2022年度桃源县发展和改革局整体支出

绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2023年度县本级预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2023〕9号）预算绩效工作安排，我们对2022年度桃源县发展和改革局整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县发展和改革局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11******57459357831，单位负责人：马宏志。单位内设办公室、人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、法规股、投资股、农村经济股、收费和价格管理股、园区股、财经股、粮食产业发展与科技股、粮食管理与物资能源储备股等12个股室，下辖桃源县重点建设项目事务中心、桃源县政府投资项目事务中心、桃源县产业发展事务中心、桃源县价格认证中心、桃源县粮油食品质量检测中心、桃源县粮食行政执法大队等6个二级机构。经县委编办核定编制72人，其中局本级23人，二级机构49人。2022年单位在编在岗63人，其中局本级23人，二级机构40人。另有退休人员73人，遗属人员8人，劳务派遣人员6人。

（二）单位主要职责

桃源县发展和改革局是研究拟定全县经济和社会发展规划，进行宏观调控，指导总体经济体制改革，对政府投资项目计划、审批、概算等环节进行管理，主管价格和收费的综合经济部门。同时负责粮食安全存储（含县级储备粮）、质量监测和政策性粮食购销等工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日资产总额253.40万元，负债总额5.37万元，净资产总额248.03万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）3505.48万元，年内调整预算1786.29万元，决算收入5291.77万元，其中：一般公共预算5291.77万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计5291.77万元。

2022年部门年初预算支出3505.48万元，其中：基本支出1330.68万元，项目支出2174.8万元。部门决算支出5291.77万元，其中：基本支出1056.85万元，项目支出4234.91万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

本年度，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导和上级发改委的工作指导下，坚决贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕年度目标任务, 狠抓项目建设、争项争资、固定资产投资、粮食安全、环境整治等重点工作，确保各项工作任务圆满完成。总目标是：一是全面完成固定资产投资任务，稳步推进固定资产投资持续增长；二是切实推进重点项目建设，全面实施市级重点工程和推进市级重大前期项目；三是继续加强项目申报力度，完成全年争资争项工作任务；四是抓好易地扶贫搬迁后续产业扶持和安置点配套设施等建设；五是抓好粮食安全存储、质量监测和政策性粮食购销工作；六是保障粮食系统涉军人员稳定及国有粮食企业留守职工人员经费。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）数量指标。全年完成固定资产投资任务383.4亿元，固定资产投资增长率≥8%；全年督导实施的市级重点工程15个，全年推进的市级重大前期项目7个；全年发改口争取的中央、省预算内投资额1.77亿元；搞好46个易地扶贫搬迁安置点的配套设施建设及公共服务管理；完成行政立项审批个数>100个；粮食系统涉军人员维稳180人；保障国有粮食企业留守职工经费人员数量40人。

（2）质量指标。按质按量完成各项工作任务，质量达标率100%。

（3）时效指标。各项工作按计划完成及时率100%。

（4）成本指标。2022年部门年初预算支出3505.48万元，其中基本支出1330.68万元，项目支出2174.8万元。基本支出中人员经费1137.6万元，公用经费193.08万元。

（5）经济效益指标。加大固定资产投资和产业项目实施力度，推动全县经济、产业快速发展。

（6）社会效益指标。抓好重点工程和重大项目建设，推动全县项目建设有序发展。落实粮食收储政策，构建高效粮食储备体系，保障储粮安全。

（7）生态效益指标。通过“洞庭清波”生态环境专项整治行动，不断改善县域内生态环境。

（8）可持续影响指标。加大争资争项工作力度，不断推进重点项目建设，引导促进县域经济加速发展。

（9）社会公众或服务对象满意度。社会公众满意度≥90%，项目实施单位满意度≥90%，国有粮食企业人员满意度≥90%。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算1330.68万元，其中：工资福利支出956.77万元、一般商品和服务支出193.08万元、对个人和家庭补助180.82万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1330.68万元。

2022年基本支出决算1056.85万元，其中：工资福利支出835.85万元、一般商品和服务支出90.99万元、对个人和家庭补助130.01万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算2174.80万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计2174.80万元。

2022年项目支出决算4234.91万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1. 固定资产投资：全年完成固定资产投资395.8亿元，增速10.7%。

2.重点工程建设：我县15个省市级重点工程完成投资41.2亿元，占年度计划的92%，其中产业项目11个，完成投资35.22亿元。省级重点工程官新高速（桃源段）完成投资2.35亿元，占年度计划的79%；桃源县陬市智能机械制造产业园项目完成10.7亿元，占年度计划的89%。

3.重大前期项目：全年7个市级重大前期项目全部启动前期工作，桃源高新区基础设施建设工程等5个项目开工建设；同时，完成重大策划开发项目22个。

4.项目申报：全年完成发改口争资争项任务2.7亿元。

5.易地扶贫搬迁安置点：一是不断完善配套设施。按照省提出的“五通、五化、六有”要求，全面配备到位，安置区“配套完善、功能合理、环境整洁、宜居宜业”，基础设施与基本公共服务设施覆盖率达100%，满足现阶段群众生活所需。二是切实抓好公共服务。全县46个集中安置点，均按属地管理原则，由乡镇政府统筹管理，基本达到了服务管理有机构、有场所、有人员、有制度、有保障、有活动“六有”要求。各集中安置点全面开展党建、物业管理、治安维稳、卫生整治、矛盾纠纷调解、心理辅导、文化宣传等工作，基本实现搬迁群众办事有地方、议事有组织、纠纷有人管、困难有人帮。

6.行政审批服务：全年共完成项目立项审批464个，其中：审批类项目89个；核准类项目1个；备案类项目352个；融资类项目22个。

7.粮食系统涉军人员：粮食系统改制后，涉军队伍庞大，约180余人，为保障粮食系统安全稳定和谐，我局逢春节、八一、重阳节定期对重点对象进行走访慰问，对于部分重点对象（家庭特困、重疾涉军人员）也会不定期地进行上门慰问。

8.留守职工人数：2022年初基层国有粮食企业实有留管人员40人，全部保障了所有人员的工资及保险等待遇。

（二）部门绩效情况

1.固定资产投资。我县固定资产投资的目标任务是383.4亿元，增速不低于8%。全年完成投资395.8亿元，增速10.7%。

2.重大项目建设。我县15个省市级重点工程完成投资41.2亿元，占年度计划的92%，其中产业项目11个，完成投资35.22亿元。省级重点工程官新高速（桃源段）完成投资2.35亿元，占年度计划的79%；桃源县陬市智能机械制造产业园项目完成10.7亿元，占年度计划的89%。7个市级重大前期项目全部启动前期工作，桃源高新区基础设施建设工程等5个项目开工建设；同时，完成重大策划开发项目22个。

3.争资争项。一是中央、省预算内投资情况。发改口共争取已下达计划的中央、省级预算内项目资金额度合计2.7亿元。二是专项债情况。专项债发行三批次，发债额度18.15亿元，总额位居全市第一。三是项目储备情况。全县共上报2023年专项债券储备计划项目19个，资金需求41.68亿元；中央预算内投资储备计划项目110个，资金需求34.04亿元。四是政策性开发性基金项目申报。入选项目1个（桃源木旺溪抽水蓄能电站），8.64亿元基金已投放到位。

4.易地搬迁。一是统筹协调后扶工作。出台《桃源县2022年易地扶贫搬迁后续扶持的工作计划》 《桃源县2022年易地扶贫搬迁后续扶持工作要点》等文件。全县易地搬迁户共有劳动力总人数5689人，其中有就业意愿劳动力人数4721人，已就业劳动力人数4721人，就业率100%；自主产业发展440户673人，委托产业帮扶3290户10867人，资产收益82户271人。社保兜底772户1403人，实现符合低保、五保、特困供养的易地搬迁户全部享受兜底政策。二是不断完善配套设施。按照省提出的“五通、五化、六有”要求，全面配备到位，安置区“配套完善、功能合理、环境整洁、宜居宜业”，基础设施与基本公共服务设施覆盖率达100%，满足现阶段群众生活所需。西安集镇、杨溪桥集镇、茶庵铺镇集镇、理公港镇集镇、三阳港镇等大多数集中安置点，为解决搬迁群众摩托车停放场所等问题，每个点分别投入3—20万元，建成了钢构停车棚、杂物间等。三是切实抓好公共服务。全县46个集中安置点，均按属地管理原则，由乡镇政府统筹管理，基本达到了服务管理有机构、有场所、有人员、有制度、有保障、有活动“六有”要求。各集中安置点全面开展党建、物业管理、治安维稳、卫生整治、矛盾纠纷调解、心理辅导、文化宣传等工作，基本实现搬迁群众办事有地方、议事有组织、纠纷有人管、困难有人帮。

5.粮食安全。一是强化粮食监督。制定全年监督检查计划，按照监督检查要求进行规范性检查，对粮食执行政策公示、粮食质量、粮食收购备案制、政策性粮食出库等情况进行监督检查35次，并对整改情况实行了回头看，确保整改到位。落实粮食库存检查工作，9月16日，桃源县粮食和物资储备局被评为2022年全省政策性粮食库存检查工作先进单位。二是做好粮食管理。完成政策性粮食出库4.5万吨，全部作为定向粮销售；完成3950吨县级储备粮轮换出库、951吨县级临储粮销售处置；完成全县粮食应急供应系统34个应急网点及6个粮食加工配送网点挂牌和协议签订工作；认真落实国家粮食收购政策，及时对收购工作作出安排部署，执行好政策性粮食收购，组织引导好企业开展市场化收购，确保不出现农民卖粮难，7月份启动县临储收购，收购临储粮18624吨。三是打造优质粮油。全县有6个粮油产品入选“湖南好粮油”产品（第三批）（全省粮油24个、全市9个），占全省1/4强、占常德市的66.7%；第三季度全县粮油加工业总产值达到31.7亿元，增幅5.5%；采集油菜籽样品23份，合格率100%；采集早稻样品25份、中稻样品33份、晚稻样品51份；制定了《桃源县“优质粮油工程升级版”项目专项资金申报指南》等文件，全力推进桃源县“湖南优质粮油工程升级版”示范县建设。

6.环境整治。桃源县沅水下游飞跃河片区绿色发展综合开发工程、桃源县农村人居环境整治项目、桃源县木塘垸镇污水处理厂项目、桃源县城东区污水管网建设（一期）项目均按时完成了建设任务，专题学习《湖南省洞庭湖保护条例》，进一步抓好“洞庭清波”专项行动及相关工作任务。印发《桃源县贯彻落实中华人民共和国长江保护法实施方案责任分解方案》，更有力推动坚持生态优先、共抓大保护的战略导向。持续抓好长江经济带2个突出环境问题整改，“桃花源风景名胜区外围保护地带采砂”问题已整改完成并销号，“桃源县黄花井机埠污水直排新河”问题按序时进度进行中。省人大常委会环境保护执法检查指出关于“一法一条例绿色低碳发展问题”正在申请审核销号。完成了县生环委交办的防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动、“夏季攻势”等方面的工作任务。

7.行政审批服务。会同法规股人员对项目进行现场踏勘14次，对2021年核准类项目建设进度现场查看1次，联合住建局对10家单位立项的项目进行抽查。配合做好入驻湖南省网上中介服务超市工作，已有湖南海岩工程咨询有限公司、华春建设工程项目管理有限责任公司常德分公司、常德市锐诚工程咨询有限公司、湖南日昇项目管理有限公司等多家中介公司入驻。对园区范围内项目立项批文由过去采取的“见章盖章，见文换文”方式变为“直接赋权，审批直报”，实现“园区事园区办”；与其他部门配合做好“走、解、优”工作。

七、存在的问题及原因分析

 （一）存在的问题

1. 预决算存在偏差，预算精准度有待加强，预算执行率有待进一步提高。由于年初预算编制不够精确，导致年底决算数和年初预算数存在偏差。有些费用支出未严格按照预算执行，导致预算执行率偏低。    

2. 绩效目标管理认识不高，绩效评价水平有待加强。因认识不够造成对绩效目标管理的重视度不高，绩效目标指标设置不够细化，导致在绩效评价过程中，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性和可操作性的有机统一。

（二）原因分析

1. 年初预算编制不够精确，资金管理水平不高。

2. 部门之间衔接力度不够，未及时开展绩效管理学习。

八、 下一步改进措施

（一）严格预算编制，提高预算执行率。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、重点性项目预算，提高预算编制的科学性、严谨性、合理性。严格按预算的项目执行，做到有预算不超支，无预算不支出。

（二）坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

（三）强化内部管理，严格财务管理监督。进一步强化单位内控和监管制度，并形成长效机制，使单位财务管理做到预算可控、符合规定、运转高效。严格按照预定项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公”经费支出、审核关，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年桃源县发展和改革局整体支出绩效自评96分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表

                附件1-3（发改局整体、专项支出绩效自评表）.xlsx