整体支出绩效评价自评报告

(2022年度)

        项目名称：部门预算整体支出

项目承担单位：桃源县城市管理和综合执法局

项目建设单位：桃源县城市管理和综合执法局

填报日期：    2023年 10月 10日

桃源县城市管理和综合执法局2022年度部门整体支出绩效自评报告  

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金管理使用精细化、科学化，切实提高财政资金使用效益，强化单位责任意识，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）文件精神，按照《桃源县预算绩效管理暂行办法》有关规定，对桃源县城市管理和行政执法局2022年度部门整体支出进行了综合绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市桃源县城市管理和综合执法局（以下简称县城管局）为区政府工作部门，全额拨款单位。内设办公室、政工人事股、财务装备股、政策法规股、公用事业管理股、行政审批服务办公室、城市管理监督考评股、智慧城市管理中心、交通执法大队、城市规划执法大队、城市城建执法大队、环保执法大队、驻漳江街道综合执法大队、驻浔阳街道综合执法大队14个职能股室。县城管局为一级预算单位，财务实行统一核算。

全局共核定编制数125名，实有在职人员97人，其中：行政（执法）人员69人，事业人员28人（火车站广场管理事务中心、城市管理事务中心）。

（二）单位主要职责

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。

2 .行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

3 .行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4 .行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5 .行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6 .行使城市燃气、供水管理方面法律、法规、规章规定的对未取得相应资质而进行燃气、供水工程施工以及经营燃气和供水行为的行政处罚权。

7 .行使城市公共交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

8 .行使烟花爆竹管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

9 .行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权；行使对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

10 .行使城市公共客运管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

11 .行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的对涉及城区内擅自占道搭灵棚、出殡沿途燃放鞭炮、抛撒冥纸、冥钞以及未经允许制造、销售丧葬用品等行为的行政处罚权。

(三)部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日，账面固定资产原值521万元。其中：土地房屋及构筑物287.00万元，车辆74.60万元，通用设备99.81万元，其他固定资产59.59万元。

2. 2022年部门整体支出情况

2022年，县城管局年初预算收入5487.61万元，其中：一般公共预算1470.21万元、纳入专户管理的非税收入拨款500万元、其他资金3517.4万元、上年结转88.23万元，全年可执行预算合计5575.84万元。

2022年，县城管局年初预算支出5575.84万元，其中：基本支出1915.34万元，项目支出3660.5万元。其中：

基本支出1915.34万元中：工资福利支出1270.58万元、商品和服务支出631.68万元、对个人和家庭补助支出13.08万元。项目支出3660.5万元。

（四）部门绩效目标

1.绩效总目标

加大重点区域管控，提高市容秩序标准，为卫生城市文明建设营造良好的外围环境和舆论氛围。加强队伍建设，塑造全新城管队伍形象，为提升城市管理水平夯实基础。积极配合相关部门，完成县城市执法体制改革。

2. 部门2022年年度绩效目标

（1）数量指标。

①清理户外广告牌数、清理临街立面、擅自设置立面广告牌，以及黄花井大桥广告208块。

②城区交通秩序。发放《违停整治宣传》《非法营运宣传告之书》等宣传单达2万份，开展联合整治，彻底解决城区停车乱象问题。

③清扫保洁。落实清扫保洁作业标准，做到每天凌晨集中全面普扫，全天分段巡回保洁，随脏随扫。对重点路段、市场口和易脏区域实行重点清扫保洁。将机械化大面积作业和人工保洁相结合，每天洒水洗扫3次以上，机械化作业水平达到75%以上。

④渣土管理。购置新型智能环保渣土车20台，并加强对6家渣土公司的考评考核。                                          

⑤社区管理。每月对县城区人行道、垃圾桶等进行15次以上冲洗，形成日常保洁制度，由外包公司进行县城“牛皮癣”清除、“漏水筛”疏通、公交站台清洗等，坚持每月不少于2次督导检查。

⑥脱贫攻坚。落实65名干部职工结对帮扶100个帮扶户，组织每家每户深入走访了4次以上。

（2）质量指标

①控制违章建筑。推进管理分区模式，并分组对区域进行巡查，巡查频率达每天一次，区域覆盖率达100% ；对于群众举报违章建筑案件处理率达100%；对于已依法下达通知书拆除的违章建筑，执行拆除率达100%。

②违法投诉。对所有投诉案件都做到了事事有交办，项项有落实，未发生一起超期办结。

③城区禁燃。禁炮区内巡查范围覆盖率达到100%，巡查时长达到全天候不间断。

（3）时效指标

①城乡垃圾处理。启动生活垃圾焚烧发电项目，完成垃圾掩埋提质改造工程，启动生活垃圾填埋场封场工作，按市生环委要求，填埋场应进行封场治理。

（4）成本指标

成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标

 2022年度，县城管局紧扣绩效目标，积极履行职责，认真落实条例，严格执行政策，加强预算管理，取得了良好绩效，主要表现如下：

①经济效益：

本年度预算配置控制较好，财政支出在预算编制以内。

预算执行方面。本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算内专项资金在取得财政局年度预算批复时，随批复一同进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

②社会效益：

城管队伍形象得到明显提升。县城管局大力推进党支部规范化标准化建设，不断夯实基础、完善制度、建强阵地、提升形象，各支部对党员实行积分化，严格管理，开展“优秀党员的先进事迹”学习，组织全体党员收看“不忘初心、牢记使命”先进事迹报告团宣讲，并以“做表率、履职责、勇创新”为主题开展研讨交流。通过多方面的教育，2021年在市对县城市管理季度考核中，考核排名和市民满意率稳步提升，第四季度考核为全市第一名，市民满意率高达98%，获得了县委、县政府主要领导的高度认可。

城乡居民满意度稳步提高。一是提升了户外广告质量、疏通了交通秩序、完善了市内卫生清扫、强化了渣土管理，使得市容市貌得到进一步改善，居民生活质量得到提升；二是继续推行禁燃工作、建立健全科学的城乡垃圾处理系统及相关配套设施，规划环保得以强势推进，可持续发展政策得到有力执行；三是按照县委县政府安排，联系与协调公港镇金鸡山扶贫工作，完成落实了结对帮扶100个帮扶户，组织每家每户深入走访了4次，对贫困户的住房、医疗、教育、安全饮水逐一排查，集中安置贫困户9户，危房改造2户，对村级公路3.8公里进行了扩宽和安全护栏安装，基础设施进行了改造。经过一年的帮扶工作，帮扶户的生活水平得到了一定的保障，西安镇薛家冲地区的经济得到一定的发展，受到了广大群众的一致好评。

(6)满意度

 社会公众或服务对象的满意度95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算1915.34万元，其中：工资福利支出1270.58万元、一般商品和服务支出631.68万元、对个人和家庭补助13.08万元。全年可执行预算合计1915.34万元。

2022年基本支出决算1883.95万元，其中：工资福利支出1419.89万元、一般商品和服务支出439.66万元、对个人和家庭补助24.4万元。全年可执行预算合计1883.95万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算3660.5万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计3660.5万元。

2022年项目支出决算4807.99万元。年末结转结余88.23万元。具体明细如下：

                                          单位：万元

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

从帐面反映的上表数字可以看出：

2022年，县城管局对“三公”经费控制较好，“三公”经费预算数78万元，决算数48.68万元，“三公”经费控制率62.4%，2022年决算数与年初预算数相比，下降1.84万元，降低27.48万元，主要是公务接待明显减少。

三、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出无。

四、国有资本经营预算支出情况。

2022年国有资本经营预算支出无。

五、社会保险基金预算支出情况。

2022年社会保险基金预算支出无。

六、部门整体支出绩效情况

(一)目标完成情况

1.户外广告。2022年，全面清理了临街立面和擅自设置的破损广告牌400多块；进一步规范门店装修围挡500余次。重新更换设置街道名称、小巷名称牌100多条。目标完成。

2.城区交通秩序。组织开展4次关于对非法营运车辆和城区人行道违法停车的联合整治，处理违停1000台次（其中拖离人行道违停车辆917台次）。发放《违停整治宣传》，《非法营运宣传告之书》等宣传单2万多份。目标完成。

3.清扫保洁。落实清扫保洁作业标准，做到每天凌晨集中全面普扫，全天分段巡回保洁，随脏随扫。对重点路段、市场口和易脏区域实行重点清扫保洁。将机械化大面积作业和人工保洁相结合，每天洒水洗扫3次，机械化作业水平达到75%。目标完成。

4.渣土管理。逐步淘汰状况差的渣土车辆，已分批次购置新型智能环保渣土车20台，并加强对6家渣土公司的考评考核，实行月评比制度。目标完成。

5.社区管理。每月对县城区人行道、垃圾桶等进行15次冲洗，形成了日常保洁制度，由外包公司进行县城“牛皮癣”清除、“漏水筛”疏通、公交站台进行了清洗，坚持每月不少于2次督导检查，目标完成。

6.控制违章建筑。采取人员分组、管理分区的模式，对城区控违拆违实行东区、南区、老城区网格化管理，每天每组对责任区域进行巡查，区域覆盖率达100% ，全年未发生控违拆违信访案件，对于群众举报违章建筑案件处理率达100%。对于已依法下达通知书拆除的违章建筑执行拆除率达100%。目标完成。

7.违法投诉。处理县长热线交办件县长热线交办件198件、网上投诉40余件，电话咨询与投诉1385件，接待来访182人次，其中噪音、油烟、交通、游摊游担等影响市容秩序的投诉、咨询占85%以上。对所有投诉案件都做到了事事有交办，项项有落实，未发生一起超期办结。目标完成。

8.城区禁燃。安排专人全天候在禁炮区内实行巡查，并深入到各社区、各村组，禁炮区内巡查覆盖率达100%。目标完成。

9.城乡垃圾处理。生活垃圾焚烧发电项目于2018年6月正式启动，现已完成项目选址论证报告、可行性研究论证报告、建设场地地质灾害危险性评估、节能报告，以及项目初步实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告的编制、评审和批复、社会资本方资格审查、用地预审、选址意见书和稳评，生活垃圾提质改造工程于2019年8月完成并投入运行，垃圾填埋库容由14万立方米扩容至39万立方米，垃圾渗滤液日处理能力由日处理100吨提高至300吨，该场已纳入市生态环境局桃源分局监管，监测报告排放达标。启动了生活垃圾填埋场封场工作，按市生环委要求，填埋场应进行封场治理。目标完成。

10.脱贫攻坚。派驻了2名优秀党员长期驻西安镇薛家冲村、任第一支部书记，落实了65名干部职工结对帮扶100个帮扶对象，组织每家每户深入走访了4次。目标完成。

（二）部门绩效情况

    2022年度，县城管局紧扣绩效目标，积极履行职责，认真落实条例，严格执行政策，加强预算管理，取得了良好绩效，主要表现如下：

1.经济效益

（1）本年度预算配置控制较好，财政支出在预算编制以内。

（2）预算执行方面。本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算内专项资金在取得财政局年度预算批复时，随批复一同进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况。

（3）预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（4）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.社会效益

（1）城管队伍形象得到明显提升。县城管局大力推进党支部规范化标准化建设，不断夯实基础、完善制度、建强阵地、提升形象，各支部对党员实行积分化，严格管理，开展“优秀党员的先进事迹”学习，组织全体党员收看“不忘初心、牢记使命”先进事迹报告团宣讲，并以“做表率、履职责、勇创新”为主题开展研讨交流。通过多方面的教育，2022年在市对县城市管理季度考核中，考核排名和市民满意率稳步提升，第四季度考核为全市第三名，市民满意率高达98%，获得了县委、县政府主要领导的高度认可。

（2）城乡居民满意度稳步提高。一是提升了户外广告质量、疏通了交通秩序、完善了市内卫生清扫、强化了渣土管理，使得市容市貌得到进一步改善，居民生活质量得到提升；二是继续推行禁燃工作、建立健全科学的城乡垃圾处理系统及相关配套设施，规划环保得以强势推进，可持续发展政策得到有力执行；三是按照县委县政府安排，联系与协调西安镇帮扶工作，完成落实了结对帮扶100个帮扶户，组织每家每户深入走访了4次，对贫困户的住房、医疗、教育、安全饮水逐一排查，集中安置贫困户9户，危房改造2户，对村级公路3.8公里进行了扩宽和安全护栏安装，基础设施进行了改造。经过一年的帮扶工作，帮扶户的生活水平得到了一定的保障，西安镇薛家冲地区的经济得到一定的发展，受到了广大群众的一致好评。

七、存在的问题及原因分析

（一）市容方面：执法保障管理成效力度较弱。

（二）交通方面：2022年，针对城区人行道违法停车问题开展联合整治较少，发放《违停整治宣传》等宣传力度不够。

（三）环保方面：对县城区餐饮油烟净化设施安装情况进行全面排查较少。

存在上面的问题原因是我局城市管理内容庞杂，没有更多设身处地为被管理者着想，在不影响环境的前提下，要真心实意地为他们服务，帮助他们解决生产和生活中的实际困难，从而赢得他们的理解和支持。要不断引入一些辅助手段，提高创新力度，如“野广告”清理中的市场手段，“门前三包”落实上的奖惩机制，吸引市民参与的举报投诉平台，以及“数字城管”信息系统。通过多种手段的综合运用，才能全面提高管理成效。加强队伍建设、提高控违拆违力量。加强责任意识，逐渐形成健全的“县控违办、城管、街道、社区”四级控违拆工作防控体系。加强巡查力度，掌握信息及时，做到对违建行为早发现、早制止、早拆除。同时采取严厉的追责问责机制，对履职不力的有关责任单位、责任人，严肃查处。

八、下一步改进措施

（一）市容方面：一是强化执法保障管理成效。我局始终坚持处罚与教育相结合，推行“721”工作模式，即：7分实行教育，2分实行管理，1分实行处罚。

（二）交通方面：2022年，针对城区人行道违法停车问题多次开展联合整治，共发放《违停整治宣传》等宣传单3万余份，共处理各类违停车辆5056台次，有效维护了城区正常的交通秩序，确保了城区人行道畅通、市民出行安全。

（三）环保方面：对县城区餐饮油烟净化设施安装情况进行了全面排查，累计下达整改通知书210余份，制发“餐饮油烟净化设施定期维护记录本”500余本，实行“一户一册”动态管理。三个灶头以上餐饮服务单位全部已安装油烟净化设施。

单位根据年度工作计划和财政规定的定额标准编制年度部门预算，经县财政局审批、区人大批复后形成最终部门预算。在具体执行中制定了预算管理、支出管理、会计及出纳岗位职责、政府采购管理等制度，按规定实行收支两条线，对人员支出、日常公用支出、政府采购等进行了有效管控。建立了资产管理制度，并依法管理使用国有资产。建立了重大问题集体研究制度，提高了行政管理水平。

针对存在的问题，我局积极采取措施，进一步优化项目支出绩效管理：

（一）资金管理方面

加强预算编制准确性，提高资金执行效率。我局在编制2022年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性，同时，2022年预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导、及时下发工作提示提醒各资金使用处、中心加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

（二）项目管理方面

加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。平时的绩效运行监控工作中，财政未批复资金、工作计划调整等，导致部分项目绩效目标及指标无法完成的，本着实事求是的原则，及时按程序向财政局申请调整。

（三）绩效管理方面

加强绩效管理，提高绩效管理水平。一是分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。二是聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。三是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位接受县财政局绩效自评工作后，立即启动绩效评价程序，抽调专人组成评价小组，并准备评价资料，进行绩效自评。经综合评价，县城管局2022年部门整体支出绩效评价得分98分，自评结果为“优”，详见附件2。

附件：

1.桃源县城管执法局2022年部门整体支出基础数据表

2.桃源县城管执法局2022年部门整体支出自评表

3.桃源县城管执法局2022年项目支出绩效自评表

桃源县城市管理和综合执法局

2023年10月10日

2022年绩效评分附件1-3.xlsx