2022年度桃源县农村经营服务站整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县农村经营服务站

2023年9月25日

2022年度桃源县农村经营服务站整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县农村经营服务站为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码124307257431915732，单位负责人：陈长春。单位内设办公室、计划财务部等8个部室，无下辖二级机构。经县委编办核定编制19人，其中站本级19人，无二级机构。2022年底单位在编在岗18人，其中站本级18人，无二级机构。另有离退休人员9人，遗属2人。

（二）单位主要职责

桃源县农村经营服务站根据政府授权，负责全县农村土地承包管理及纠纷调解仲裁、村集体财务指导、农民权益维护和负担监督管理、乡村集体经济组织建设、财务会计资产管理和审计，农村经济收支、农民收入等农村有关经济和社会发展指标体系统计，指导农村专业合作经济组织和专业协会组织建设，指导农业社会化服务体系建设、培育新型农村经营主体，指导农村产权交易，宣传农经政策、建设农经体系和乡村两级农经队伍，培训乡村两级农经业务骨干，承担农村土地确权、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理与改革等工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日资产总额1115万元，负债总额1186万元，净资产总额-71万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）366.39万元，年内调整预算0万元，决算收入366.39万元，其中：一般公共预算366.39万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0.74万元，全年可执行预算合计367.13万元。

2022年部门年初预算支出366.39万元，其中：基本支出243.55万元，项目支出122.84万元。部门决算支出315.83万元，其中：基本支出243.55万元，项目支出72.38万元。

年末结转结余51.30万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余51.30万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）发展壮大村级集体经济。

（2）抓好农村承包地管理。

（3）推进农村村民建房审批。

（4）做好新型农业经营主体培育。

（5）强化农民维权减负监管。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）数量指标。全县16个乡镇98个薄弱村全部实现清薄。开展农村土地二轮承包到期后再延长30年试点工作，全县范围内选定1个村为试点村。农村土地承包经营权纠纷案件调处工作：年内仲裁委仲裁案件数1件以上。全年开展村民建房管理工作督查暗访2次及以上。创建新型农业经营主体：其中创建省级示范农场5家、省级示范社3家；市级示范农场10家、市级示范社10家。开展农民权益维护惠农减负工作：在全县范围内组织开展农民维权减负督查工作2次及以上。

（2）质量指标。农村土地承包经营流转面积：新增土地流转面积流转率达55%以上。农村宅基地问题处理方面：年内农村宅基地问题督办全县范围内巡查300次以上。农村宅基地案件处理：纠纷处理结案率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。坚持产业发展为导向，推进壮大村集体经济，发展新型经营主体，带动农民增收致富，加快现代化农业生产发展，规范和加强农村宅基地管理,合理利用土地资源,切实保护耕地，提高农村土地利用率，减少抛荒，保护土地地力，建立农民权益维护和负担监督管理长效机制，维护农村社会稳定。

（6）满意度。服务对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算243.55万元，其中：工资福利支出227.66万元、一般商品和服务支出87.34万元、对个人和家庭补助0.83万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计243.55万元。

2022年基本支出决算243.55万元，其中：工资福利支出227.66万元、一般商品和服务支出87.34万元、对个人和家庭补助0.83万元。年末结转51.30万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算122.84万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计122.84万元。

2022年项目支出决算72.28万元，年末结转结余51.30万元。

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1．发展壮大村级集体经济工作

县委常委会2次进行专题研究，通过定方案、抓落实、督进度、盯重点，至9月底，全县村级集体经营性收入总额4301.28万元，408个村村平10.54万元；16个乡镇98个薄弱村全部实现消薄。完成村集体经营收入100万元以上村1个、50-100万元村2个。全县共建联营服务站7个，10个乡镇创办27个村集体生产经营组织。指导开展集体经济组织成员身份和集体经济合同清理整改工作，全县共排查跨区域重复成员信息7715条，通过签承诺函清理整治重复信息3315条，还有4400条跨省跨市的重复信息已按程序上报，正在整改之中；清理村集体合同458个，整改问题合同21个。

2. 农村土地承包管理工作

（1）规范引导土地流转。印发了《桃源县2022年粮食生产土地流转工作考核细则》、《桃源县农村土地经营权流转实施细则（试行）》，落实土地流转三项制度，重点推广村级集体经济组织受承包户委托集中流转土地模式，县政府从粮食生产专项中安排30万元，用于奖励60个土地流转先进村。

（2）开展农村土地二轮承包到期后再延长30年试点工作。选定泥窝潭乡古岩堉村为试点村，组建了工作班子，制定了工作方案，召开动员部署会，目前已完成入户指导摸底调查、数据分析、成员核实工作，进入制定延包方案和问题处置办法阶段。

（3）依法开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁。今年来全县共处理土地承包纠纷82件，其中乡村调解81件，仲裁调解1件（申请仲裁3件，2件条件不符未受理）。承办县人民政府为被告的土地承包行政登记诉讼案5件。

3. 农村村民建房审批管理工作

（1）今年来召开了3次部门联席会议，制发了进一步加强农村村民建房管理的文件、年度考核办法和细则。

（2）指导各乡镇（街道）严格落实“一户一宅”规定，督促落实村民违规建房有奖举报和建房预交保证金工作。

（3）开展了三个季度村民建房管理工作督查暗访，制发了督查通报。

今年来共审批宅基地1472宗，核查上级下达疑似卫片图斑6个（其中1个为存量违建，另5个已整改到位）。三年来共向县纪委监委移送乱占耕地建房线索15宗，立案11件涉及23人，组织处理36人，已全部处理完毕。

4. 新型农业经营主体培育工作

积极开展县级家庭农场和农民合作社创建工作，县政府从粮食生产专项中安排50万元对粮食类县级示范农场和示范社进行奖补。截至目前，全县共发展专业合作社1205家、家庭农场1850家，年内创建省级示范农场10家、省级示范社5家；市级示范农场17家、市级示范社17家。

5. 农民维权减负监管工作

出台了全县2022年度农民维权减负政策落实工作检查方案，6月份开展村民建房领域违规收费情况检查，9月份开展了全县年度综合督查，重点检查教育系统收费情况，发现问题现场交办整改。

（二）部门绩效情况

在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的支持下，本单位2022年度持续抓好农村承包地管理服务工作、大力推进农村宅基地管理和改革工作、稳步推进农村集体产权制度改革、积极培育新型农业经营主体、切实强化农民权益维护和负担监管，实现了坚持产业发展为导向，推进壮大村集体经济，发展新型经营主体，带动农民增收致富，加快现代化农业生产发展，规范和加强农村宅基地管理,合理利用土地资源,切实保护耕地，提高农村土地利用率，减少抛荒，保护土地地力，建立农民权益维护和负担监督管理长效机制，维护农村社会稳定。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.预算编制缺乏前瞻性。需进一步加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

2.绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。

3.落实预算执行分析不具体。需及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

4.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

（二）原因分析

1.预算编制缺乏前瞻性的原因为年终有追加专项经费，不在部门年初预算编制范围内。

2.绩效目标管理体系不完善的原因为尚未形成各类预算业务与绩效互为促进的良好融合机制，仍需逐步探索建立将绩效因素在各项体制、机制和具体预算管理流程完善过程中有效嵌入的工作机制。

3.落实预算执行分析不具体、绩效目标欠完整的原因为绩效管理意识不强，没有形成一种绩效行动自觉，而且绩效激励约束作用还不强，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未完全建立。

八、 下一步改进措施

新形势下，财政突破发展瓶颈，应对下行压力，重要一条就是更加注重讲效益、求质量，突出财政政策的“提质”要求和“绩效”导向。下一步，重点从以下方面强化预算绩效管理工作：

（一）打牢基础，扎实推进全过程全覆盖预算绩效管理，健全绩效评价指标体系。

根据“先立框架、自上而下、逐年完善、渐成系统”的分层建设总体思路，今后逐年在各专项类别下建设项目绩效评价个性指标，逐步形成指标清晰、简单易行、科学标准的绩效指标体系，按照行业类别和科目类别相结合的方式健全绩效评价指标体系，并将绩效目标信息向社会公开。

（二）着眼短板，组织实施重点评价工作，做实绩效评价结果应用。

强化预算绩效前置审核。继续探索开展重大项目事前绩效评估，扎实推进部门预算绩效目标审核及审核结果应用工作，将预算绩效目标审核、事前评估结果作为预算资金分配、项目立项参考依据和必要条件，扎实开展绩效自评及部门整体绩效评价。  

（三）协同推进，强化主体责任担当，营造良好氛围。

一是加大宣传力度，加大绩效管理工作宣传力度，通过培训、座谈、交流等方式，深入宣传、解读深化预算绩效管理有关精神和决策部署，努力营造全县上下懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。二是加强业务培训。分层次有针对性地开展培训，增强部门领导的预算绩效管理认识，加强对绩效管理人员的预算绩效操作培训，实现从“让我有绩效”到“我要有绩效”理念转变。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年桃源县农村经营服务站整体支出绩效自评100分，自评结果将在桃源县人民政府网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

附件1-部门整体支出绩效评价基础数据表-县农经站2022年.xlsx

附件2-部门整体支出绩效自评表-县农经站2022年.xlsx