桃源县城市管理和综合执法局2022年绩效管理自评报告
整体支出绩效评价自评报告
(2022年度)
项目名称:部门预算整体支出
项目承担单位:桃源县城市管理和综合执法局
项目建设单位:桃源县城市管理和综合执法局
填报日期: 2023年 10月 10日
桃源县城市管理和综合执法局2022年度部门整体支出绩效自评报告
为强化财政支出绩效管理,促进财政资金管理使用精细化、科学化,切实提高财政资金使用效益,强化单位责任意识,根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)文件精神,按照《桃源县预算绩效管理暂行办法》有关规定,对桃源县城市管理和行政执法局2022年度部门整体支出进行了综合绩效自评。现将有关情况报告如下:
一、部门概况
(一)机构、人员构成
常德市桃源县城市管理和综合执法局(以下简称县城管局)为区政府工作部门,全额拨款单位。内设办公室、政工人事股、财务装备股、政策法规股、公用事业管理股、行政审批服务办公室、城市管理监督考评股、智慧城市管理中心、交通执法大队、城市规划执法大队、城市城建执法大队、环保执法大队、驻漳江街道综合执法大队、驻浔阳街道综合执法大队14个职能股室。县城管局为一级预算单位,财务实行统一核算。
全局共核定编制数125名,实有在职人员97人,其中:行政(执法)人员69人,事业人员28人(火车站广场管理事务中心、城市管理事务中心)。
(二)单位主要职责
1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。
2 .行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
3 .行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4 .行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5 .行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
6 .行使城市燃气、供水管理方面法律、法规、规章规定的对未取得相应资质而进行燃气、供水工程施工以及经营燃气和供水行为的行政处罚权。
7 .行使城市公共交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。
8 .行使烟花爆竹管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
9 .行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩,以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权;行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权;行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权;行使对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。
10 .行使城市公共客运管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
11 .行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的对涉及城区内擅自占道搭灵棚、出殡沿途燃放鞭炮、抛撒冥纸、冥钞以及未经允许制造、销售丧葬用品等行为的行政处罚权。
(三)部门财务情况
1.资产负债及净资产情况
截至2022年12月31日,账面固定资产原值521万元。其中:土地房屋及构筑物287.00万元,车辆74.60万元,通用设备99.81万元,其他固定资产59.59万元。
2. 2022年部门整体支出情况
2022年,县城管局年初预算收入5487.61万元,其中:一般公共预算1470.21万元、纳入专户管理的非税收入拨款500万元、其他资金3517.4万元、上年结转88.23万元,全年可执行预算合计5575.84万元。
2022年,县城管局年初预算支出5575.84万元,其中:基本支出1915.34万元,项目支出3660.5万元。其中:
基本支出1915.34万元中:工资福利支出1270.58万元、商品和服务支出631.68万元、对个人和家庭补助支出13.08万元。项目支出3660.5万元。
(四)部门绩效目标
1.绩效总目标
加大重点区域管控,提高市容秩序标准,为卫生城市文明建设营造良好的外围环境和舆论氛围。加强队伍建设,塑造全新城管队伍形象,为提升城市管理水平夯实基础。积极配合相关部门,完成县城市执法体制改革。
2. 部门2022年年度绩效目标
(1)数量指标。
①清理户外广告牌数、清理临街立面、擅自设置立面广告牌,以及黄花井大桥广告208块。
②城区交通秩序。发放《违停整治宣传》《非法营运宣传告之书》等宣传单达2万份,开展联合整治,彻底解决城区停车乱象问题。
③清扫保洁。落实清扫保洁作业标准,做到每天凌晨集中全面普扫,全天分段巡回保洁,随脏随扫。对重点路段、市场口和易脏区域实行重点清扫保洁。将机械化大面积作业和人工保洁相结合,每天洒水洗扫3次以上,机械化作业水平达到75%以上。
④渣土管理。购置新型智能环保渣土车20台,并加强对6家渣土公司的考评考核。
⑤社区管理。每月对县城区人行道、垃圾桶等进行15次以上冲洗,形成日常保洁制度,由外包公司进行县城“牛皮癣”清除、“漏水筛”疏通、公交站台清洗等,坚持每月不少于2次督导检查。
⑥脱贫攻坚。落实65名干部职工结对帮扶100个帮扶户,组织每家每户深入走访了4次以上。
(2)质量指标
①控制违章建筑。推进管理分区模式,并分组对区域进行巡查,巡查频率达每天一次,区域覆盖率达100% ;对于群众举报违章建筑案件处理率达100%;对于已依法下达通知书拆除的违章建筑,执行拆除率达100%。
②违法投诉。对所有投诉案件都做到了事事有交办,项项有落实,未发生一起超期办结。
③城区禁燃。禁炮区内巡查范围覆盖率达到100%,巡查时长达到全天候不间断。
(3)时效指标
①城乡垃圾处理。启动生活垃圾焚烧发电项目,完成垃圾掩埋提质改造工程,启动生活垃圾填埋场封场工作,按市生环委要求,填埋场应进行封场治理。
(4)成本指标
成本发生规范合理率100%。
(5)效益指标
2022年度,县城管局紧扣绩效目标,积极履行职责,认真落实条例,严格执行政策,加强预算管理,取得了良好绩效,主要表现如下:
①经济效益:
本年度预算配置控制较好,财政支出在预算编制以内。
预算执行方面。本年部门预算未进行预算相关事项的调整;预算内专项资金在取得财政局年度预算批复时,随批复一同进行了下达;不存在截留或滞留专项资金情况。
预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
②社会效益:
城管队伍形象得到明显提升。县城管局大力推进党支部规范化标准化建设,不断夯实基础、完善制度、建强阵地、提升形象,各支部对党员实行积分化,严格管理,开展“优秀党员的先进事迹”学习,组织全体党员收看“不忘初心、牢记使命”先进事迹报告团宣讲,并以“做表率、履职责、勇创新”为主题开展研讨交流。通过多方面的教育,2021年在市对县城市管理季度考核中,考核排名和市民满意率稳步提升,第四季度考核为全市第一名,市民满意率高达98%,获得了县委、县政府主要领导的高度认可。
城乡居民满意度稳步提高。一是提升了户外广告质量、疏通了交通秩序、完善了市内卫生清扫、强化了渣土管理,使得市容市貌得到进一步改善,居民生活质量得到提升;二是继续推行禁燃工作、建立健全科学的城乡垃圾处理系统及相关配套设施,规划环保得以强势推进,可持续发展政策得到有力执行;三是按照县委县政府安排,联系与协调公港镇金鸡山扶贫工作,完成落实了结对帮扶100个帮扶户,组织每家每户深入走访了4次,对贫困户的住房、医疗、教育、安全饮水逐一排查,集中安置贫困户9户,危房改造2户,对村级公路3.8公里进行了扩宽和安全护栏安装,基础设施进行了改造。经过一年的帮扶工作,帮扶户的生活水平得到了一定的保障,西安镇薛家冲地区的经济得到一定的发展,受到了广大群众的一致好评。
(6)满意度
社会公众或服务对象的满意度95%以上。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2022年基本支出年初预算1915.34万元,其中:工资福利支出1270.58万元、一般商品和服务支出631.68万元、对个人和家庭补助13.08万元。全年可执行预算合计1915.34万元。
2022年基本支出决算1883.95万元,其中:工资福利支出1419.89万元、一般商品和服务支出439.66万元、对个人和家庭补助24.4万元。全年可执行预算合计1883.95万元。
(二)项目支出情况
2022年项目支出年初预算3660.5万元。上年结转0万元,追加调整0万元,全年可执行预算合计3660.5万元。
2022年项目支出决算4807.99万元。年末结转结余88.23万元。具体明细如下:
单位:万元
序号 | 项目 | 年初预算 | 上年 结转 | 本年 调整 | 可执行指标 | 决算 金额 | 结转 结余 |
1 | 垃圾处理环保专项 | 233.25 | 233.25 | 233.25 | |||
2 | 垃圾焚烧发电项目 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
3 | 桃源城管执法 | 396.95 | 396.95 | 396.95 | |||
4 | 桃源城市公共管理 | 797.3 | 797.3 | 797.3 | |||
5 | 垃圾清运及一体化 | 312.77 | 636.02 | 948.79 | 948.79 | 88.23 | |
6 | 乡村振兴 | 10 | 10 | 10 | |||
合 计 | 1750.27 | 1836.02 | 3586.29 | 3586.29 | 88.23 |
(三)“三公”经费支出使用和管理情况
项目 | 2021年 决算 | 2022年 | 2022年决算较2022年预算增减 | |
预算 | 决算 | |||
公务接待费 | 35.27 | 30.00 | 28.16 | -1.84 |
公车运行维护费 | 25.65 | 48.00 | 20.52 | -27.48 |
因公出国出境费 | - | - | - | - |
合 计 | 60.92 | 78.00 | 48.68 | -29.32 |
从帐面反映的上表数字可以看出:
2022年,县城管局对“三公”经费控制较好,“三公”经费预算数78万元,决算数48.68万元,“三公”经费控制率62.4%,2022年决算数与年初预算数相比,下降1.84万元,降低27.48万元,主要是公务接待明显减少。
三、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出无。
四、国有资本经营预算支出情况。
2022年国有资本经营预算支出无。
五、社会保险基金预算支出情况。
2022年社会保险基金预算支出无。
六、部门整体支出绩效情况
(一)目标完成情况
1.户外广告。2022年,全面清理了临街立面和擅自设置的破损广告牌400多块;进一步规范门店装修围挡500余次。重新更换设置街道名称、小巷名称牌100多条。目标完成。
2.城区交通秩序。组织开展4次关于对非法营运车辆和城区人行道违法停车的联合整治,处理违停1000台次(其中拖离人行道违停车辆917台次)。发放《违停整治宣传》,《非法营运宣传告之书》等宣传单2万多份。目标完成。
3.清扫保洁。落实清扫保洁作业标准,做到每天凌晨集中全面普扫,全天分段巡回保洁,随脏随扫。对重点路段、市场口和易脏区域实行重点清扫保洁。将机械化大面积作业和人工保洁相结合,每天洒水洗扫3次,机械化作业水平达到75%。目标完成。
4.渣土管理。逐步淘汰状况差的渣土车辆,已分批次购置新型智能环保渣土车20台,并加强对6家渣土公司的考评考核,实行月评比制度。目标完成。
5.社区管理。每月对县城区人行道、垃圾桶等进行15次冲洗,形成了日常保洁制度,由外包公司进行县城“牛皮癣”清除、“漏水筛”疏通、公交站台进行了清洗,坚持每月不少于2次督导检查,目标完成。
6.控制违章建筑。采取人员分组、管理分区的模式,对城区控违拆违实行东区、南区、老城区网格化管理,每天每组对责任区域进行巡查,区域覆盖率达100% ,全年未发生控违拆违信访案件,对于群众举报违章建筑案件处理率达100%。对于已依法下达通知书拆除的违章建筑执行拆除率达100%。目标完成。
7.违法投诉。处理县长热线交办件县长热线交办件198件、网上投诉40余件,电话咨询与投诉1385件,接待来访182人次,其中噪音、油烟、交通、游摊游担等影响市容秩序的投诉、咨询占85%以上。对所有投诉案件都做到了事事有交办,项项有落实,未发生一起超期办结。目标完成。
8.城区禁燃。安排专人全天候在禁炮区内实行巡查,并深入到各社区、各村组,禁炮区内巡查覆盖率达100%。目标完成。
9.城乡垃圾处理。生活垃圾焚烧发电项目于2018年6月正式启动,现已完成项目选址论证报告、可行性研究论证报告、建设场地地质灾害危险性评估、节能报告,以及项目初步实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告的编制、评审和批复、社会资本方资格审查、用地预审、选址意见书和稳评,生活垃圾提质改造工程于2019年8月完成并投入运行,垃圾填埋库容由14万立方米扩容至39万立方米,垃圾渗滤液日处理能力由日处理100吨提高至300吨,该场已纳入市生态环境局桃源分局监管,监测报告排放达标。启动了生活垃圾填埋场封场工作,按市生环委要求,填埋场应进行封场治理。目标完成。
10.脱贫攻坚。派驻了2名优秀党员长期驻西安镇薛家冲村、任第一支部书记,落实了65名干部职工结对帮扶100个帮扶对象,组织每家每户深入走访了4次。目标完成。
(二)部门绩效情况
2022年度,县城管局紧扣绩效目标,积极履行职责,认真落实条例,严格执行政策,加强预算管理,取得了良好绩效,主要表现如下:
1.经济效益
(1)本年度预算配置控制较好,财政支出在预算编制以内。
(2)预算执行方面。本年部门预算未进行预算相关事项的调整;预算内专项资金在取得财政局年度预算批复时,随批复一同进行了下达;不存在截留或滞留专项资金情况。
(3)预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。
(4)资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
2.社会效益
(1)城管队伍形象得到明显提升。县城管局大力推进党支部规范化标准化建设,不断夯实基础、完善制度、建强阵地、提升形象,各支部对党员实行积分化,严格管理,开展“优秀党员的先进事迹”学习,组织全体党员收看“不忘初心、牢记使命”先进事迹报告团宣讲,并以“做表率、履职责、勇创新”为主题开展研讨交流。通过多方面的教育,2022年在市对县城市管理季度考核中,考核排名和市民满意率稳步提升,第四季度考核为全市第三名,市民满意率高达98%,获得了县委、县政府主要领导的高度认可。
(2)城乡居民满意度稳步提高。一是提升了户外广告质量、疏通了交通秩序、完善了市内卫生清扫、强化了渣土管理,使得市容市貌得到进一步改善,居民生活质量得到提升;二是继续推行禁燃工作、建立健全科学的城乡垃圾处理系统及相关配套设施,规划环保得以强势推进,可持续发展政策得到有力执行;三是按照县委县政府安排,联系与协调西安镇帮扶工作,完成落实了结对帮扶100个帮扶户,组织每家每户深入走访了4次,对贫困户的住房、医疗、教育、安全饮水逐一排查,集中安置贫困户9户,危房改造2户,对村级公路3.8公里进行了扩宽和安全护栏安装,基础设施进行了改造。经过一年的帮扶工作,帮扶户的生活水平得到了一定的保障,西安镇薛家冲地区的经济得到一定的发展,受到了广大群众的一致好评。
七、存在的问题及原因分析
(一)市容方面:执法保障管理成效力度较弱。
(二)交通方面:2022年,针对城区人行道违法停车问题开展联合整治较少,发放《违停整治宣传》等宣传力度不够。
(三)环保方面:对县城区餐饮油烟净化设施安装情况进行全面排查较少。
存在上面的问题原因是我局城市管理内容庞杂,没有更多设身处地为被管理者着想,在不影响环境的前提下,要真心实意地为他们服务,帮助他们解决生产和生活中的实际困难,从而赢得他们的理解和支持。要不断引入一些辅助手段,提高创新力度,如“野广告”清理中的市场手段,“门前三包”落实上的奖惩机制,吸引市民参与的举报投诉平台,以及“数字城管”信息系统。通过多种手段的综合运用,才能全面提高管理成效。加强队伍建设、提高控违拆违力量。加强责任意识,逐渐形成健全的“县控违办、城管、街道、社区”四级控违拆工作防控体系。加强巡查力度,掌握信息及时,做到对违建行为早发现、早制止、早拆除。同时采取严厉的追责问责机制,对履职不力的有关责任单位、责任人,严肃查处。
八、下一步改进措施
(一)市容方面:一是强化执法保障管理成效。我局始终坚持处罚与教育相结合,推行“721”工作模式,即:7分实行教育,2分实行管理,1分实行处罚。
(二)交通方面:2022年,针对城区人行道违法停车问题多次开展联合整治,共发放《违停整治宣传》等宣传单3万余份,共处理各类违停车辆5056台次,有效维护了城区正常的交通秩序,确保了城区人行道畅通、市民出行安全。
(三)环保方面:对县城区餐饮油烟净化设施安装情况进行了全面排查,累计下达整改通知书210余份,制发“餐饮油烟净化设施定期维护记录本”500余本,实行“一户一册”动态管理。三个灶头以上餐饮服务单位全部已安装油烟净化设施。
单位根据年度工作计划和财政规定的定额标准编制年度部门预算,经县财政局审批、区人大批复后形成最终部门预算。在具体执行中制定了预算管理、支出管理、会计及出纳岗位职责、政府采购管理等制度,按规定实行收支两条线,对人员支出、日常公用支出、政府采购等进行了有效管控。建立了资产管理制度,并依法管理使用国有资产。建立了重大问题集体研究制度,提高了行政管理水平。
针对存在的问题,我局积极采取措施,进一步优化项目支出绩效管理:
(一)资金管理方面
加强预算编制准确性,提高资金执行效率。我局在编制2022年度项目支出预算时,充分借鉴以往经验,进一步完善、细化预算科目,强化预算编制的准确性、科学性,同时,2022年预算执行过程中,加强日常财务管理,督促指导、及时下发工作提示提醒各资金使用处、中心加快项目实施进度,切实提高资金使用效率。
(二)项目管理方面
加快预算执行过程管理,强化预算绩效监控。平时的绩效运行监控工作中,财政未批复资金、工作计划调整等,导致部分项目绩效目标及指标无法完成的,本着实事求是的原则,及时按程序向财政局申请调整。
(三)绩效管理方面
加强绩效管理,提高绩效管理水平。一是分管领导亲自主持召开专题会议,对预算绩效管理工作进行安排部署。二是聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训,强化预算绩效管理意识,提高人员绩效管理水平。三是对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位接受县财政局绩效自评工作后,立即启动绩效评价程序,抽调专人组成评价小组,并准备评价资料,进行绩效自评。经综合评价,县城管局2022年部门整体支出绩效评价得分98分,自评结果为“优”,详见附件2。
附件:
1.桃源县城管执法局2022年部门整体支出基础数据表
2.桃源县城管执法局2022年部门整体支出自评表
3.桃源县城管执法局2022年项目支出绩效自评表
桃源县城市管理和综合执法局
2023年10月10日
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