桃源县供销合作社联合社2022年部门整体支出绩效自评报告
2022年度桃源县供销合作社联合社部门(单位)整体支出
绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构、人员构成
桃源县供销合作社联合社部门(单位)为县人民政府下属的一级预算单位,下设有办公室、人事股、财务统计股、基层工作股、科技教育股、监察室、经贸发展股等7个股室,下辖信息中心等1个二级机构。经县委编办核定编制20人,其中局本级17人,二级机构3人。截止2022年12月单位共有17人,在编在岗15人:局本级13人,二级机构2人,另劳务派遣人员2人。单位有离退休人员35人。
(二)单位主要职责
县供销合作社联合社是县人民政府直属的事业单位。主要负责为基层供销合作社联合社提供管理服务;宣传和贯彻执行农村经济和供销合作社联合社工作方针和政策法规,研究提出具体实施意见和建议。积极组织引导农民发展新型的农村合作经济组织,研究拟定全县供销系统发展规则,指导社有企业和基层社业务,指导和监督全县供销系统的资产。指导全县基层社改革、发展建设,履行农村合作经济组织的职能。
(三)部门财务情况
1. 资产负债及净资产情况
2022年12月31日单位资产总额1439.78万元,其中:流动资产726.79万元、非流动资产712.99万元,负债总额882.74万元,净资产总额557.04万元。
2. 部门整体收支情况
2022年部门年初预算收入(含所属二级预算单位)692.32万元,年内调整预算96.66万元,决算收入788.98万元,其中:一般公共预算788.98万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计788.98万元,其中:一般公共预算788.98万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,其他资金0万元。
2022年部门年初预算支出692.32万元,其中:基本支出443.32万元,项目支出249万元。部门决算支出788.98万元,其中:基本支出479.01万元,项目支出309.97万元。
年末结转结余0万元,其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。
(四)部门绩效目标
1. 部门绩效总目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以党建为统领,坚持以深化供销合作社综合改革为主线,紧紧围绕乡村振兴和“开放强市、产业立市”战略,全面完成综合改革任务,继续助力乡村振兴,不断强化机关党建,为全面建成小康社会和农业农村现代化贡献力量。
2. 部门2022年度绩效目标
(1)产出指标
①数量指标。创建“两个到户”示范单位:乡镇社1个、村级社2个。创建为农服务综合体单位2个。规范化建设“四有”乡镇社和“三有”村级社:乡镇社28个,村级社389个。涉企改制1个。抓好重点上访对象信访维稳2人。
②质量指标。“两个到户”示范创建验收合格率100%。为农服务综合体创建验收合格率100%。“四有”、“三有”社验收合格率100%。涉企改制完成率100%。重点信访人员和解困对象投诉率0%。
③时效指标。任务完成及时率100%。
④成本指标。成本发生规范合理率100%。
效益指标。
①提高农民经济效益
②提高农民经济效益
③提高了农业社会化服务水平
④提高农户幸福指数
⑤满意度。社会公众满意度90%以上。
二、 一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
桃源县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元,本年收入479.01万元,本年支出479.01万元,年末结转和结转0万元。
(二)项目支出情况
桃源县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元,本年收入309.97万元,本年支出309.97万元,年末结转和结余0万元。
三、 政府性基金预算支出情况
无。
四、 国有资本经营预算支出情况
无。
五、 社会保险基金预算支出情况
无。
六、 部门整体支出绩效情况
(一)部门产出指标完成情况
1.数量指标。创建“两个到户”示范单位:乡镇社1个、村级社2个。创建为农服务综合体单位2个。规范化建设“四有”乡镇社和“三有”村级社:乡镇社28个,村级社389个。涉企改制1个。抓好重点上访对象信访维稳6人。
2.质量指标。“两个到户”示范创建验收合格率100%。为农服务综合体创建验收合格率100%。“四有”、“三有”社验收合格率100%。涉企改制完成率100%。重点信访人员和解困对象零投诉率。
3.时效指标。任务完成及时率100%。
4.成本指标。成本发生规范合理率100%。
(二)部门效益指标完成情况
一是持续有序全面推进“两个到户”工作,与农民结成利益共同体。我县是全面推进“两个到户”省级示范创建县,为切实抓好落实此项工作,我社按照省、市文件精神,选择推荐了1个乡镇供销社(郑家驿镇供销社)及2家村级供销社(热市镇云盘山村供销社、双溪口镇先锋村供销社)为示范创建单位,充分利用现有经营服务网点,整合各方资源,通过股份、利益联结广大农户。目前创建已基本完成,拟迎接省、市年终检查验收。
二是拓展服务内容和方式,建强乡镇为农服务综合体。根据市供销社工作安排,我社已推荐桃源县枫树惠农综合服务社有限责任公司、桃源县剪市供销惠农服务有限公司(桃源县剪市镇惠农综合服务中心社)2家单位为我县2022年度乡镇为农服务综合体创建单位。目前,已经组织专人专班指导创建单位,根据申报文件要求,按照“3+X”模式,在提供农资供应、农产品购销、稻谷烘干三项基本服务的基础上,根据实际向土地托管、农机作业、统防统治、农村物流、便民公益等方面拓展服务。
三是全面推进“四有”乡镇社和“三有”村级社规范化建设。根据4月24日县委召开的“四有”乡镇社和“三有”村级社建设工作调度会要求,我社党组高度重视,多次召开会议周密部署,成立专人专班拨专款制作招牌和相关制度牌。目前全县已成立乡镇供销社28家,全县乡镇供销社覆盖率均达到100%,全部乡镇供销社均已达到“四有”标准。全县413个村(居),目前除了24个纯居民社区未成立村级供销社(综合服务社)以外,其余389个农业村均已成立村级供销社(综合服务社)并挂牌,占全县村(居)总数的94.2%。
四是清理盘活剩余资产。4月18日开始,由监事会主任牵头,社有资产管理委员会具体负责,成立了由县社班子成员、各股室及所属公司、基层社相关工作人员参加的专门班子,对分散在全县各地的原7个县直单位、9个办事处、25个乡镇供销社的42宗剩余资产面积、权属、实际经营人等情况进行全面登记造册,拍摄视频及图片,建立台账。在县委、县政府的大力支持下,将原供销贸易公司的剩余资产整体转让给县城投公司,筹措相应资金支付职工各项费用,顺利完成了遗留多年的企业改制工作。
五是加强党风廉政建设。社党组高度重视党风廉政建设和作风建设,认真履行党组主体责任,研究制订下发了《桃源县供销社党风廉政建设和反腐败工作方案》,明确了全年党风廉政建设工作总的指导思想,要求班子成员既管业务工作,又要抓好职责范围内的党风廉政建设工作。根据“谁主管、谁负责”的标准,从我社领导班子成员到股室负责人层层签署好党风廉政建设责任书,党组书记同班子成员签署责任书,各位班子成员与股室长签署责任书,形成了一级抓一级,上下齐抓共管的良好局面。
六是抓好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。为帮扶助推群众增收,我社选派1名一级主任科员和1名工作人员到沙坪镇赛阳村驻村专职帮扶,指导该村加强基层党组织建设,发挥党总支的战斗堡垒作用。党组书记董明鑫同志和班子成员多次到村指导工作,运用上党课、开屋场会等形式宣讲党的方针政策,走访慰问困难党员、老党员,鼓励他们发挥模范作用,为村两委出策献力。为应对今年严重干旱问题,县社克服自身经费紧张等困难,多方筹措资金3万余元购买6台抽水机,帮助解决当地群众生产生活用水困难;筹措2万元资金帮扶山洪暴发受灾群众;积极向县民政局汇报,为9名家庭困难学生每人争取3000元助学补助。
存在的问题及原因分析
(一)存在的问题
1.预算制订缺乏和本单位各股室沟通,导致预算不够准确,项目支出预算调整过大,超出年初预算。
2.预算管理缺乏科学的制度,导致预算工作不够严谨。
3.绩效业务工作开展过程中,制订相关绩效目标等指标时,不够科学完善。
(二)原因分析
1.单位年初制定预算时考虑不全面,年中出现临时情况,导致项目预算支出增加,超过年初预算。
2.相关业务人员对绩效工作认识不足,相关业务不够熟悉,导致制订相关绩效目标指标时,不够科学。
3.绩效工作管理模式不够成熟,未能科学有序开展绩效相关工作。
八、 下一步改进措施
1.科学编制管理。压实绩效目标申报工作。预算支出绩效目标是绩效管理工作的起点,是进行单位自评与财政评价的依据。单位应高度重视绩效目标申报工作,组织全体工作人员认真学习绩效目标管理的政策文件,深入理解绩效目标填报的相关要求。
2.规范财务管理。一方面提高会计信息质量。单位相关业务人员应加强绩效、预算的学习与培训,进一步提高专业能力,规范单位会计核算,提高会计信息准确性全面性。另一方面积极和各股室沟通,组织各股室相关人员开展预算会议,共同商量各个项目预算,提高预算的准确性,更加完善预算工作。
九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年桃源县供销合作社联合社部门(单位)整体支出绩效自评97.29分,自评结果将在预决算公开平台对外公开,接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改,优化部门管理,进一步提升单位工作效能和履责效益。
十、 其他需要说明的情况
附件:1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
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