为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2022年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2020〕13号）预算绩效工作安排，我们对2022年度桃源县行政审批服务局部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县行政审批服务局是正科级事业单位，属参照公务员管理的全额拨款事业单位，财务实行独立核算。现核定编制数25人，实有在职人员17人。其中公务员5人，参管人员4人，事业编制人员8人。另有退休人员4人。单位负责人：李勇。地址：浔阳街道迎宾大道26号。

（二）单位主要职责

桃源县行政审批服务局（简称县行政审批服务局），负责指导全县政务公开工作，负责对具有行政许可项目的县直机关单位纳入中心集中办理的许可、办证，收费项目事宜的监督管理工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况。

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）908.69万元，其中：流动资产0万元、非流动资产908.69万元，负债总额0万元，净资产总额908.69万元。

2.财政拨款支出决算总体情况。2022年度财政拨款支出 1176.04万元,结转下年0万元。2020年支出1176.04万元，较去增加0%。主要是大厅建设项目资金增加。

3.财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务（类）支出 264.7万元，占22.51%，较去年没有办化；专项支出911.34万元，占 77.49 %；社会保障和就业支出43.37万元，占3.69%，较去年没有变化；卫生健康支出7.64万元，占 0.65%，较去年没有办化；住房保障支出17.9万元，占1.52%,较去年没有办化。

4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度财政拨款基本支出264.7万元，其中：人员经费 234.11 万元，占基本支出的 88.44 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费30.59万元，占基本支出的9 %，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）. 部门预算收支决算情况

1.2022年，我单位总收入1176.04万元，其中本年收入 1160.82万元，上年结转15.22万元。总支出1176.04万元， 结余资金0万元。2021年总收入1586.06万元，今年较去年减少25.85%。

2. 年度收入决算情况。2022年总收入1176.04万元，其中本年收入1160.82万元，上年结转15.22万元，全部为财政拨款收入。

3.支出决算。2022年本年支出1176.04万元，结转下年0万元。全部为财政拨款支出。

（三） . “三公经费”支出使用和管理情况

1.2022年三公经费支出2.09万元，其中公务接待费支出2.09万元，无出国出境，无公车。

2.2022年全局公务接待批25次，522人次。无公车无公务用车购置费支出，无出国（境）支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

指导全县政务公开工作，对具有行政许可项目的县直机关单位纳入中心集中办理的许可、办证，收费项目事宜的监督管理工作。加强日常管理，结合县政务中心具体业务，进一步完善项目管理制度，进一步提升项目管理水平，切实提高项目资金使用效率，有效确保政务中心工作者的正常运行。

(二） 年度部门绩效目标

（1） 产出指标

①数量指标。办理事项数392件，入驻单位数31家，年办事件数15万余件，年接待群众数29万余人次，收费一体化建设数1套，行政许可标准化建设数1套，乡镇接入点数量28条，连接互联网出口数量1条，平台保障（乡村智慧党建平台保障）2条，村级接入点数量412条，软件系统维护升级1批，动环设备运维1批，硬件设备采购1批，人员经费保障人数18人，党建任务完成率100%，临聘人数14人。

②质量指标。单位、事项入驻率100%，评价系统覆盖率100%，建设完成合格率100%，办事流程整体缩短时效率30%，机关事务正常运转率100%，网络正常稳定运行率100%，质量验收合格率100%。

③时效指标。各项任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%，基本支出控制在208.99万元，项目支出控制在729万元

（2） 效益指标

①社会效益;项目实施对服务质量的影响提高，项目实施对审批流程的影响优化。

②可持续性影响:项目实施对群众办事的影响，一件事一次办。

③满意度。服务对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合桃源县行政审批服务局的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、民调工作问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

　　五、综合评价结果

经综合考评，2022年桃源县行政审批服务局整体支出绩效评价得分94分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）加强窗口建设

规范了大厅管理。一是积极推进月例会制度，提高工作人员执行工作目标的效率，追踪各窗口部门工作进度。二是建立了日常监督服务岗，规范了工作人员服务质量。三是增加了相应设施，近年来开辟了诚信查询平台。

建立了考勤制度、考核制度、党风廉政建设制度等各项制度，规范了行政审批服务局及其工作人员的服务和行为。

（二）联审联批有序开展

　　近年来，为了更好地服务全县项目建设大局，加快项目落地速度，我人在广泛学习外在成功经验基础上，提请县政府出台了《桃源县建设领域分段式联审联批办法》。对建设领域项目实行分段联审联批，使我县投资项目审批时限全面加快，为“六大会战”营造了良好的发展环境。从半年来的运行情况来看，审批总体提速达到50%以上。如县环卫处实行核准管理的项目，县发改局在收到国土、规划、环评、能评、项目申请报告，迅速进入审批绿色通道，实行即时受理、一文办结，在3个工作日内即出具了《关于核准桃源县生活垃圾处理中心大型垃圾压缩转运站项目的批复》。

（三）大力推进了便民服务中心规范化建设

　　1.下放了审批权限。今年来，为进一步提升乡镇便民服务能力和水平，最大限度的方便群众办事，我们按照受理权全面下放、审批权适度下放的原则，对下放审批和服务事项进行专题研究部署，通过深入细致的逐项对接、认真审核、集中会审。

　　2.开展了规范化建设。为确保乡镇便民服务中心办事效能和效果，今年来我们大力推进了规范化建设。选取陬市、三阳港等乡镇为示范点，采取“三个”统一、“五个"到位的扎实举措,开展示范点建设.目前,示范点成效明显,为全县大面推开积累了丰富经验,判定了良好基础.

（四）推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

　　为进一步提升学习效果，增加学习趣味性，“除规定动作以外”，中心党支部还创新形式，组织全体共产党员抄写《中国共产党章程》、《准则》、《条例》，让党员全面理解党的纲领，牢记入党誓词，严格遵守党的纪律和各项规章制度。此外，开展庆“七一”系列活动，为庆祝中国共产党成立99周年，中心党支部开展了上廉政党课、走访慰问老党员、观看红色电影、“四个合格”专题讨论等活动。通过活动让“两学一做”学习教育，“学”得更积极，“做”得更扎实

七、存在的主要问题及建议

    问题

1.服务大厅为民服务意识有待加强。对大厅工作人员还要加强为人民服务的观念教育，牢记自己的使命，把为民服务落实到每个行动中去，全年有两次工作人员和群众发生冲突事件。

2.行政审批制度改革工作者有待更进一步落实，改革硬件设施到位，但使用率不高。

3.“多家费一家收”的收费一体化工作还有待进一步推进，还不能完成一家收费功能。

4.服务事项网上办理工作还有全面开展，群众还不能全面接受网上办理，特别是老年人对互联网不熟悉。

5.资产管理还不是很完善，虽然资产进行了全面清理，但固定资产还没有贴标。

建议

1. 对大厅、乡镇、村相关人员每年进行2次礼仪培训、窗口工作人员语言培训，提高服务质量，增加群众的满意度。落实行政审批制度。

2. 加大资金投入建设一体化收费项目。

3. 加强网上办理工作宣传，通过发传单、每个工作人员推广三到五位等方式加强推广宣传工作，全面开展网上办理工件。

4. 建议2023年对固定资产进行贴标。单位工作人员不够，建议聘用专业人事做，以达到规范资产管理的目的。

桃源县行政审批服务局

2023年9月27日

基础数据表.xls