一、 部门、单位基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县科学技术局（以下简称：县科技局）属县财政预算全额拨款事业单位，统一社会信用代码：11******500643028XJ，单位负责人：雷跃军。内设办公室（加挂法制股牌子）、人事股（加挂外国专家股牌子）、高新规划股（加挂行政审批服务办公室牌子）、农村科技股、下设有技市办，生产力促进中心两个独立编制（股级机构，不独立核算的）的事业单位6个部门，无二级机构。2022年末单位人员行政事业编制数17人，其中在岗在编人员17人，食堂服务外包工作人员1人。

（二）单位主要职责

 桃源县科学技术局(以下简称县科技局)是县政府工作部门，为正科级。

 县科技局贯彻落实中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于科技创新工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

 1.贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。

  2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型桃源建设。

  3.牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

  4.拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调县级重大基础研究和应用基础研究拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施,牵头组织县级重大科技创新基地建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

  5.编制县级重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

  6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

  7.牵头县级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

  8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

  9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。

  10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作

  11.负责引进国外和国内智力工作，拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。建立国外和国内项尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

 12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

  13.负责省、市科学技术奖的推荐工作

  14.完成县委、县政府交办的其他事项。

  15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放堀起战略、开放强市产业立市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调;减少微观管理和具体审批事项。加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的县级科技管理平合，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(三）部门财务情况

 1.资产负债及净资产情况

 截至 2022年12月31日止资产总额59.43万元，负债总额为50.34万元，净资产总额9.09万元。

 2.部门整体收支情况

 2022年部门年初预算收入1403.07万元，年内调整预算203.45万元，决算收入1603.99万元，全部为一般公共预算拨款。上年结转2.53万元。全年可执行预算合计1606.52万元。

2022年部门年初预算支出1403.07万元，其中：基本支出297.55万元，项目支出1105.52万元。部门决算支出1606.52万元，其中：基本支出322.21万元，项目支出1284.31万元。

（四）部门绩效目标

 1.部门绩效总目标

 以创建创新型城市为主线，坚持问题导向、需求导向，突出科技型企业、科技平台和科技人才队伍建设，促进引导全社会研发投入、培育指导高新技术企业建设、培养科技创新人才、支持产学研合作项目，确保全面完成小康监测、绩效评估、真抓实干科技创新指标任务，提升地区科研创新水平，普及群众科普知识。                         

 2.部门2022年度绩效目标

（1）数量指标。培育高新技术企业10家，新增6家；达成产学研合同10个，科技成果转化项目数量8项，全县技术交易合同10个；举办科技活动周1次，科普宣传活动3次，组建科技特派员团队1个，选派科技特派员80名，推动建设平台4个。

   （2）质量指标。机关正常运转率100%；机关党建考核任务完成率100%；推荐科技型中小企业获得高新技术企业认定率80%；科普宣传工作质量达标率100%；科普活动群众知晓率70%；科技周活动安全事故发生率0%；产学研及技术交易合同项目验收达标率100%；星创天地、工程技术研究中心、院士专家工作站、科普基地建设等创新创业平台建设验收通过率100%；选派科技特派员综合素质达标率100%；科技特派员上报问题解决及时率100%；引进人才达标率100%。

（3）时效指标。各项工作完成时效2022年内；各项工作完成及时率100%。

   （4）成本指标。各项支出规范、合理率100%；基本支出控制额297.55万元；项目支出控制额1105.52万元。

   （5）效益指标。全年全县完成技术交易额3个亿；带动全县全社会研发投入额11个亿；高新技术产业增加值35个亿；对地方科研水平产生的影响及科技创新能力产生的影响大幅上升；服务企业及社会公众满意度满意度达90%。

二、 一般公共预算支出情况

   （一）基本支出情况

    1. 基本支出预、决算情况

    2022年基本支出年初预算297.55万元，其中：工资福利支出214.57万元、一般商品和服务支出76.28万元，对个人和家庭的补助6.69万元。

    2022年基本支出决算322.21万元，其中：工资福利支出239.33万元、一般商品和服务支出61.25万元、资本性支出4.87万元，对个人和家庭补助16.76万元。年末结转和结余0万元。

    （二）项目支出情况

    2022年项目支出年初预算1105.52万元，年内调整预算178.79万元，全年可执行预算合计1284.31万元。2022年项目支出决算1284.31万元。

    三、政府性基金预算支出情况

    无

    四、国有资本经营预算支出情况

    无

    五、社会保险基金预算支出情况

    无

    六、部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

    1.数量指标。培育高新技术企业22家、先后对企业开展高新技术企业认定培育，组织企业申报了高新技术企业认定，最后16家通过评审公示;签订产学研用合作合同12个、全县技术交易合同18个，交易额20个亿；成果转化成功8项；举办了科技活动周启动式，开展各类科普活动5项；2022年联合县委组织部选派科技特派员80名、科技特派专家团队1个。通过产学研合作引进高校人才5名。成功创建市级工程技术研究中心3家，市级星创天地1家,共4家。

    2.质量指标。机关正常运转率达100%；机关党建考核任务已完成率100%；推荐科技型中小企业获得高新技术企业认定率达85%；科普宣传工作质量已达标率100%；科普活动群众知晓率达75%；科技周活动安全事故发生率为0%；产学研及技术交易合同项目验收达标率100%；星创天地、工程技术研究中心、院士专家工作站、科普基地建设等创新创业平台建设验收通过率达100%；选派科技特派员综合素质达标率100%；科技特派员上报问题解决及时率100%；引进人才达标率100%。

    3.时效指标。各项工作在2022年内全部完成；各项工作完成及时率达100%。

    4.成本指标。各项支出规范、合理率100%；基本支出控制额322.21万元；项目支出控制额1284.31万元。

5.经济效益指标。全年全县完成技术交易额20个亿；带动全县全社会研发投入额12个亿；高新技术产业增加值37个亿.

6、社会效益指标。对科技创新能力产生的影响大幅上升；通过科技活动周及其他科普活动，对群众科普知识产生较大影响。

7、可持续影响。对地方科研水平产生的影响大幅上升。

8、社会公众或服务对角满意度。服务企业及社会公众满意度满意度达95%。

    七、存在的问题及原因分析

1、对于目标设定需分股室部门分解，汇总后制定整体目标，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2、财务管理方面，会计审核不够细致，部分报销单据的附件不齐全，有些可以细分的工作，未能详细分类核算。

3、业务股室的目标值设置不够精准，原因为上级考核指标每年都有较大变化，无法准确预计。

    八、 下一步改进措施

   （一）完善财务管理制度；

   （二）建议对财务支出手续和附件不齐全问题开展自清自查，根据查明的问题作出处理。

    九、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

    2022年县科技局整体支出绩效自评分90.86分，自评结果将对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

2022年基本数据表及自评表(1).xlsx