2022年度桃源县社会保险服务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县社会保险服务中心为一级预算单位，下设有办公室、政工人事股、财务部、稽核内控股、职业年金部、基金结算部、待遇计发部等部门，单位人员编制48人，截止2022年12月份在编在职人员42人，离退休人员24人。

（二）单位主要职责

桃源县社会保险服务中心主要职责是：负责机关事业单位社会保险基金筹集、支持、转移和管理，为全县的企业职工、城镇灵活就业人员、城乡居民、被征地农民等提供养老保险服务。并负责全县基本养老保险基金和城乡居民养老保险基金的征收工作，负责全县离退休人员管理及养老金的发放、管理及领取养老金资格认证等工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额100.76万元，其中：流动资产45.38万元、非流动资产55.38万元，负债总额11.01万元，净资产总额89.75万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入2754.39万元，年内调整预算2754.39万元，其中：一般公共预算拨款2485.26万元，占全部收入的90.23%；其他收入269.13万元，占年初预算收入的9.77%。

2022年部门年初预算支出2754.39万元，其中：基本支出668.01万元，占预算支出的24.25%；项目支出2086.38万元，占预算支出的75.75%。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

全面完成基金征缴任务，保障全县企业职工、城乡居民、城镇灵活就业人员、失地农民、机关事业单位退休人员的及时足额发放；做好退休人员的登记、认证、销户、管理、停发等相关工作；加强对各项专项资金的监控和审查，加强稽核稽查，防范基金风险。确保各项资金专款专用，支出规范合理、安全及时，发挥财政资金的最大效益，确保社保工作平稳健康发展。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。完成对23.3万城乡居民基本养老保险的缴费补贴；完成对1万名建档立卡未标注脱贫、低保、特困对象城乡居民基本保险的资助缴费补贴；完成对7542名一二级重度残疾人城乡居民养老保险的缴费补贴；完成对9名国有破产企业离休老干部的各项政策性补助和丧葬抚恤费发放；完成对124名机关社保转入企业社保退休人员待遇补差财政兜底资金的发放；按时足额发放183728名城乡居民的基础养老金；确保本年度44177人的社会化管理工作顺利进行。

②质量指标。城居保工作经费、城乡居民养老保险配套资金、退休人员管理经费等各项项目资金的及时率与准确率均为100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①认真履行社会职能，维护社会健康平稳运行。

②准确无误落实政策。

③满意度。社会公众满意度95%以上，收益对象满意度95%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县社会保险服务中心2022年度一般公共预算财政拨款2754.39万元，本年收入2754.39万元，本年支出2754.39万元。

（一）基本支出情况

桃源县社会保险服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入668.01万元，本年支出668.01万元。

（二）项目支出情况

桃源县社会保险服务中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入2754.39万元，本年支出2754.39万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。完成对23.3万城乡居民基本养老保险的缴费补贴；完成对1万名建档立卡未标注脱贫、低保、特困对象城乡居民基本保险的资助缴费补贴；完成对7542名一二级重度残疾人城乡居民养老保险的缴费补贴；完成对9名国有破产企业离休老干部的各项政策性补助和丧葬抚恤费发放；完成对124名机关社保转入企业社保退休人员待遇补差财政兜底资金的发放；按时足额发放183728名城乡居民的基础养老金；确保本年度44177人的社会化管理工作顺利进行。

2.质量指标。城居保工作经费、城乡居民养老保险配套资金、退休人员管理经费等各项项目资金的及时率与准确率均为100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.保障参保对象补助权益。完成对23.3万城乡居民基本养老保险的缴费补贴；完成对1万名建档立卡未标注脱贫、低保、特困对象城乡居民基本保险的资助缴费补贴；完成对7542名一二级重度残疾人城乡居民养老保险的缴费补贴；完成对9名国有破产企业离休老干部的各项政策性补助和丧葬抚恤费发放；完成对124名机关社保转入企业社保退休人员待遇补差财政兜底资金的发放；按时足额发放183728名城乡居民的基础养老金；确保本年度44177人的社会化管理工作顺利进行。

2.按时足额发放专项资金。补助建档立卡未标注脱贫、低保、特困对象城乡居民109.58万元；完成1332万元城乡居民基础养老金提标线及配套资金和256.2万元城乡居民养老保险缴费县级配套资金的发放；按时发放使用60万元城居保工作经费，加强城乡居民养老保险征缴的宣传力度；发放42.5万元国有破产企业离休老干部的各项政策性补助和丧葬抚恤费；发放158万元机关社保转入企业社保退休人员待遇补差财政兜底资金；发放22.68万元建国初期入伍老同志增发生活补助资金；发放30万元退休人员管理费用；完成75.42万元的一二级重度残疾人城乡居民养老保险的缴费补贴发放。至此，100%完成年初项目预算2086.38万元。

3.满意度。社会公众满意度97%，收益对象满意度98%。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目管理仍需进一步规范化、精细化

部分受益群体的基础数据信息及需求无法及时更新，存在部门与群众、部门与部门间的信息差。仍会有非主观意愿上死亡冒领、服刑领待的情况发生。

（二）预算编制缺乏前瞻性

部分项目支出基于上一年的基础数据对下一年预算进行编制，无法科学合理地判断数据变化导致的预算变动。

（三）绩效目标笼统

缺乏短期的资金评价及跟进资料，且财务人员事多人少，存在预算执行进度观测不及时。

（四）缺乏工作力量

社保宣传推广存在极大难度。劳保专干身兼数职，精力有限；推广社保宣传方式传统单一。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

在来年编制预算时，一方面坚持精细化管理，细分绩效目标、明确在规定时间内应完成的目标、任务，并将完成情况定量化；另一方面加强与业务部门、财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标，加强绩效意识

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标，更加清晰、准确地提出部门整体及项目绩效目标；一方面理清部门职责，强化专项资金的使用效益意识；另一方面，提升资金管理水平和工作质量。

（三）落实预算执行规划

认真分析并及时了解预算执行偏差，严格完善各项支出标准，增强支出约束力和严肃性。

（四）积极开拓新的宣传方式

以大众喜闻乐见的方式加强群众对于社保相关政策的了解程度，以此扩大养老保险的征缴面。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为98分。

十、其他需要说明的情况

附件：

附件1部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

附件2部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3项目支出绩效自评表.xlsx