桃源县供销合作社联合社2022年部门整体支出绩效自评报告
2022年度桃源县供销合作社联合社部门（单位）整体支出
绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
（一）机构、人员构成
桃源县供销合作社联合社部门（单位）为县人民政府下属的一级预算单位，下设有办公室、人事股、财务统计股、基层工作股、科技教育股、监察室、经贸发展股等7个股室，下辖信息中心等1个二级机构。经县委编办核定编制20人，其中局本级17人，二级机构3人。截止2022年12月单位共有17人，在编在岗15人：局本级13人，二级机构2人，另劳务派遣人员2人。单位有离退休人员35人。
（二）单位主要职责
县供销合作社联合社是县人民政府直属的事业单位。主要负责为基层供销合作社联合社提供管理服务；宣传和贯彻执行农村经济和供销合作社联合社工作方针和政策法规，研究提出具体实施意见和建议。积极组织引导农民发展新型的农村合作经济组织，研究拟定全县供销系统发展规则，指导社有企业和基层社业务，指导和监督全县供销系统的资产。指导全县基层社改革、发展建设，履行农村合作经济组织的职能。
（三）部门财务情况
1. 资产负债及净资产情况
2022年12月31日单位资产总额1439.78万元，其中：流动资产726.79万元、非流动资产712.99万元，负债总额882.74万元，净资产总额557.04万元。
2. 部门整体收支情况
2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）692.32万元，年内调整预算96.66万元，决算收入788.98万元，其中：一般公共预算788.98万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计788.98万元，其中：一般公共预算788.98万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。
2022年部门年初预算支出692.32万元，其中：基本支出443.32万元，项目支出249万元。部门决算支出788.98万元，其中：基本支出479.01万元，项目支出309.97万元。
年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。
（四）部门绩效目标
1. 部门绩效总目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党建为统领，坚持以深化供销合作社综合改革为主线，紧紧围绕乡村振兴和“开放强市、产业立市”战略，全面完成综合改革任务，继续助力乡村振兴，不断强化机关党建，为全面建成小康社会和农业农村现代化贡献力量。
2. 部门2022年度绩效目标
（1）产出指标
①数量指标。创建“两个到户”示范单位：乡镇社1个、村级社2个。创建为农服务综合体单位2个。规范化建设“四有”乡镇社和“三有”村级社：乡镇社28个，村级社389个。涉企改制1个。抓好重点上访对象信访维稳2人。
②质量指标。“两个到户”示范创建验收合格率100%。为农服务综合体创建验收合格率100%。“四有”、“三有”社验收合格率100%。涉企改制完成率100%。重点信访人员和解困对象投诉率0%。
③时效指标。任务完成及时率100%。
④成本指标。成本发生规范合理率100%。
效益指标。
①提高农民经济效益
②提高农民经济效益
③提高了农业社会化服务水平
④提高农户幸福指数
⑤满意度。社会公众满意度90%以上。
二、 一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
桃源县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入479.01万元，本年支出479.01万元，年末结转和结转0万元。
（二）项目支出情况
桃源县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入309.97万元，本年支出309.97万元，年末结转和结余0万元。
三、 政府性基金预算支出情况
无。
四、 国有资本经营预算支出情况
无。
五、 社会保险基金预算支出情况
无。
六、 部门整体支出绩效情况
（一）部门产出指标完成情况
1.数量指标。创建“两个到户”示范单位：乡镇社1个、村级社2个。创建为农服务综合体单位2个。规范化建设“四有”乡镇社和“三有”村级社：乡镇社28个，村级社389个。涉企改制1个。抓好重点上访对象信访维稳6人。
2.质量指标。“两个到户”示范创建验收合格率100%。为农服务综合体创建验收合格率100%。“四有”、“三有”社验收合格率100%。涉企改制完成率100%。重点信访人员和解困对象零投诉率。
3.时效指标。任务完成及时率100%。
4.成本指标。成本发生规范合理率100%。
（二）部门效益指标完成情况
一是持续有序全面推进“两个到户”工作，与农民结成利益共同体。我县是全面推进“两个到户”省级示范创建县，为切实抓好落实此项工作，我社按照省、市文件精神，选择推荐了1个乡镇供销社（郑家驿镇供销社）及2家村级供销社（热市镇云盘山村供销社、双溪口镇先锋村供销社）为示范创建单位，充分利用现有经营服务网点，整合各方资源，通过股份、利益联结广大农户。目前创建已基本完成，拟迎接省、市年终检查验收。
二是拓展服务内容和方式，建强乡镇为农服务综合体。根据市供销社工作安排，我社已推荐桃源县枫树惠农综合服务社有限责任公司、桃源县剪市供销惠农服务有限公司（桃源县剪市镇惠农综合服务中心社）2家单位为我县2022年度乡镇为农服务综合体创建单位。目前，已经组织专人专班指导创建单位，根据申报文件要求，按照“3+X”模式，在提供农资供应、农产品购销、稻谷烘干三项基本服务的基础上，根据实际向土地托管、农机作业、统防统治、农村物流、便民公益等方面拓展服务。
三是全面推进“四有”乡镇社和“三有”村级社规范化建设。根据4月24日县委召开的“四有”乡镇社和“三有”村级社建设工作调度会要求，我社党组高度重视，多次召开会议周密部署，成立专人专班拨专款制作招牌和相关制度牌。目前全县已成立乡镇供销社28家，全县乡镇供销社覆盖率均达到100%，全部乡镇供销社均已达到“四有”标准。全县413个村（居），目前除了24个纯居民社区未成立村级供销社（综合服务社）以外，其余389个农业村均已成立村级供销社（综合服务社）并挂牌，占全县村（居）总数的94.2%。
四是清理盘活剩余资产。4月18日开始，由监事会主任牵头，社有资产管理委员会具体负责，成立了由县社班子成员、各股室及所属公司、基层社相关工作人员参加的专门班子，对分散在全县各地的原7个县直单位、9个办事处、25个乡镇供销社的42宗剩余资产面积、权属、实际经营人等情况进行全面登记造册，拍摄视频及图片，建立台账。在县委、县政府的大力支持下，将原供销贸易公司的剩余资产整体转让给县城投公司，筹措相应资金支付职工各项费用，顺利完成了遗留多年的企业改制工作。
五是加强党风廉政建设。社党组高度重视党风廉政建设和作风建设，认真履行党组主体责任，研究制订下发了《桃源县供销社党风廉政建设和反腐败工作方案》，明确了全年党风廉政建设工作总的指导思想，要求班子成员既管业务工作，又要抓好职责范围内的党风廉政建设工作。根据“谁主管、谁负责”的标准，从我社领导班子成员到股室负责人层层签署好党风廉政建设责任书，党组书记同班子成员签署责任书，各位班子成员与股室长签署责任书，形成了一级抓一级，上下齐抓共管的良好局面。
六是抓好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。为帮扶助推群众增收，我社选派1名一级主任科员和1名工作人员到沙坪镇赛阳村驻村专职帮扶，指导该村加强基层党组织建设，发挥党总支的战斗堡垒作用。党组书记董明鑫同志和班子成员多次到村指导工作，运用上党课、开屋场会等形式宣讲党的方针政策，走访慰问困难党员、老党员，鼓励他们发挥模范作用，为村两委出策献力。为应对今年严重干旱问题，县社克服自身经费紧张等困难，多方筹措资金3万余元购买6台抽水机，帮助解决当地群众生产生活用水困难；筹措2万元资金帮扶山洪暴发受灾群众；积极向县民政局汇报，为9名家庭困难学生每人争取3000元助学补助。
存在的问题及原因分析
（一）存在的问题
1.预算制订缺乏和本单位各股室沟通，导致预算不够准确，项目支出预算调整过大，超出年初预算。
2.预算管理缺乏科学的制度，导致预算工作不够严谨。
3.绩效业务工作开展过程中，制订相关绩效目标等指标时，不够科学完善。
（二）原因分析
1.单位年初制定预算时考虑不全面，年中出现临时情况，导致项目预算支出增加，超过年初预算。
2.相关业务人员对绩效工作认识不足，相关业务不够熟悉，导致制订相关绩效目标指标时，不够科学。
3.绩效工作管理模式不够成熟，未能科学有序开展绩效相关工作。
八、 下一步改进措施
1.科学编制管理。压实绩效目标申报工作。预算支出绩效目标是绩效管理工作的起点，是进行单位自评与财政评价的依据。单位应高度重视绩效目标申报工作，组织全体工作人员认真学习绩效目标管理的政策文件，深入理解绩效目标填报的相关要求。
2.规范财务管理。一方面提高会计信息质量。单位相关业务人员应加强绩效、预算的学习与培训，进一步提高专业能力，规范单位会计核算，提高会计信息准确性全面性。另一方面积极和各股室沟通，组织各股室相关人员开展预算会议，共同商量各个项目预算，提高预算的准确性，更加完善预算工作。
九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年桃源县供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评97.29分，自评结果将在预决算公开平台对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。
十、 其他需要说明的情况
附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
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