一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县妇联为财政预算全额（或差额）拨款单位，统一社会信用代码134******5738960200G，单位负责人：李桂英。单位内设办公室、财务室、副主席室、主席室等4个股室，下辖0个二级机构。经县委编办核定编制6人，其中会本级6人，二级机构0人。2022年单位在编在岗6人，其中会本级6人，二级机构0人。另有离退休人员3人，临聘或劳务派遣人员0人。

1. 单位主要职责

    桃源县妇女联合会是中共桃源县委领导下的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要责任是：

   1.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

   2.团结动员全县妇女投身改革开放和两个文明建设。在城乡开展和推动“最美家庭”“巾帼建功”创建活动，促进桃源经济发展。

   3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展女性成长研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

   4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、议政和参与有关妇女儿童政策的制订。

   5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作工作领域。

   6.加强与社会各界的联系，积极引导妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益、扶贫等经济援助项目，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

   7.巩固和扩大各民族各界妇女的大团结，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强同港澳台地区及华侨妇女的联系，促进祖国统一。

   8.承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

   9.承担县委、县政府交办的其他事项。

   （三）部门财务情况

   1. 资产负债及净资产情况

   截至2022年12月31日资产总额130.33万元，负债总额103.57万元，净资产总额26.76万元。

   2. 部门整体收支情况

   2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）144.22万元，年内调整预算12.2万元，决算收入156.42万元，其中：一般公共预算156.42万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元、。上年结转7万元，全年可执行预算合计163.42万元。

   2022年部门年初预算支出144.22万元，其中：基本支出80.12万元，项目支出64.1万元。部门决算支出163.42万元，其中：基本支出102.28万元，项目支出61.14万元。

   年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

   （四）部门绩效目标

   1. 部门绩效总目标

   维护妇女儿童权益，按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，发挥桥梁纽带作用，引导妇女群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，，坚定不移听党话、跟党走，立足岗位建时代新功。

   2. 部门2022年度绩效目标

   数量指标。开展主题党日活动12次；全年召开组织生活会2次；全年完成全县28年乡镇（街道）妇联组织换届；围绕特定节日开展普法宣传活动全年不少于10场；开展乡村两级及两新妇联组织负责人培训1场，不少于400人；组织开展全县农村适龄妇女“两癌”免费检查人数不少于14500人；举办保育员、电商、养老护理员等妇女实用技能培训，参加妇女人数不少于200人；开展家庭教育送课活动全年不少于100场；开展“呵护花蕾”女童保护公益项目讲座参加人次不少于100场；建设村（社区）家长学校不少于350所；开展各类妇女和家庭典型评选活动获奖户数不少于25户；婚调委全年开展家庭矛盾纠纷调解不少于300起；按要求开展各类妇女儿童帮扶活动全年不少于100人次；全年县妇联微信公众号“桃源巾帼”发稿条数全年不少于240条。

   （2）质量指标。农村适龄妇女和城镇低保妇女两癌免费检查完成率达100%；各类妇女和家庭典型评选活动参与率达80%；宣传妇女相关法律法规，妇女群众知晓率90%；接访处置率100%；矛盾纠纷处置率达100%；妇女群众职业技能培训合格率100%。

   （3）时效指标。任务完成及时率100%。

   （4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

   （5）效益指标。妇女儿童活动中心整体出租收入额不少于42万元。妇联组织覆盖面拓宽；全省宣传系统评比优秀单位；妇女群众技能水平得到提升。

   （6）满意度。社会公众和妇女儿童满意度90%以上；维权妇女满意度90%以上。

   二、 一般公共预算支出情况

   （一）基本支出情况

   2022年基本支出年初预算80.12万元，其中：工资福利支出67.66万元、一般商品和服务支出12.46万元、对个人和家庭补助0万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计80.12万元。

   2022年基本支出决算102.28万元，其中：工资福利支出87.94万元、一般商品和服务支出13.71万元、对个人和家庭补助0.63万元。年末结转0万元。

   （二）项目支出情况

   2022年项目支出年初预算64.1万元。上年结转7万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计71.1万元。

   2022年项目支出决算61.14万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

   单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

数量指标。每月开展主题党日1次，全年合计开展活动12次；全年召开组织生活会2次；完成了全县28年乡镇（街道）妇联组织换届；依托法制宣传月、“湘妹子赶集”等活动载体，开展丰富多彩的法制宣传活动100余场次，编印发放家庭教育促进法、预防儿童性侵害等各类法制宣传资料1万余份；全年组织开展农村适龄妇女“两癌”免费检查14863人；联合县人社局开展育婴师、家政和养老护理员、面点等方面的就业技能培训班16期，培训人数达1000余人；依托县家庭教育讲师团、县心理学会等组织，在全县56个村开展百场家庭教育讲座送课下乡活动118 个课时；按照有牌子、有机构、有制度、有计划、有台帐等标准，完成村（社区）家长学校建设达到90%；以“巾帼建新功 奋进新时代”为主题，深入开展“巾帼文明岗”、“巾帼建功先进集体（个人）”等创建活动，评选出先进典型25户；全年开展婚姻家庭纠纷调解调解305起（次），调解成功290起；全年帮扶困境妇女儿404人次，发放资金60余万元；全年县妇联微信公众号“桃源巾帼”发稿273条。

1. 质量指标。农村适龄妇女和城镇低保妇女两癌免费检查完成率达100%；各类妇女和家庭典型评选活动参与率达80%；宣传妇女相关法律法规，妇女群众知晓率90%；接访处置率100%；矛盾纠纷处置率达100%；妇女群众职业技能培训合格率100%。

2. 时效指标。任务完成及时率100%。

3. 成本指标。成本发生规范合理率100%。

4. 效益指标。妇女儿童活动中心整体出租收入返还额为49万元。妇联组织覆盖面拓宽；全省宣传系统评比优秀单位；妇女群众技能水平得到提升。

5. 满意度。社会公众和妇女儿童满意度90%以上；维权妇女满意度90%以上。

6. 部门绩效情况

7. 经济性评价：2022年我会收入163.42万元，其中财政预算收入156.42万元，年初结转结余7万元。2022年支出163.42万元，收支平衡。预算保证了人员的基本支出及业务工作所需的必备开支，从而保证了目标任务的顺利完成。

8. 社会效益：我会开展的妇女群众职业技能培训班，提高了妇女群众就业技能水平，提升妇女创业就业能力。

9. 可持续性分析：我会人员不断根据实际提升自身政治修养及业务水平，充分保证了工作的可持续性。但资金的合理使用，政策的变动有一定的不可控性。

10. 社会公众满意度：2022年县妇联以联系妇女、服务妇女、教育妇女、妇儿维权为根本任务，谋划工作思路、落实工作举措，取得了很好的工作实效：进一步增强了各级妇联干部对新形势下妇联工作重要性的认识，强化了妇联干部的履职能力和初心使命，为更好地发挥基层妇联干部的示范带头作用奠定了基础；引导各级妇联组织从扶持创业致富、实施家庭关爱、维护合法权益、开展志愿服务等方面入手做好关爱服务工作；各类培训的组织实施切实提高了参训人员的就业创业技能，拓宽了就业渠道。妇女儿童满意度达95%。

11. 存在的问题及原因分析

    经评价，存在问题主要如下：

12. 县妇联基本支出超出预算基本支出；项目实际支出进度与年初预算中项目支出进度要求存在一定差距。

13. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因单位编制少，导致经费不足、与实际支出有一定差距。

14. 下一步改进措施

15. 完善管理制度。进一步加强公共预算支出管理进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本单位支出管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

16. 科学合理编制预算，严格执行预算。

17. 加强各类财务制度及预算绩效管理工作学习培训。

18. 加强新《预算法》《预算绩效管理工作考核办法》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理力度和水平，积极开展绩效目标管理和评价工作。

19. 加强财务管理，规范账务处理。严格按照预算规定的项目和用途使用财政资金，按照实际支出项目内容进行财务核算。严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》等规定，结合实际情况，根据预算设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

20. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出，为下年度财政预算决策提供依据。

21. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    2022年桃源县妇女联合会整体支出绩效自评90.33分，自评结果将在桃源政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

22. 其他需要说明的情况

    无

    附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

           2. 部门整体支出绩效自评表

桃源县妇联基础数据表及部门整体支出绩效表（2022）.xlsx