2022年度巡察办部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

2017年4月设立县委巡察办（桃编发【2017】4号文件），为县委巡察工作领导小组日常办事机构，列入县委工作机构序列，设在县纪委，机构规格为正科级，最初核定编制8人。2017年县委巡察办的财务收支暂列入县纪委，2018年为独立核算的一级预算单位。我办现有编制8人，在编人数7人，借调人员0人。

2017年11月（桃编发【2017】40号文件）设立县委巡察组4个，正科级，每个巡察组核定行政编制4名，年末在编人数15人。县委巡察组不是独立核算的一级预算单位，经费均列在巡察办。

（二）单位主要职责

1、要负责县委巡察工作领导小组日常事务；

2、贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组工作部署，对县委巡察工作领导小组负责并报告工作，统筹安排专项巡察事宜；

3、研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作；

4、协调有关部门遴选、培训巡察组组成人员，建立相关人才库；

5、根据市委巡察办安排，督促检查市委巡察组反馈意见的整改落实，督促检查县委巡察组反馈意见的整改落实，督办县委和县委巡察工作领导小组决定的事项；

6、办理市委巡察机构和县委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

二、部门财务情况

（一）资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日资产总额1564552.25万元，负债总额3241.32万元，净资产总额1561310.93万元。

（二）部门整体支出情况

2022年决算总支出541.87万元，其中：基本支出360.07万元，包括工资福利支出288.87万元、专项商品和服务支出71.20万元；项目支出181.80万元，包括工资福利支出0元、专项商品和服务支出181.80万元。

（三）部门预算决算收支情况

1、预算、决算收支情况

2022年预算总收入541.98万元，其中：财政拨款收入541.98万元。2022年部门预算总支出541.98万元，其中：基本支出360.18万元，包括工资福利支出288.98万元、一般商品和服务支出71.20万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出181.80万元，包括县委巡察工作经费181.80万元。

2022年决算总收入541.87万元，财政拨款收入540.07万元，上年结转1.8万元。

2022年决算总支出541.87万元，其中：基本支出360.07万元，包括工资福利支出288.87万元、专项商品和服务支出71.20万元；项目支出181.80万元，包括工资福利支出0元、专项商品和服务支出181.80万元。

2、预算、决算差异原因

决算收入比预算收入减少了0.11万元，预决算比较精准。

决算支出比预算支出减少了0.11万元。预决算比较精准。

（四）“三公经费”支出使用和管理情况

公务接待费支出2.95万元，比上年同期增加0.17万元。主要是今年省委巡视组、市委巡察办及各区县巡察办来我县巡察和考察，乡镇公务接待事务增多。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以党的二十大精神为引领，进一步深化政治巡察，始终坚持问题导向，充分发挥巡察利剑作用，紧扣县委中心工作，加大整治群众身边腐败问题力度，形成震慑不动摇，为实现县委一届任期内巡察全覆盖的工作目标打下基础。

（二）2022年度部门绩效目标

1.数量指标。完成十三届县委第二轮、第三轮巡察，3月至7月完成县委第二轮巡察（8个县直、4个乡镇）， 9月底启动县委第三轮巡察，对12个单位党组织开展常规巡察，并对4个乡镇所有村（居）实施巡察全覆盖。共收集整理24个单位党组织各类问题376条，交办立行立改问题23件，发现88条涉及党员干部的违纪问题线索，较好地发挥了政治巡察的利剑作用。

2.质量指标。建立与县纪委监委、县委组织部、县审计局等7个单位的协调协作机制，总结归纳了巡察县直单位党组织监督重点突出问题表现120条、巡察乡镇监督重点突出问题表现75条、巡察村（居）监督重点突出问题表现77条细化清单。重新建立了200余人的巡察人才库，为今后开展巡察工作提供充足的人才储备。向被巡察单位提出意见建议85条，向县委、县政府提出有针对性的意见和建议9条。十三届县委第一轮巡察175个问题中已有162个问题完成整改，整改率达到92.57%。

3.实效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

5.效益指标。有效促进党风廉政建设和反腐败斗争。

6.满意度。社会公众满意度90%以上，上级巡察机构认可度90%以上。

四、绩效评价工作情况

巡察办纳入纪委绩效评价一并考核。

五、综合评价结果

2022年，县委巡察办在县委巡察工作领导小组的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于巡察工作的新精神和新要求，坚定不移深化政治巡察，认真落实主体责任，充分发挥“利剑”作用。

六、部门整体支出绩效情况   

（一）数量指标。按照巡察工作统一部署，今年共开展2轮常规巡察。3月至7月完成县委第二轮巡察， 9月底启动县委第三轮巡察，对县工业和信息化局、县总工会、县残疾人联合会、县档案馆、县全域旅游发展中心、县农村能源服务中心、县交通运输局、县公路养护中心、沙坪镇、杨溪桥镇、龙潭镇、牛车河镇等12个单位党组织开展常规巡察，并对4个乡镇所有村（居）实施巡察全覆盖，计划12月下旬完成集中巡察工作。十三届县委巡察工作开展以来，共收集整理24个单位党组织各类问题376条，交办立行立改问题23件，发现88条涉及党员干部的违纪问题线索，较好地发挥了政治巡察的利剑作用。

（二）质量指标。一是压实整改责任。县委强化牵头抓总，高位推动巡察整改，明确提出“被巡察单位在一个月内必须完成整改工作的70%，三个月内完成所有整改内容”、“巡察提出的建议要照单全收”等要求，释放旗帜鲜明抓整改的强烈信号。二是拓宽整改方法。今年来，向被巡察单位提出意见建议85条，向县委、县政府提出有针对性的意见和建议9条。三是强化整改督办。截至目前，十三届县委第一轮巡察175个问题中已有162个问题完成整改，整改率达到92.57%。

（三）实效指标。各项任务都已按要求完成。县委巡察办近年在建立线索移交办理反馈、信访件处理、保密纪律等22项工作机制并汇编成册基础上，建立与县纪委监委、县委组织部、县审计局等7个单位的协调协作机制，进一步提升了县委巡察工作制度化、科学化、规范化水平。以“三个聚焦”的政治巡察要点为蓝本，总结归纳了巡察县直单位党组织监督重点突出问题表现120条、巡察乡镇监督重点突出问题表现75条、巡察村（居）监督重点突出问题表现77条细化清单，便于巡察人员在工作中对照运用和掌握，极大地提升了工作的针对性和发现问题的精准性。特别是今年来，针对巡察整改中责任不够明晰、督促不够有力等问题，在全市范围内率先出台《关于加强巡察整改和成果运用的实施意见（试行）》和《巡察整改及成果运用责任分解流程图》，进一步厘清在整改工作中县纪委监委、县委组织部、县委巡察机构三家职责，切实规范整改操作流程，形成齐抓共管的良好工作格局。

（四）成本指标。各项支出控制在成本范围内。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）财务处理有差距

1、财务人员不足，财务人员兼顾多项工作，存在账务处理不及时。

2、巡察专项工作报账制度要出台相关规定并统一标准。

3、公务卡消费观念有待提高。部分干部职工无公务卡，有公务卡的无刷卡意识。

4、节约意识有待进一步提升。比如乡镇巡察期间，住宿费可以适当节约，两人住一间，或者住经济型酒店等。

（二）预算准确率有待提高

由于巡察专项资金年初预算不精准，导致部分项目预算调整幅度较大，预算编制与执行存在差异，缺乏严谨性，给预算绩效评价带来了困难。

（三）资产管理水平有待提升

通过资产清查，发现对资产管理工作重视，但仍存在“重资金、轻资产”，“重分配购置、轻管理保值”的现象，资产财务管理欠规范。

八、有关建议

（一）根据实际情况改进财务工作

1、统一巡察相关费用支出标准，制定巡察工作后勤保障制度，对住宿费、交通费、伙食费等进行统一规定，对超标部分不允许报销。

2、因为特殊原因有些乡镇无POS机，需要填写说明，无公务卡的干部要及时办理公务卡。

3、适当增加巡察专项工作经费；为应对上级巡视提级交叉巡察等临时工作，有时会有经费不足的情况，希望巡察组干部能够加强节约意识。

（二）科学设置评价指标体系

科学制定年度工作计划，将年度巡察的具体任务与预算安排挂钩，细化分解年度绩效目标，最终形成科学的个性化评价指标体系。

（三）进一步提高资产管理水平。

将资产管理与财政预算管理、单位财务管理相结合，加大资产监督力度；进一步加强日常监管，建立灵活机动的资产定期或不定期清查盘点制度。

九、其他需要说明的情况

附件：1.部门整体支出绩效评价指标表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.项目支出绩效自评表

绩效自评表格-巡察办.xlsx