2022年度桃源县市场服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县市场服务中心是正科级事业单位,财政全额拨款一级预算,单位机关内设5个股室办公室、人事股、财务股、市场管理股、考核办,下设机构6个:荷花农贸市场、漳江农贸市场、新河桥农贸市场、东街临时农贸市场、桃源果蔬批发市场、桃源商城。截至2022年底,核定事业编制101人,实有123人。其中在职在编人员74人,另有退休人员49人,遗属7人。单位负责人:龙成。地址:浔阳街道荷花农贸市场。全纳入2022年部门整体支出绩效评价范围。

（二）单位主要职责

1. 经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。

2. 负责市场内安全、卫生、消防、治安、秩序等日常服务。

3. 提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

4. 收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。

5.全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。

6.负责农贸市场果蔬农药残留快速检测。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额296.32万元，其中：流动资产120.89万元、非流动资产175.43万元，负债总额660.8万元，净资产总额-364.48万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入1402.98万元，年内调整预算-112.54万元，决算收入1290.44万元，其中：一般公共预算拨款1077.33万元，纳入专户管理的非税收入拨款190.67万元，其他资金22.44万元。上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计1290.44万元，其中：一般公共预算拨款1077.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款190.67万元，其他资金22.44万元。

2022年部门年初预算支出1402.98万元，其中：基本支出1184.98万元，项目支出218万元。部门决算支出1290.44万元，其中：基本支出1290.44万元，项目支出0万元。

3.三公经费收支情况

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.87万元，完成预算的98.56%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.87万元，完成预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模；与上年相比减少0.81万元，减少8.37%，减少的主要原因是在该方面的支出进行了严格的控制和管理。公务接待费支出决算为8.87万元，全年共接待来访团组79个、来宾704人次，主要是日常业务发生的接待支出。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）单位内部管理规范，高效完成职责任务。

（2）经营管理市场相关资产，确保保值增值，征收非税收入。

（3）做好农贸市场的拆迁、修建、维修、改造工作。

（4）抓好农贸市场的日常管理工作，为老百姓提供良好的市场环境。

（5）做好市场安全防范工作，保证无任何安全事故发生。

（6）配合相关部门做好市场农残检测工作，保证市场内果蔬安全卫生。

（7）群众满意，逐年提高三年内争取达到并稳定在90﹪以上。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。全县市场服务业建设项目推进，项目推进数量1个（东街农贸市场），东街农贸市场修建面积4520㎡。市场项目建设入驻经营户数80户，已在进行中。维修漳江农贸市场、新河桥农贸市场等6个市场。进行安全消防技能培训2期。每天市场秩序安全巡查次数3次。全年计划维修漳江农贸市场、新河桥农贸市场等6个市场。每日农残检测批次90批。完成市场设施维修维护个数6个。每周消防安全检查次数1次。完成市场租金征收任务480万元。每月组织一次全体机关干部职工理论学习，全年完成学习次数12次。

②质量指标。业务教育培训合格率100%。国有农（工）贸市场服务完成率100%。工程质量验收合格率100%。市场安全事故发生率0%。农残检测不合规农产品处置率100%。管辖市场卫生达标率100%。设备设施正常运转率100%。安全消防设施配备到位率 100%。违纪违规事件发生率0%。

③时效指标。任务完成及时率100%。安全巡查及时率100%。卫生清扫及时率100%。设备设施维护及时率100%。消防检查及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①增加财政收入额24万元。市场营业额同比增长率30%。

②市场建设受益对象数量≥2万人。

③增加就业人数120人。

④项目实施对城市现代化的影响加快。

⑤服务对象满意度92%，社会公众满意度92%

二、一般公共预算支出情况

桃源县市场服务中心本级2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1077.33万元，本年支出1077.33万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县市场服务中心本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1077.33万元，本年支出1077.33万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县市场服务中心本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

                无

四、国有资本经营预算支出情况

              无

五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。一是严抓人员防控。各市场门口设立疫情防控检测点，凡是进入市场人员务必戴口罩、登记身份信息、测量体温，全面检测了经营户身体状况，阻止疑似病人进入市场，坚决控制传染源，组织城区5个农贸市场的从业人员541人进行了核酸检测。二是严抓环境整治。持续开展了“防疫有我 ，爱卫同行”主题爱国卫生运动，分别在4月和8月在城区5个农贸市场进行卫生大扫除，各市场工作人员全员参与清理下水道、清洗地面、铲除污垢、清除卫生死角、清扫活禽宰杀场，对整个市场全面保洁；坚持每天早晚二次喷洒消毒液，预防和控制细菌滋生蔓延。保障了市场环境干净整洁卫生，截至11月底止，每个市场开展消毒达600次以上，使用酒精和消毒液共650公斤。同时，开展了病媒防制除四害工作，聘请专业病媒防制科力公司从8月份开始对5个农贸市场进行病媒防制，安装毒饵站30个、投放灭鼠饵料80公斤、灭蟑药2件、灭蝇饵剂2件，安装诱蝇笼13个、灭蝇粘板5件，残杀威水剂1件。三是严管质量价格。中心工作人员全面督查摊位各类商品是否存在哄抬物价、囤积居奇行为，商品是否保鲜保质，有效保障防控期间农贸市场商品供应。四是严控非法交易。市场中心工作人员每天重点检查生鲜、水产、熟食、冷链等门面和摊位出售的食品或者蔬菜，杜绝销售未经检验检疫的病死生鲜和禽肉产品及来源不明或不合格生鲜和禽肉产品等行为，关闭活禽交易，取缔野生动物交易行为。同时对关闭活禽宰杀场所进行了全面封存、消毒。

2.质量指标。工程建设质量合格率均达到100%。市场安全事故发生率0%。农残检测不合规农产品处置率100%。管辖市场卫生达标率100%。管辖市场卫生达标率100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.东街市场建设情况。2021年下半年，启动了东街市场的建设工程。目前市场的主体工程已经完工，进入装修阶段，预计2023年完成市场的招租入驻工作。

2.商场消防喷淋系统建设情况。项目于2021年5月通过财政评审，6月正式动工，目前消防喷淋系统、自动报警系统及附属设施均已基本整改到位，目前已进入消防评估机构评估、验收阶段。

3.老旧小区的改造情况。商城市场内的建筑设施陈旧老化、屋面渗漏、瓦面破损、公用下水道淤堵等。有关部门经现场核实后终于将商城小区纳入了2022年度老旧小区的改造范围。通过此次改造，解决了商城市场及周边住宅户长期存在的建筑安全隐患和实行了雨污分流，如今，改造后的商城市场面目一新，有效的优化了市场的人居环境，得到了群众的普遍赞扬。

4.安全巡查不间断。学习贯彻落实习近平总书记及省市县关于安全生产的一系列指示精神，强化市场领域安全生产工作，制定了《县市场服务中心安全隐患排查整治实施方案》，开展了农残检测、自建房、冷链等安全隐患排查整治工作，消除危房隐患。消除安全隐患12起，有效保障了市民的生命财产安全。

5.全年已收取市场摊位费及租金248.79万元金额上缴财政非税。年初预算480万元,因疫情原因根据国家文件精神给商户免除了3个月租金。所以非税收入完成率为60%。市场管理提升了城市品质,方便了居民生活，农贸市场环境得到优化，更加便民利民。对生态环境无污染。

6.服务对象满意度92%，社会公众满意度92%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.队伍人员严重老化。市场服务中心是2000年工商体制改革分流成立的单位，工作人员结构严重老化，后备力量不足，工作衔接困难。

2.部门职能职责有限。赋予市场服务中心的只有服务职能，没有行政执法职能，因此在市场监管过程中解决问题无能为力。主要体现在对于市场外经营的摊贩实施取缔有难度，对于出店占道经营以及车辆乱停乱靠行为进行处罚无职能等。

3.市场管理有待提高。一是市场中心工作人员年龄普遍偏大，文化层次偏低，对于先进、智能的市场化管理经验接触不够，在市场管理方面缺乏先进的管理方式。二是中心辖内的漳江、新河桥农贸市场，建设时间长、基础设施陈旧，存在老旧市场房屋安全、消防安全等安全隐患。

4.年初预算编制目标值偏高97.2，特别是项目资金因各种原因未完成。

5.绩效目标设置有待更细化。

（二）原因分析

1.漳江农贸市场设施、设备老化,新河桥、东街临时农贸市场设施、设备不健全造成创建文明卫生城市难度大。

2.农贸市场日常工作管理力度不够。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

1.向上级申请市场管理人才引进。促进农贸市场更好发展，创造更好经济效益。

2.由县委、县政府出面加强城管与市场服务中心工作接洽，搞好农贸市场外围马路市场的管理。

3.市场陈旧老化，硬件设施落，建议县财政加大资金投入力度，改善农贸市场环境，确保市场安全正常运行。

4.细化整体预算编制工作。加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、重点性项目预算，提高预算编制的科学性、严谨性。坚持定期进行财务分析。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

5.精准编制绩效目标加强项目管理责任人的绩效意识，按财政预算绩效管理的要求与业务股室协调配合设置绩效目标，将绩效目标与资金分配持钩，确保绩效目标表填报更准确、全面。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为97.2分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件2：部门整体支出绩效自评表（市场服务中心）.docx

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表（市场服务中心）.docx