和完成情况。二是基础设施建设资金预算执行率偏低。公安局业务技术大楼已投入使用；“三所一队”已基本完工；漳江、陬市、黄石派出所业务用房已投入使用；浔阳、三阳、茶庵铺业务用房征地立项审批手续正有序推进。这些建设项目国拨资金都不多，资金缺口特别大，需要非税收入拨款弥补，因政策变化、执法环境变化等原因，非税收入拨款减少，从而导致预算执行率偏低，并影响了专项业务工作的实施进度和完成情况。
（三）预算绩效指标制定者与实际绩效执行情况脱节
公安机关具体产出指标值的来源基本与财务相脱节，公安机关的财务预算、核算是财务人员基于资金收入、支出进行的，在平时工作中并没有参与具体指标值的产出过程，对公安业务指标知之甚少，对于业务线上的考核办法更是不了解，而业务工作人员在平时的工作中更多地是考虑怎样完成业线上的业务考核指标，不是考虑绩效指标，所以作财务人员在制定年初预算的具体绩效目标时没有办法把业务工作融入进来，而业务人员在实际工作中也没有办法完全按照绩效目标来开展工作，从而严重影响了预算绩效评价。
八、下一步改进措施
（一）进一步加强沟通，更合理地申报绩效目标
加强与财政、本单位其他业务部门的沟通，根据财政要求并结合我局实际情况及各业务部门考核指标科学、合理的申报绩效目标。
（二）进一步完善预算编制，更有效地强化预算执行
结合单位实际情况，科学、完整地编制部门年初预算，提高预算编制的准确度。特别是三公经费的编制应坚持“厉行节约节俭”的原则，切实加强预算执行力。进一步加强预算管理
（三）进一步加强协调，确保涉案财物及时、足额入库
加强与检、法协调，加快案件特别是大要案件的办理进度，确保非税收入及时足额入库。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为93分。
十、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（2个专项）
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