为强化财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2023年县本级预算绩效管理目标任务的通知》桃财发〔2023〕9号文件要求，我们对2022年度桃源县工商业联合会财政资金进行了绩效自评，报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县工商业联合会（以下简称为县工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 内设机构设置:桃源县工商业联合会内设机构包括：办公室、财务室。

人员构成：桃源县工商联是全额拨款单位，现有行政编制6名，实有在职行政公务员5人，退休人员4人。

（二）单位主要职责

1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、做好工商联代表人士政治安排的推荐工作。

3、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4、开展工商联专业培训，帮助会员改进经营管理；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额4.32万元，其中：流动资产3.73万元、非流动资产0.59万元，负债总额万0元，净资产总额4.32万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入271.43万元，年内调整预算万-99.34万元，决算收入172.09万元，其中：一般公共预算拨款172.09万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。上年结转0.16万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计172.25万元，其中：一般公共预算拨款172.25万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。

2022年部门年初预算支出271.43万元，其中：基本支出160.43万元，项目支出111.00万元。部门决算支出172.25万元，其中：基本支出154.34万元，项目支出17.91万元。

年末无结转结余。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

（1）加强政治引领，坚定发展信心。

（2）优化营商环境，聚焦民企解困。

（3）助力乡村振兴，服务发展大局。

（4）积极履职尽责，彰显会员风采。

（5）完善商会平台，夯实组织基础。

（6）强化联络招商，实现招大引强。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。积极参政议政。提交县政协人大发言、提案20件，提交调研报告6篇，报送社情民意信息4篇; 抓好教育、培训。举办组织培训3期（次），培训企业家180人次；着力务求实效，推进精准扶贫，开展技术培训，解决群众就业，组织企业参与2次光彩事业活动；开展工作走访，建设异地商会1个，加强与非公企业会员联系，帮助他们排忧解难；召开一次执委全会，两次常委会，每季度一次主席会。

②质量指标。提高民营企业守法诚信意识，促进企业的健康发展。上报一篇以上的的经验材料作为典型工作经验推介。写出16篇以上被常德市工商联微信平台采用的稿件。启动全县“万企兴万村”行动，使县内30家民营企业积极帮扶全县16个乡镇的28个村1.1万人。促进民营经济人士中的人大代表、政协委员围绕推动高质量发展深入调查研究，撰写提议案，反映社情民意。走访高新区组织20多家企业，解决问题10多个。力争桃源广东商会2022年成立、桃源东莞商会2023年的成立。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

效益指标

①营商环境日益优化。

②民主监督有成效。

③参政议政有份量。

④会员履职有亮点

二、一般公共预算支出情况

桃源县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.16万元，本年收入172.09万元，本年支出172.25万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0.16万元，本年收入154.18万元，本年支出154.34万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入17.91万元，本年支出17.91万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无

国有资本经营预算支出情况

        无

社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。积极参政议政。提交县政协人大发言、提案26件，提交调研报告6篇，报送社情民意信息6篇; 抓好教育、培训。举办组织培训3期（次），培训企业家210人次；着力务求实效，推进精准扶贫，开展技术培训，解决群众就业，组织企业参与2次光彩事业活动；开展工作走访，建设异地商会（东莞桃源商会）1个，加强与非公企业会员联系，帮助他们排忧解难；召开了一次执委全会，两次常委会，每季度一次主席会。 组织8家会员企业参加常德市工商联举办的“讲诚信守法，做良心产品”专题培训班。建立18个企业党支部。走访了南路片、东路片和西路片11个乡镇商会和60多家会员企业。协调企业纠纷调解6次，开展企业劳动关系协调走访2次。推介非公经济人士中37人为省市县“两代表一委员”。走访企业100余家，启动县内30家民营企业“万企兴万村”行动和“帮扶千村 破零倍增”专项行动，走访农户100余户400多人。组织20 多家会员企业和6家商协会积极实施“爱心工程”。组织完成了28家乡镇商会的换届选举。撰写提议案20多件。加快了异地桃源商会的建设，加强了与深圳、东莞、佛山、惠州、厦门、中山等地的联系，桃源异地商会的筹建取得了进展。走访高新区组织20多家企业参加座谈，解决问题10多个。组织了招商引资活动5次。开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，获得有价值招商信息20多条。

2.质量指标。

提高了民营企业守法诚信意识，促进了企业的健康发展。上报的经验材料《湖南省常德市桃源县工商联建立“县委书记餐叙”制度 打造营商环境新模式》被全国工商联办公厅作为典型工作经验推介。写出新闻稿件20多篇，《桃源县工商联组织会员企业慰问西安镇灾区》等20篇新闻稿被常德市工商联微信平台采用。全县“万企兴万村”行动启动后，县内30家民营企业迅速行动起来积极帮扶全县16个乡镇的28个村1.1万人。民营经济人士中的人大代表、政协委员围绕推动高质量发展深入调查研究，撰写提议案20多件，反映社情民意。袁成华、高英、谭勇、刘惠华等委员被评为2021年度“十佳政协委员”。走访高新区组织20多家企业，解决问题10多个。有力推动了2022年桃源广州商会成立，桃源东莞桃源商会的组建。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1、全国“五好工商联”荣誉称号继续保持；

2、满意度。企业满意度96%，社会公众满意度95%。

存在的主要问题及原因分析

基本支出经费保障水平偏低,综合近几年工商联批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。部门之间、单位之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，特别是项目支出预算每年缩减，而且分月上专项和人员经费指标，由于指标上得不及时，专项指标无法拨付到位。各种矛盾凸显，基本保障面临巨大的压力。

有关建议

1、部门整体支出绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大，建议财政部门多组织培训，增强大家的认识，组织单位之间开展经验交流，注重对单位的督促指导，推进绩效评价工作的开展。

 附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

2022年绩效自评表格(工商联）.xlsx