2022年度湖南乌云界国家级自然保护区管理局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

湖南乌云界国家级自然保护区管理局为县人民政府下属的一级预算单位，内设机构4个，即办公室、财务科、资源保护科、资源开发科；下设机构4个，其中派出机构3个，即沙坪分局、西溪分局、落马洞分局，直属事业单位1个，即生态环境研究所。执行事业单位会计制度，统一编制部门决算。年未实有在编人员33人，其中在职人员33人，退休人员2人。

（二）单位主要职责

贯彻执行国家有关自然保护的方针政策及法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；负责组织自然保护方面的宣传教育；在不影响自然保护区的生态环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；管理乡镇社区自然保护区与发展；经县人民政府授权对违反《中华人民共和国自然保护区条例》的违法行为进行处罚。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额1463.97万元，其中：流动资产53.97万元、非流动资产1410.00万元，负债总额0万元，净资产总额1463.97万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）897.56万元，年内调整预算-280.41万元，决算收入617.15万元，其中：一般公共预算569.44万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转47.71万元，全年可执行预算合计617.15万元。

2022年部门年初预算支出897.56万元，其中：基本支出547.56万元，项目支出350万元。部门决算支出617.15万元，其中：基本支出450万元，项目支出166.85万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

目标1：推进基础设施建设，全面推行社区共建共管，改善了农民出行条件，美化环境，促进保护区生态旅游

目标2：积极发展林下产业，促进保护区群众经济转型

目标3：提高管护工作的手段，保护保护区生态环境

目标4：开展科研监测工作，提高保护区知名度

目标5：提高单位整体素质，创建省级文明单位   

（1）产出指标

①数量指标。人员经费保障人数33，森林覆盖率大于92.5%，巡护林道修复里程26公里，虎凤蝶围栏修复数量2处，河道治理数2处，社区共管共建数量17个，对种植类合作社扶持数量16个对养殖类合作社扶持数量6个，对农家乐扶持数量14个，对其他合作社扶持数量1个，对加工类公司（厂）扶持数量6个，对家庭种养户扶持数量25个。

②质量指标。机构运转正常，森林覆盖率达标，林下产业发展扶持对象精准率达到100%，基础设施建设质量验收合格率100%，管护工作验收合格率100%，政府采购率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①提高保护区知名度。

②解决保护区功能调整对社区矛盾的影响。

③改善对保护区自然环境的影响。

④满意度。游客满意度90%以上，保护区群众满意度90%。

二    二、一般公共预算支出情况

湖南乌云界国家级自然保护区2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余617.15万元，本年收入617.15万元，本年支出617.15万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

湖南乌云界国家级自然保护区2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入450.30万元，本年支出450.30万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

湖南乌云界国家级自然保护区2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余47.71万元，本年收入119.14万元，本年支出166.85万元，年末结转和结余0万元。

三    三、政府性基金预算支出情况

          无

四、国有资本经营预算支出情况

        无

五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。人员经费保障人数33，森林覆盖率大于92.5%，巡护林道修复里程26公里，虎凤蝶围栏修复数量2处，河道治理数2处，社区共管共建数量17个，对种植类合作社扶持数量16个对养殖类合作社扶持数量6个，对农家乐扶持数量14个，对其他合作社扶持数量1个，对加工类公司（厂）扶持数量6个，对家庭种养户扶持数量25个。

2.质量指标。机构运转正常，森林覆盖率达标，林下产业发展扶持对象精准率达到100%，基础设施建设质量验收合格率100%，管护工作验收合格率100%，政府采购率100%。。

3.时效指标。任务完成及时率95%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

今年国家林草局组织中央电视台秘境之眼栏目在全国选取了32个国家级自然保护区优秀视频参加2022精彩影像点赞活动，乌云界保护区喜获全国一等奖;今年我局获国家级自然保护区管理评估工作全省优秀单位.

1、林长制工作推进有序。一是统一思想认识，强化组织领导。成立了林长制工作领导小组，由党委书记王高见同志任县级副林长，常务局长任保护区林长，其他班子成员为副林长，保护区乡镇党委书记为乡级林长、村支部书记为村级林长，并明确了管理员、监督员、巡护员，既分工明确，又相互协作，做到齐抓共管，形成工作合力。二是深入宣传发动，营造浓厚氛围。组织干部深入保护区宣传《森林法》、《野生动物保护保护法》、《森林防火条例》等生态保护相关法律法规，共计下发各类法律科普知识手册5000余份，添置宣传牌30余块，悬挂森林防火、生态保护等宣传横幅800余条，结合乡村振兴举办生态保护专题讲座20余次，营造了林长制工作良好氛围。三是选优配齐人员，强化业务培训。聘请了31名素质较高、经验较丰富、愿意支持保护区工作的人员为保护区网格护林员，对其开展业务培训。今年1月21日和7月7日，先后召开了两期保护区网格护林员业务培训会，组织学习上级林长制工作政策和文件精神，签订了管护协议，制订了《湖南乌云界国家级自然保护区管理局2022年度网格护林员管理办法》，安装林长制巡护APP,开展了智慧巡护系统业务培训。四是积极稳妥推进，工作效果良好。我局充分发挥网格护林员的作用，按照网格责任区域落实巡护责任，及时发现并报告森林火险、森林病虫害、违法占用林地、乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物等破坏森林资源等情况，向林业、森林公安等部门报告并联合查处5起涉林违法案件；完成核查卫星图班99处。今年来，保护区三乱现象基本禁止，保护区无一起因保护工作而造成的群体上访、越级上访，国家一、二级保护动植物群落种群、数量均呈上升趋势。

2、信息化管理工作扎实有效。今年来，保护区管理局进一步完善了《湖南乌云界国家级自然保护区管理局资源巡护与监测管理制度》，视频监控信息化管理平台稳定运行，购置了高智能无人机等一批先进设备，保护管理的信息、智能化程度极大提高。今年目前共巡护261次，巡护里程19568公里,监测动物信息353条，植物信息2921条，技能培训16次，人为干扰监测 10次，人文资源 14条，信息化平台建设管理工作在全省自然保护区一直名列前茅。

3、科研工作再上台阶。一是科研合作成果丰硕。今年我局充分发挥保护区丰富的动植物资源优势，积极与湖南农业大学黄国华教授合作开展了乌云界昆虫考察项目，与吉首大学张代贵教授合作开展了乌云界植物本底调查项目，编写了《乌云界昆虫志（一）》和《乌云界植物志》，新发现鳞翅目小翅蛾科的一个新种，发表在欧洲分类学杂志上，并命名为乌云界小翅蛾。保护区还发现了新纪录的国家二级保护野生动植物——阳彩臂金龟、拉步甲、硕步甲、观音坐莲等，以及仅在我们湖南存在的野外数量极少的雪峰山梭罗。此外，与湖南省微生物研究院合开展了《乌云界大型真菌资源调查》项目，采集各种菌类标本200余份，撰写了《乌云界大型真菌资源名录》。二是科研监测成效显著。持续对中华虎凤蝶进行监测与研究取得重大突破，生态环境研究所所长张文武以第一作者在北大核心期刊《生态学报》上发表了《中华虎凤蝶湖南种群的保护成效评估及其栖息地生态保护策略》一文，对保护区中华虎凤蝶栖息地保护提出了可行性建议。此外，今年新安装的60台红外线照相机对保护区陆生野生动物进行了不间断的监测，拍摄到了白颈长尾雉等国家一级保护动物，红腹锦鸡、毛冠鹿、豹猫、蛇雕、勺鸡等国家二级保护动物，青鼬、豪猪、野猪、猪獾等三有珍稀动物。三是开展科普宣教与自然教育如火如荼。新制作《乌云界珍稀动植物》画册、《神奇乌云界》宣传视频、宣传展牌等宣传资料，对社会各界人士和中小学生开展生态科普宣。与沙坪中学、桃源县实验小学等中小学校开展交流合作，在学校建立动植物标本馆、开辟劳动科学研学基地，将孩子们带到保护区内的青山绿水中，让他们与鱼虾花鸟为伴，以豹猫、毛冠鹿、中华虎凤蝶为友；组织小学生们进行常见植物辨认比赛、以植物茎叶作画、分享自然感悟；组织中学生们安装红外线照相机监测野生动物、参加科考等活动，让孩子们在山水中观测自然、感悟自然、进而热爱自然。全年共进行科普宣教场次达30多次，人数达2000人以上，自然教育10次，人数达800多人。

4、问题整改不折不扣。在今年的生态环境部遥感核查、省自然保护地全面监督、长江经济带突出生态环境问题整治等专项检查中，我局进一步压实责任，以问题促管理，以整改强管理，有效促进了保护区长期遗留问题的解决。一是按照全省开展自然保护地全面监督工作专项行动方案的要求，组织保护科、分局对自然保护区存在的突出问题进行了排查，对排查出的55个违法违规问题向县委、县政府主要领导进行了汇报，县委、县政府召开了专题会议部署落实整改工作任务。二是不折不扣完成了省长江办交办的整改工作任务。今年9月省长江办《湖南省长江经济带生态环境“举一反三”自查问题整改清单的通知》交办“湖南乌云界国家级自然保护区内兰坪村三处违法筑坝需限期拆除整改并对河道生态进行修复”，我局积极向桃源县人民政府汇报，成立了由县林业局、市生态环境桃源分局、乌云界自然保护区管理局、县水利局、县公安局、沙坪镇人民政府等单位组成的兰坪村违法筑坝问题整改工作领导小组，对保护区兰坪村三处违法筑坝问题开展专项整改，并于2022年11月18日至11月20日组织力量对违法筑坝进行了爆破拆除，河道进行生态修复，按要求完成了整改，按程序进行了销号。

5、产业发展稳步提升。今年来，保护区管理局继续大力推进林下产业发展，对高山茶、猕猴桃、中华蜂、竹加工、生态游等产业进行扶持，特别是充分发挥君和野茶、蜜蜂养殖、四海猕猴桃、兵兵竹业等专业合作社的示范引领作用，使群众将目光从山上转移到山下，变输血为造血，保护区17个村5700余户，有80户从事农家乐等生态游项目，1685户参加茶叶、猕猴桃、蜜蜂、罗汉果、竹加工等各类专业合作社，直接带动800多户贫困户脱贫，有力促进了群众增收和资源保护。

七、存在的问题及原因分析

（一）资产管理水平有待提升

通过资产清查，发现对资产管理工作重视，但仍存在“重资金、轻资产”，“重分配购置、轻管理保值”的现象，资产财务管理欠规范。

（二）预算准确率有待提高

由于项目资金年初无法预算，导致部分项目预算调整幅度较大，预算编制与执行存在差异，缺乏严谨性，给预算绩效评价带来了困难。

（三）绩效目标设定科学性有待提高

 由于预算编制人员对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

八、 下一步改进措施

（一）进一步提高资产管理水平。一是制定和完善《湖南乌云界国家级自然保护区管理局资产管理制度》，将资产管理与财政预算管理、单位财务管理相结合，加大资产监督力度；二是进一步加强日常监管，建立灵活机动的资产定期或不定期清查盘点制度。

（二）加强预算编制，提高资金执行效率。细化预算编制，尽量减少预算执行中的项目预算调整和结余，切实提高资金使用效率，加强预算项目的事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，强化预算编制的准确性、科学性，在日常工作中注意收集项目绩效管理的相关资料。

（三）科学设置评价指标体系。在设定绩效目标时，应兼顾重要性和综合性的原则，对于整体工作的反映，可参考财政部门印发的共性指标框架体系尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用代表性的重要指标，结合单位内部各部门职责分工以及年度重要任务要求，将部门的具体任务与预算安排挂钩，细化分解年度绩效目标，最终形成科学的个性化评价指标体系。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为96分。

十、其他需要说明的情况

无

绩效自评表格（乌云界）.xlsx

湖南乌云界国家级自然保护区管理局

2023年9月25日