一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县住房保障服务中心为县住建局下属的一级预算单位，下设有办公室、政工人事部、法制部、计划财务部、公租房事务部、公租房运营服务部、租赁服务部、房地产开发服务部、保障性住房建设部、维修资金服务部、信息档案服务部、房产测绘部、危房鉴定部、桃源县住房保障服务中心城区所、桃源县住房保障服务中心陬市所、桃源县执法监察大队、桃源县白蚁防治所等科室14个，单位人员编制71人，截止2022年12月份在编在职人员61人，离退休人员56人。

（二）单位主要职责

桃源县住房保障服务中心根据县住房和城乡建设局的委托，承担房地产管理相关行政职能。

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策，拟订实施办法并组织实施；拟订房地产产业与城市住宅建设发展规划并实施。                     

2. 承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。

3. 贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施；拟订全县住房制度改革的方案并组织实施；负责房改遗留问题的处理。

4. 负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作；负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作；负责组织、指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作、房屋安全鉴定工作和住房保障工作；负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。

5. 负责贯彻执行国家、省、市住房保障的有关法律法规和政策规定，大力推进全县住房保障体系建设。

6. 参与全县住房保障专项规划编制工作，组织实施全县住房保障工作，负责制定全县住房保障计划和年度实施方案。

7. 负责全县保障性住房的建设与筹集、分配与管理；负责全县住房保障资金的使用与监管。

8. 承办县委、县人民政府和住房和城乡建设局交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）3134.27万元，其中：流动资产2060.52万元、非流动资产1073.75万元，负债总额204.14万元，净资产总额2930.13万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）6600.97万元，年内调整预算-308.67万元，决算收入6292.30万元，其中：一般公共预算拨款6191.02万元，纳入专户管理的非税收入拨款101.28万元。上年结转2208.79万元，其中：一般公共预算拨款2208.79万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计8501.09万元，其中：一般公共预算拨款8399.81万元，纳入专户管理的非税收入拨款101.28万元。

2022年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）8809.76万元，其中：基本支出1380.96万元，项目支出5220.00万元。部门决算支出8501.09万元，其中：基本支出956.80万元，项目支出7544.29万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

规范房屋测绘，完成房地产项目房屋维修资金的归集与使用管理；推动白蚁防治方式转型升级，积极开展绿色防治工作，提高白蚁防治的技术含量；加强国有公房、廉租房的安全排查和日常维修维护；完善配套，推进棚户区改造货币化;加强对租赁补贴发放对象的资格审核，解决低收入家庭和新就业人员及外来务工人员的住房问题。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。计划白蚁防治预防施药面积45万㎡，白蚁灭治0.8万㎡；计划投资200万元对漳江房管所和陬市房管所的危旧国有公房及廉租房进行维修改造；计划发放租赁补贴200万元，发放租赁补贴户数1200户；棚户区改造494户，计划改造面积共39210平方米。

②质量指标。加强房屋维修资金的归集与使用管理和物业管理及加强房屋租赁管理工作，继续完善商品房租赁备案制度；强化房地产行政管理职能，进一步加强房地产市场监管，加强内部管理，积极推进我县房管工作及房地产市场的健康发展。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①提高居住环境和公共服务

②提高人民群众的获得感、幸福感、安全感

③解决蚁患之害。

④积极推进我县房管工作及房地产市场的健康发展。

二        二、一般公共预算支出情况

桃源县住房保障服务中心本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余2208.79万元，本年收入6191.02万元，本年支出8399.81万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县住房保障服务中心本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入956.80万元，本年支出956.80万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县住房保障服务中心本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余2208.79万元，本年收入5234.22万元，本年支出7443.01万元，年末结转和结余0万元。

三        三、政府性基金预算支出情况

    无

四       四、国有资本经营预算支出情况

        无

五       五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。计划白蚁防治预防施药面积45万㎡，白蚁灭治0.8万㎡；计划投资200万元对漳江房管所和陬市房管所的危旧国有公房及廉租房进行维修改造；计划发放租赁补贴200万元，发放租赁补贴户数1200户；棚户区改造494户，计划改造面积共39210平方米。

2.质量指标。加强房屋维修资金的归集与使用管理和物业管理及加强房屋租赁管理工作，继续完善商品房租赁备案制度；强化房地产行政管理职能，进一步加强房地产市场监管，加强内部管理，积极推进我县房管工作及房地产市场的健康发展。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.公共租赁住房改造工作。

2022年公租房建设项目 6个，公租房改造项目1个，共697套，投资约6280万元，项目完成情况：

桃花大道西公租房建设项目 100 套，预计总投资 900 万元，实施责任单位为桃源县教育局；延溪东路公租房建设项目 108 套，预计总投资 975 万元，实施责任单位为桃源经开投公司；装备制造公租房(二期）建设项目 181 套， 预计总投资 1630 万元，实施责任单位为桃源经开投公司；桂花路公租房建设项目 150 套，预计总投资 1350 万元，实施责任单位为桃源经开投公司；东城区公租房建设项目 60 套，预计总投资 540 万元，实施责任单位为桃源县中医医院；浔阳公租房建设项目 98 套，0.49 万平方米，预计总投资 885 万元，实施责任单位为桃源经开投公司。目前，除浔阳公租房正在进行装饰装修外，其余项目均已完工。

2.住房保障进一步落实

住房补贴发放：我中心2022年计划发放住房租赁补贴1200户，实际完成租赁补贴发放1070户，发放租赁补贴资金289.91万元。近两年来我县进一步扩大租赁住房补贴发放力度，根据常德市住保中心要求，基本上覆盖了全县所有住房困难家庭、中等偏下收入住房困难家庭、外来稳定就业的住房困难家庭和新就业的城镇无房职工等群体。

公共租赁住房管理：一、完成了1800余户公租房资格审核和续租工作。二、落实公租房政策宣传工作。将每年的5月、11月定为公租房政策宣传月。利用广播电视台飞字广告、微信公众号等方式，进行各为期15天的集中宣传。在公租房小区醒目位置设置横幅、张贴公告，宣传标语，公布监督举报电话，随时接受监督举报，发现问题及时处理。三、落实公租房运营管理工作。针对公租房管理难题，引入公租房小区智能化管理系统。彻底杜绝公租房转租、转借、空置等违规行为。四、完成了整章建制工作。出台了《桃源县公共租赁住房建设运营管理实施办法。五、完成公租房公开摇号工作。根据年度工作安排，我们于2022年6月公开摇号配租，桃源县融媒体中心对摇号配租的全过程进行了直播，摇号结果通过桃源县人民政府网站向社会公示，此次公开摇号配租，取得了良好的社会效益。

3、房屋产权交易测绘管理工作。

一是测绘受理一次性告知，一站式办理。2022年完结实测绘项目报告103个，实测绘房屋229幢，面积876039.19平方米；预测绘项目报告6个，预测绘房屋21幢，面积200603.05平方米，全年办结老旧房产证转图81幢，调取测绘数据589次。二是加强了对测绘成果的备案管理。三是测绘行业改革，实行“多测合一”便于老百姓办事，现今“多测合一”，平台上完成了德源和庭、书香门邸、桃诚外滩一期的数据上传。

4.白蚁防治工作。

我中心白蚁所紧紧围绕县城城市建设展开工作，针对房地产开发市场，及时掌握第一手资料，对新建的开发小区按照要求进行预防。全年接待来电来访26起，完成了6个小区的白蚁防治，预防面积20.56万平米，白蚁灭治0.6万平方米对所有的开发项目白蚁预防实行了监管到位。

5.住宅专项维修资金管理及房屋租赁工作。

2022年全年收缴维修资金1550万元，总累计18812余万元。2022年度使用63万元，总累计474万元。做好维修资金个人账户缴交明细登记、对账工作，及时和财务做好对账工作，做到数据准确无误。第一时间录入计算机系统，对个人账户进行系统管理，为及时查询个人数据提供保障。认真贯彻执行《商品房屋租赁管理办法》,做好房屋租赁登记备案工作，促进房屋租赁市场健康有序发展，全年办理房屋租赁登记备案1795余件,备案面积125650平方米。

6.国有公房管理工作

2021年投入61万元对位于漳江镇国有公房及位于陬市镇的国有公房实施了小型维修改造工作及日常维护，维修改造的项目主要是更换老旧屋顶、换大瓦、更换落水管、墙面粉搓沙、楼梯间涂料粉刷、楼梯栏杆更换或刷防锈漆、改造水电管网、完善消防设施等

7.老旧小区改造工作

2022年申报老旧小区改造项目37个，涉及漳江街道和浔阳街道共计177栋房屋，建筑面积49.81万平方米，住户4460户，计划总投资11157万元。其中，省重点民生实事项目17个：延溪宾馆宿舍、城郊粮站宿舍、原计生委宿舍、住建局宿舍、邮政宿舍、电力局宿舍（浔阳路）、家园小区、渔父小区B区、原工业品公司宿舍、县农发行宿舍、渔父苑小区、县自来水公司宿舍、运达家园、人力资源和社会保障局宿舍、临江花园、电力公司院落、电力花园（电力小区），改造内容：屋顶、屋面防水、落水管、弱电整理、下水道（雨污分流）、化粪池、停车场、路灯、停车棚、充电盒、文娱设施等。目前37个项目已全部竣工验收，完成改造任务。

8.棚户区改造项目

2022 年实施并完成棚户区改造项目 4 个，494 套，其中改扩翻 20 套，货币化安置 474 套，预计总投资 3.95 亿元。项目情况：

桃源高新区棚改项目 220 套，实施方式为货币化安置，预计总投资 22000 万元，实施责任单位为桃源县经开投公司；陬市镇棚户区改造项目136 套，实施方式为货币化安置，预计总投资 6120 万元，实施责任单位为桃源县经开投公司；漳江街道西区棚户区改造项目 118 套，实施方式为货币化安置，预计总投资 11800 万元，实施责任单位为桃源县经开投公司；渔父北路棚户区改造项目 20 套，实施方式为改扩翻，预计总投资 30 万元，实施责任单位为桃源县漳江街道办事处。其中，陬市镇棚户区改造项目、桃源高新区棚改项目和漳江街道西区棚户区改造项目已完成474户的货币化安置；渔父北路棚户区改造项目20户已完工。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强中心内设机构协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2、工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

3、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算目标实施情况。

4、保障性安居工程项目实际完成率没达到100%。新建公共租赁住房完工率90%。

5、实有的公共保障住房不能，满足更多的家庭需求，存在资源少，需求大的现象。

（二）原因分析

1、工作人员的专业性不强，导致预算编制不合理。

2、工作制度不够完善。

3、与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

4、部分项目22年底开工，已封顶，正在进行装饰装修，导致项目完成率未达到100%。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，准确把握预算标准，加强与单位各业务股室的沟通交流，取得单位各项支出的具体数目，确保预算编制的准确性，科学、完整的编制单位预算。

（二）加强部门间协调合作

单位股室间加大协调力度。财务股室与具体负责项目的业务股室之间，加强沟通联系，业务上项目取得的进展及时沟通到位，应报账的要及时报账，财务上督促业务股室及时结清款项，同时督促施工单位及结算评审机构缩短评审时间，尽快结清项目资金。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

（四）探索树立保障性住房资格审核平台，构建信息共享平台，加大对住房保障的核准、进入、退出的监管力度。对保障人员进行严格的资格审核、及时的动态监管。力保获取真实的证据，采取有效步伐做到“应保尽保”，杜绝“非保得保”等有失公道的现象。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

 附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件2：部门整体支出绩效自评表.docx

桃源县住房保障服务中心

2023年9月26日