2022年度桃源县卫生健康局整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县卫生健康局

2023年9月21日

2022年度桃源县卫生健康局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县卫生健康局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB0X577440，单位负责人：杨必胜。单位内设有办公室（宣传股）、人事股、财务股、规划发展与信息化股(县医药卫生体制改革领导小组办公室）、行政审批服务办公室、行政审批服务办公室、医政医管股、中医药管理股、公共卫生股、人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制股(县血吸虫病防治工作领导小组办公室)、爱国卫生工作股(县爱国卫生运动委员会办公室)12个股室。

2022年，经县委编办核定编制3454人（含备案编制350人），其中局本级102人，二级机构3352人（含备案编制350人）。2022年单位在编在岗2912人，其中局本级78人，二级机构2834人。另有离退休人员1432人，临聘或劳务派遣人员1085人。

（二）单位主要职责

第一条  根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发常德市县市区机构改革方案的通知》（湘办〔2019〕14号）和《中共桃源县委办公室桃源县人民政府办公室关于印发<桃源县机构改革实施方案>的通知》（桃办发〔2019〕1号）,制定本规定。    

 第二条  桃源县卫生健康局（以下简称县卫健局）是县政府工作部门,为正科级。

 第三条  县卫健局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于卫生健康工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出关于全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

 (三)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

 (九)负责全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理机制，加强卫生健康专业技术人才队伍建设,加强全科医生队伍建设,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

(十一)贯彻执行保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承担县人口和计划生育、县爱国卫生运动、县血吸虫病防治工作、县深化医药卫生体制改革和县防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康桃源战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1.与县发改局的有关职责分工。县卫健局负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与拟订人口发展规划和措施办法,落实人口发展规划中的有关任务。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和措施办法,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、措施办法并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监管局的有关职责分工。县卫健局负责食品安全风险监测工作,会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报县市场监管局等部门,县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫健局提出建议。县市场监管局会同县卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医保局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日部门资产总额（不含所属一级预算单位）127304.97万元，其中：流动资产35516.75万元、非流动资产91788.22万元，负债总额98636.05万元，净资产总额28668.92万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（不含所属一级预算单位）125070.9万元，年内调整预算11505.15万元，决算收入136576.05万元，其中：一般公共预算拨款26714.31万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入100991.45万元，其他收入2585.5万元。上年结转3359.05万元，其中：一般公共预算拨款3359.05万元。全年可执行预算合计134717.42万元。

2022年部门年初预算支出（不含所属一级预算单位）136576.05万元，其中：基本支出116391.85万元，项目支出20184.2万元。部门决算支出134717.42万元，其中：基本支出114924.39万元，项目支出19243.96万元，年末结转结余549.08万元，均为项目支出结转资金。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

2022年，在县委县政府的坚强领导下，县卫健局坚持把人民健康放在优先发展地位，积极谋划、主动作为、强化服务、改革创新，着力提升全县卫生健康服务水平，全县卫生健康事业呈现高质量发展态势。以基层党建为抓手，大力推进医药卫生体制改革，改善农村医疗卫生条件，提升卫生健康服务能力，初步实现高质量发展。坚持为人民群众健康服务为导向，坚持预防为主，按照保基本、强基层、建机制的要求，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应，完善居民健康政策，为群众提供安全有效价廉方便的基本公共卫生服务和基本医疗服务，提升基层医疗机构服务能力，构建分级诊疗的服务体系，群众满意度达90%以上；计划生育宣传到位，实施全面二孩政策完善计划生育服务管理；打击两非、流动人口管理和区域协作工作顺利推进；落实以控制污染源为主的血吸虫病综合防治策略，实施防治血吸虫病行动计划。

2. 部门2022年度绩效目标

有效防治了新冠疫情在我县反弹，提高了突发公共卫生事件应急处置能力。基本公共卫生服务均等化稳步推进到位，工作取得实效。环境卫生和人居环境得到进一步改善。医疗服务能力得到有效提升。全面落实计划生育奖励、扶助、优待政策，建立健全计划生育特殊家庭就医优先便利的绿色通道实现家庭医生签约全覆盖。

（1）产出指标

①数量指标。基本公共卫生服务覆盖人口数量81.13万人。血吸虫综合治理面积6000平方亩。老年乡村医生困难补助人数1592人。免费婚前医学检查6000人。免费两癌检查数量15000人。免费产前筛查孕产妇人数3350人。开展医疗服务能力提升培训人次1500人。发放农村奖扶资金人数46641人。发放城镇独生子女父母奖励资金人数12000人。发放特别扶助资金人数2590人。严重精神障碍患者监护人看护管理人数654人。定向培养乡村医生人数15人。

②质量指标。公共卫生工作达标率、符合条件的计划生育对象免费体检率、计生家庭资金发放准确率、医疗服务能力提升达标率均为100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①保障群众公平、公正的享受公共卫生服务；

②提升医疗服务水平；

③减轻患者负担。

④满意度。医务人员满意度93%以上，社会公众满意度91.5%。

二、一般公共预算支出情况

桃源县卫生健康部门（不含所属一级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余914.29万元，本年收入25777.1万元，本年支出26691.39万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县卫生健康部门（不含所属一级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余426.31万元，本年收入7034.61万元，本年支出7460.92万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县卫生健康部门（不含所属一级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余487.97万元，本年收入18742.49万元，本年支出19230.46万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

        无

五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。除老年乡村医生和计生家庭补助对象，因社保、公安对人员增减的数据更新与我系统发放对象的统计时间差，从而造成年初设定指标与完成值有一定差距外，其余各项均已完成年初设定目标。基本公共卫生服务覆盖人口数量81.13万人。血吸虫综合治理面积6150平方亩。老年乡村医生困难补助人数1495人。免费婚前医学检查6000人。免费两癌检查数量14850人。免费产前筛查孕产妇人数3250人。开展医疗服务能力提升培训人次1590人。发放农村奖扶资金人数46630人。发放城镇独生子女父母奖励资金人数9780人。发放特别扶助资金人数2769人。严重精神障碍患者监护人看护管理人数594人。定向培养乡村医生人数15人。

2.质量指标。公共卫生工作达标率、符合条件的计划生育对象免费体检率、医疗服务能力提升达标率均为100%，计生家庭资金发放准确率97%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.保障群众享受公平、公正的公共卫生服务。通过为辖区常住人口建立统一、规范的建立电子档案；落实儿童保健、孕产妇保健、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、结核病防控、中医药健康管理等工作。继续实施扩大国家免疫规划，强化疫苗采购供应和接种安全管理，各预防接种单位（点）均场所布局、设置合理，配备有经培训、考核合格的预防接种人员；及时处置传染病防治及公共卫生事件及推进卫生计生监督协管等有效措施，为人民群众享受基本公共卫生服务均等化提供了有力保障。

2.改善就医环境，减轻患者负担。为进一步改善全县群众看病就医环境，卫健局大力推进基础设施建设，提升县级立医院及基层医疗机构的软硬件设施条件。一是加强县级公立医院建设。2022年4月，总建筑规模68000㎡，总投资5.6亿元的中医医院新院整体迁建项目建成投入使用；2022年1月，总建筑规模24625㎡，总投资1.42亿元的县人民医院传染病分院项目启动建设，目前工程主体已经完工，正在进行现场主体安装施工，预计2023年3月建成投入使用。二是加强基层医疗机构建设。2022年3月，总建筑规模27300㎡，总投资9900万元的“健康桃源”1期（桃源县基层医疗卫生服务机构能力提升建设）动工建设，目前工程主体已完工，进入装修装饰阶段，预计2022年底建成投入使用。待以上项目建成使用后，全县各公立医院及基层医疗机构的综合服务能力将得到进一步提高，群众看病难、看病远的问题将得到进一步解决。

3.提升医疗服务水平。一是提升服务能力。组织医、药、护、技等医务人员开展专业技术线上继续教育及线下脱产培训，达2000余人次，医疗队伍整体素质得以提升。大力推进专科建设。加强县域内常见病、多发病相关专业省、市重点及特色专科建设，启动胸痛、卒中、创伤“三大中心”建设，促进优势医学技术可持续发展。推进医疗机构高质量发展，督促指导医院开展等次创建工作，2022年5月，县人民医院通过省级评审，成功晋升为三级综合医院；2022年县6月，县第三人民医院和嘉宏康复医院顺利通过二级乙等医院现场评审；2022年9月，县中医医院在湖南省中医药管理局组织的三级中医医院设置评估中获得高度肯定。二是加强服务管理。督促各级医疗机构结合疫情防控认真落实《医疗机构医院感染管理基本要求》，提升感控能力，强化感控管理，严控院感风险。进一步强化医疗技术临床应用管理，做好重点及高风险医疗技术临床应用档案管理及限制类医疗技术备案管理工作。进一步创新管理模式。督促县人民医院全面运用“6S”精细化管理手段，优化工作环境，完善便民设施，提升医疗服务可及性。三是强化医疗监管。按要求完成2022年度医疗机构校验审查工作，校验合格医疗机构共806家（包括桃花源区）。重点推进村卫生室标准化建设，对照“十有”标准，两次对309家行政村（居）卫生室开展全面问题排查与整改，基层医疗服务能力得到整体提升。按照抗菌药物临床应用管理相关规定，组织不设床位医疗机构开展提供静脉给药服务备案管理，准予521家医疗机构提供静脉给药服务。四是保障医疗安全。按照“平安医院”建设工作要求，持续加强医疗机构安全管理，安全隐患持续减少，正常医疗秩序得到有效保障。全年截止10月份，共受理医疗投诉55起。共发生医疗纠纷18起，8起由县卫健局引导医患双方沟通或协商处理完结，7起由医调委调解处理，3起由法院受理。全年未发生涉医违法犯罪案（事）件。

4.满意度。医务人员满意度93%，社会公众满意度91.5%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门资产负债率过大。近几年受疫情影响，各单位医疗业务收入下滑明显，而社保缴费基数却在每年上涨，导致卫生系统各位负债年年上涨，2022年部门资产负债率达77%，远超临界线，存在很大的财务风险。

2.部门预算调整大。因疫情专项补助及医疗收支的不确定，导致各单位年初预算数与全年支出数偏差过大，使2022年全年预算调整11505.15万元，调整率91.99%。

3.部门整体绩效目标欠完整。因二级机构的部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

（二）原因分析

1.部门资产负债率过大的主要原因是卫健部门因医保政策及社保费年年增长等影响，致使大部分单位入不敷出。

2.部门预算调整大的主要原因为二级机构的业务收入均不在部门年初预算编制范围内。

3.部门整体绩效目标欠完整是因为部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

八、下一步改进措施

（一）加强部门财务管理。

我单位将在来年加强对二级机构的财务监管，多措并举的解决二级机构的财务状况，控制财务风险。

（二）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，严格要求各二级机构编制全口径预算，并把预算的准确度纳入年度考核机制，同时加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制部门预算。

（三）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为93.86分。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

桃源县卫生健康局2022年绩效自评表格.xlsx

桃源县卫生健康局

2023年9月21日