2022年度桃源县公安局交通警察大队

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县公安局交通警察大队为一级预算单位，内设办公室、政工室、法制室、指挥中心、事故预防中队、车管所、秩序管理中队、宣传中心、事故处理中队9个机关股室；下设机构12个，即漳江中队、浔阳中队、郑家驿中队、漆河中队、陬市中队、龙潭中队、三阳中队、茶庵铺中队、盘塘中队、剪市中队、治超中队、违处中心。

单位人员编制89人，截止2022年12月份在编在职人员82人，离退休人员18人。

（二）单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

2. 负责处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护交通秩序。

3. 负责全县道路交通事故的预防和处理工作；开展交通安全宣传教育活动及机动车驾驶员的审验工作。

4. 负责实施交通警（保）卫工作；参与处置道路突发事件，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

5. 贯彻执行国家有关机动车驾驶人管理的各种法律、法规及政策，依法进行机动车注册登记和驾驶人管理。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额2232.98万元，其中：流动资产55.11万元、非流动资产2177.87万元，负债总额34.16万元，净资产总额2198.82万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入4688.54万元，年内调整预算81.93万元，决算收入4770.47万元，其中：一般公共预算4770.47万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，上年结转91.18万元，全年可执行预算合计4861.65万元。

2022年部门年初预算支出4688.54万元，其中：基本支出2229.06万元，项目支出2459.48万元。部门决算支出4861.65万元，其中：基本支出2709.95万元，项目支出2151.71万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

以“从严治警教育整训”和“双清创建”活动为抓手，加强队伍管理。以“交通问题顽瘴痼疾政治行动”为抓手，加强事故防控，杜绝较大以上交通事故发生。以“科技化建设”为抓手，提升交通秩序管理水平。以创新城区交通秩序管理模式为抓手，提升县城区交通秩序管理能力。以道安委为平台，深入推进道路交通社会化管理。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。交通安全宣传≥4次。驾驶人保有量≥15万人。交通设施维护≥80次。车辆保有量≥15万辆。全年执法总数≥11万起。案卷评查总数≥1500件。专项整治行动≥80次。交警护学岗≥3个。

②质量指标。省、市两级部署专项整治行动落实率100%、上下学高峰期护学岗现场执勤到位率100%、宣讲活动市民知晓率≥70%、事故多发路段隐患排查率100%、重点车辆交通违法月清零率100%、重点路口交通设施覆盖率100%、交通设施正常运行100%、非现场执法质量合格率≥95%、行政案件执法质量合格率≥95%、事故案件执法质量合格率≥95%、交通肇事逃逸案件侦破率≥80%、涉及死亡案件侦破率≥90%、重点驾驶人（B照及以上）审验率90%、机关事务正常运转率100%、党建考核达标率100%、不发生较大交通事故（死亡3人以上）。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①非税收入增加。

②交通事故发生率下降。

③群众交通法规法律意识提高。

④全县交通持续畅通。

⑤满意度。市民满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县公安局交通警察大队一般公共预算拨款年初结转和结余91.18万元，本年收入:4744.20万元，本年支出4835.37万元。

（一）基本支出情况

桃源县公安局交通警察对2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入2683.67万元，本年支出2683.67万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县公安局交通警察对2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余91.18万元，本年收入2060.53万元，本年支出2151.71万元，年末结转和结余0万元。 

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

        无

五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。交通安全宣传8次。驾驶人保有量16万人。交通设施维护110次。车辆保有量17万辆。全年执法总数14.5万余起。案卷评查总数1600余件。专项整治行动90余次。交警护学岗5个。

2.质量指标。省、市两级部署专项整治行动落实率100%、上下学高峰期护学岗现场执勤到位率100%、宣讲活动市民知晓率80%、事故多发路段隐患排查率100%、重点车辆交通违法月清零率100%、重点路口交通设施覆盖率100%、交通设施正常运行100%、非现场执法质量合格率98%、行政案件执法质量合格率96%、事故案件执法质量合格率96%、交通肇事逃逸案件侦破率100%、涉及死亡案件侦破率100%、重点驾驶人（B照及以上）审验率99%、机关事务正常运转率100%、党建考核达标率100%、未发生较大交通事故（死亡3人以上）。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率103%。

（二）部门效益指标完成情况

1.全力摸排风险隐患，减少交通事故发生。一是我大队对国、省道路隐患共摸排出25处隐患并完成整改验收。对今年发生亡人事故路段进行现场踏勘、分析，对排查出的3处存在安全隐患路段已经交办至有关责任单位并完成整改。二是持续推进重点运输企业隐患清零工作，完成市整治办交办的重点运输企业隐患清零任务共230人次或车次。三是开展重点车辆、重点驾驶人隐患排查清零工作。春运前，对我县客运公司、公交公司、客运站场、危货公司安全隐患车辆32台进行了全面整改；审查客运驾驶人430名，查处不合格驾驶人10名。

2.创新交通宣传形式，提高群众安全意识。一是落实一村一宣传栏工作要求，全县410个村居都进行了落实完善；二是联合县汉剧团联合开展“送交通安全知识下乡”活动；联合奔跑吧！少年”公益组织开展以“关爱生命 文明出行”为主题的社会公益活动；联合县消防救援大队、心连心爱心志愿者协会等单位开展留守儿童帮扶“暖冬行动”，普及交通安全知识；三是创新宣传方式，今年我大队开展“四进”等面对面宣传386场次，产生了良好的宣传效果；四是积极制作宣传短视频，今年我大队短视频在央级上稿14条；交警总队新媒体发稿32篇，省电视台用稿13篇。

3.严厉整治交通秩序，确保群众交通安全。在全县范围内组织开展春季交通违法整治行动，上级部署安排的节假日、周末夜查活动，“沅澧安澜”整治行动等，重点打击普通国省道6类、农村道路5类的各种交通违法行为。其中查处酒、醉驾397起，农村交通违法6946起，普通国省道重点违法1298起，城区电动车、摩托车违法14476起，工程运输车违法133起。采取站点值守、流动执法、源头管控、集中整治、电子监管等措施，现场查处超限超载辆近1400台、切割厢板近300台。并以县城区为中心，不断优化城市交通秩序环境，严厉打击城区电动车、摩托车乱停乱靠、闯红灯、不按规定行驶、无牌、无证、不戴安全头盔等违法行为。通过一系列专项整治行动，县域交通秩序不断得到完善。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性科学性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，与业务部门衔接度不高，未制定完善的项目资金管理制度。

（二）因为单位人员编制缺口大，辅警人数多，导致公用经费不足，与实际差距很大。随着上级要求，道路基础设施必须完善而大型的基础建设资金缺口大。

（三）单位制定预算时考虑不全面，年中出现突发状况新增专项资金；部分专项工作需要上级部门审批，因此专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

八、下一步改进措施

（一）合理编制预算。在今后编制预算时必须加强与单位各部门的沟通力度，合理、科学、完整的编制单位预算。制定专项资金的管理制度，提供科学的管理办法，提高项目效益。组织全体工作人员认真学习绩效目标管理的政策文件，加强项目管理责任人的绩效意识，

（二）加强预算管理，加强和财政部门相关部门进行衔接，从单位实际出发，单位运转资金保障到位后，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，加强项目的进度跟踪。

（三）规范财务管理，单位相关人员加强绩效管理和预算管理的学习、培训。规范单位会计核算，提高会计信息的准确性、全面性、合理性。严格财务审核，在报账支付的时候，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为98.65分。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

桃源县公安局交通警察大队绩效自评表格.xlsx

桃源县公安局交通警察大队

2023年9月18日