一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县商务局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MBOU73426G，单位负责人：龙艳慧。单位内设办公室、政工人事股、市场秩序股、外经外贸股、市场体系建设股、商贸服务股六个股室，下辖中小商贸流通企业服务中心二级事业单位一个二级机构。经县委编办核定编制24人，其中局本级16人，二级机构8人。2022年单位在编在岗23人，其中局本级16人，二级机构7人。另有离退休人员49人。

（二）单位主要职责

     桃源县商务局局承担全县商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控，成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作；承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资及劳务输出和招商引资等工作任务。

    （三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日资产总额323.45万元，负债总额13.91万元，净资产总额309.54万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入856.42万元，年内调整预算609.87万元，决算收入1466.29万元，其中：一般公共预算1466.29万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转91.57万元，全年可执行预算合计1557.86万元。

2022年部门年初预算支出856.42万元，其中：基本支出594.42万元，项目支出262万元。部门决算支出1557.86万元，其中：基本支出595.22万元，项目支出962.64万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

完成零售总额监测、以及市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资、劳务输出及招商引资等工作任务，积极招商引资，促进商贸企业发展。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。

     全县社会零售额  215.32亿元

     引进外资到位总额  0.26亿元

     外贸进出口额   20.5亿元

    引进内资额97.6亿元

引进大型项目个数21个

人员经费保障人数71人

    临聘人数4人

（2）质量指标。

     机关事务正常运转率   100%

     电子商务对企业的扶持精标率 100%

     引资内资总额达标率 100%

     考核合格率100%

（3）时效指标。

 任务完成及时率100%。

（4）成本指标。

 基本支出≤≤594.42万元

     项目支出≤≤262万元

（5）效益指标。

     经济效益

     消费市场   健全丰富

     消费领域   拓宽

     社会效益

       电子商务发展   加快

     商贸服务业发展   快速

       可持续影响      促进

        （6）满意度。

       社会公众满意度    ≥90%

       服务企业满意度   ≥90%

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算594.42万元，其中：工资福利支出294.46万元、一般商品和服务支出229.67万元、对个人和家庭补助70.29万元。上年结转74.46万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计736.26万元。

2022年基本支出决算595.22万元，其中：工资福利支出413.8万元、一般商品和服务支出122.38万元、对个人和家庭补助59.04万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算262万元。上年结转0万元，追加调整700.64万元，全年可执行预算合计962.64万元。

2022年项目支出决算962.64万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

    1、数量指标完成情况。2022年全县实现社会零售额215.32万元，已完成215.32亿元的目标任务；引进内资额达97.6亿元，已完成目标任务120.49亿元；引进外资到位总额 0.26亿元，已完成目标任务0.27亿元；外贸进出口额20.5亿元，已完成目标任务50亿元；引进大型项目个数21个，已完成目标任务38个；人员经费保障人数71人，已完成目标任务71人；人员经费保障临聘人数4人，已完成目标任务4人。

2、 质量指标完成情况。

    机关事务正常运转率达100%，已完成目标任务； 电子商务对企业的扶持精标率达100%，已完成目标任务；引资内资总额达标率达100%，已完成目标任务。

     3．时效指标完成情况。

    2022年各项任务均在年初目标时间前完成，完成及时率100%，完成绩效目标。

（二）部门绩效情况

1、社会效益

①.外贸龙头企业稳中向好。我县现有19家外贸企业，平均每月可实现外贸业绩2000万美元左右。其中湖南嘉力亚新材料有限公司、常德市嘉力亚贸易有限公司、湖南龙行天下运动用品有限公司、常德站成鞋业有限公司等头部企业集群效应显著。经摸排数据显示，预计今年湖南嘉力亚新材料有限公司全年进出口贸易业绩将会同比增长25%，常德市嘉力亚贸易有限公司预计全年进出口贸易业绩将会同比增长215%，湖南龙行天下运动用品有限公司预计全年进出口贸易业绩将会同比增长146%，常德站成鞋业有限公司预计全年进出口贸易业绩同比增长更是高达556%。

②.外贸“破零”企业异军突起。自2021年8月外贸备案登记审批权下放至县以来，我局对于具有外贸业务发展意向的企业能够及时掌握情况，并及时跟踪服务。2022年，我局共为15家企业办理外贸备案登记，其中实现外贸业绩“破零”企业共5家，分别是：桃源恒昌顺硅业有限责任公司、湖南宝特瑞能新能源有限责任公司、常德嘉好贸易有限公司、湖南斯立德鞋业有限公司、湖南省柱旺运动用品有限公司。此外，为争取桃源县湘北茶叶有限公司、湖南三尖农牧有限责任公司的外贸实绩回流，我局正在与海关、税务部门积极开展协调工作，企业有望实现自主进出口贸易。

③.招商引资项目积极跟进。在县委县政府的坚强领导下，在高新区等各部门的大力支持下，我局成功锁定15家企业，并以“户外运动”为主题申报了“产业园区吸引抱团产业转移来湘”项目，同时为翔瑞鞋业和江胜科技成功申报“转移来湘的实体企业新租赁标准厂房”项目，争取到招商引资资金共171万元。此外，外贸特色产业集群试点县项目（电子信息）首笔资金100万元已到位，外贸业绩“破零倍增”奖励资金148.91万元已到位。

④.项目“牛鼻子”蓄势待发。在县委县政府的高度重视及上级商务部门的大力支持下，我局于今年4月成功申报外贸特色产业集群试点县项目（电子信息）。项目建成后，我县将形成以迪文科技、信诠电子、三合新能源为核心的网状电子信息集群产业链，全县电子信息产业产贸融合将实现新突破，对我县外贸营商环境的进一步优化将起到强力的推动作用。

⑤.外经业绩实现快速增长。在广泛摸底县域外经企业的基础上，通过联系佳沃食品股份有限公司进行对外投资业绩查漏补缺。目前省商务厅已成功将佳沃2018年对外投资50万美元的业绩认定为2022年对外投资业绩。

⑥.多措并举激发消费潜能。7月22日，启动了“惠动桃源·乐享消费”主题消费节活动，鼓励房企、商超、餐饮等商贸企业主动开展让利促销活动。截止目前，共带动线上线下销售额超5000万元。9月17日，组织汽车企业前往龙潭镇梨树娅参加帐篷音乐节，现场宣传新能源汽车，现场预定3台比亚迪新能源汽车。9月30日至10月2日在盛世桃源国际大酒店广场举行了“喜迎国庆”大型车展活动。

⑦.全力抓好限上企业培育。通过深入企业广泛调研，摸清底子，对已符合限上条件的限下商贸流通企业逐户走访动员，确定拟新增限上企业14家，分别是新增限上企业5家，已通过省统计部门审核的6家，12月份再准备申报3家，确保完成全年培育商贸流通限上企业任务。

⑧.电商产业发展有力。我县多年来坚持大力发展农村电商，已连续举办了三届电商节。通过线上营销和主播带货，腊肉腊鱼、水果干菜等农副产品从农民的家门口“飞”到了城里人的餐桌上，极大地便利了农产品出村进城、工业品下乡进村。今年1—10月，全县50多家本土电商企业累计销售本地农产品3.85亿元。今年7月15日至29日，我县举办了“惠动桃源·乐享农果”为主题的第三届电商节活动，通过本土带货主播“龙凤米业高英”、“桃花姐姐”、“上官玲子”等为家乡代言，宣传推广具有桃源特色的热市镇龙家嘴村玉露脆梨，创下了10天之内销售110万斤玉露翠梨的历史最高记录。当前，县政府已在高新区科创大厦规划了面积达3500平方米的场地用于电商公共服务中心建设，配套建设有展销馆、网红直播中心、培训孵化中心、公共服务区、企业办公区、会议室、电教室、生活区等符合电商创业孵化的全方位设施，为我县电商产业集聚、抱团发展创造了更为便利的条件。

2．可持续性影响。通过引进内资额、引进外资、促进外贸进出口、引进大型项目、引进电子商务专项总额、保障人员经费等措施，促进经济可持续发展。

    3．服务对象满意度。所服务企业满意度为100%，干部职工满意度100%。

七、存在的问题及原因分析

1、公用经费控制率偏高。主要原因是2022年预算编制不科学，而且2022年因受疫情影响经济下滑，商务局多措并举激发消费潜能，举办“硒博会”、“年货节”“红茶节”为主题的消费节活动，持续拉动消费。导致公用支出偏高。

2、年初预算不精准。年初预算时项目支出预算不精准，支出数大于决数很多，今后编制预算时财务部门和业务部门多沟通，发挥联动作用编制出比较科学的预算。

3、公用经费和三公经费基本为刚性支出，再进一步压缩控制有难度。

4.考核指标增速压力大。我县2022年外贸指标任务为31500万美元，目标任务额为区县市第二（特别说明：鼎城区任务包含常德高新区），且数据统计截止至11月，时间紧，任务重。目前我县1-9月市通报完成25249万美元，预计11月可完成33095万美元。由于我县任务基数大，外贸完成增速排名难以位列第一方阵。

5.招引外资企业难度大。我县已到资的外资企业目前有两家，分别是湖南省柱旺运动用品有限公司、常德信诠电子有限公司。其中信诠电子去年已经完成所有到资，柱旺也于今年6月完成到资剩余的23万美元，我县现有外资额度已经全部到完。我局多次到这两家外资企业调研，争取企业增资可能，但企业均表示暂无扩大外资资本金的打算。虽然下半年新设立4家外资企业，但由于4家企业均为新设立的贸易公司，今年无法提供有效的外资注入，因此我县外资来源严重匮乏，任务完成难度较大。

6.社零总额高位风险大。由于历史原因，我县社零总额多年来一直高位运行，在现有条件下已经濒临高风险。桃源县乃人口大县，人口总数全市排名第一，是部分兄弟县的一倍以上，个别兄弟县的两到三倍，因此出现了总量靠前、人均靠后的局面。社零指标完成情况按同比增幅排位，要想名次靠前，必须提高增幅，提高增幅必须增加社零总额。由于我县社零总额基数较大，因此增速压力非常大。

八、 下一步改进措施

1.坚持党建引领，进一步夯实党建工作责任。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化对意识形态工作的领导，进一步抓好意识形态工作责任制、“一岗双责”责任制和“三重一大”议事制度的落细落实。二是把政治建设放在首位，强化理论武装，运用“三会一课”和主题党日等活动载体，加强全县商务系统党员干部思想政治建设。三是全面深化从严治党，强化党建引领，深化作风建设，严明纪律规矩，持续推进党风廉政建设。

2.进一步招大培强，突出桃商回归。紧盯“三类500强”、行业龙头企业、优质国企省企，开展产业链招商、基金招商、以商招商、商会招商，引进一批投资规模大、科技含量高、辐射带动力强的产业项目。多渠道多形式招商，实现招商引资新突破。园区外招商要围绕投资亿元、10亿元以上项目以及“三类500强”项目重点包装、重点谋划，确保招商工作稳步推进。

3.继续加快外贸主体培育，促进外贸多元发展。2023年，我局将继续为需要办理外贸备案登记的企业做好服务，争取从2022年新办理外贸备案登记的15家企业入手，培育“破零”企业；从去年外贸业绩“破零”企业入手，培育“倍增”企业，确保我县2023年“破零倍增”企业数量达到7家以上。

4.强化重点企业帮扶指导，外贸业绩挖潜提质。为保证按时按量完成明年任务，预备建立与嘉力亚、龙行天下、飞沃等外贸业绩大户的稳定联系机制，做到一月一访，全面落实外贸企业补贴奖励、金融支持等政策，及时解决好企业生产经营过程中面临的困难和问题，认真落实各类纾困增效举措，助力“三外”企业做大做强，为我县2023年度外贸任务指标的完成奠定坚实基础。

5.加强外资吸引，推进利用外资逆势增长。千方百计围绕招引外资企业系统深入思考，积极引导企业参加广交会、东盟博览会等各种招商推荐对接会，并在土地、财税、标准化厂房、服务方面等给予优惠政策，吸引境外客商来我县投资办企，提升外资企业发展信心，促进外资企业增效扩资。

6.促进消费提质升级。一是开展促消费活动。重点围绕“端午”“国庆”“年货节”等重要节点，开展线上线下促销活动，支持行业协会、品牌企业、大型商超等举办各类节庆促销、富硒产品展销等。二是培育消费新业态。大力培育新兴消费，加快发展线上消费，支持大中型超市、专卖店等商贸流通经营主体线上线下融合发展。继续申报“数商兴农”示范县项目，推动电子商务在县域经济发展中的新引擎作用。三是推动社零提升。县商务局牵头，相关责任单位配合，做好拟入限企业的申报工作，确保完成全年培育商贸流通限上企业任务。出台2023年度惠企奖补性政策文件，加大对企业补贴支持的力度。

7.加大限上企业培育力度，壮大限上企业主体。及时掌握企业经营情况，力所能及帮助企业协调解决发展中存在的问题。深化对“个转企”市场主体的服务，加大惠企政策宣传力度，促进企业数量增加，激发市场主体活力。

8.继续完善电商服务体系建设。加强网络零售额统计工作。积极对接农业、电子等产业触网，力争电商网络零售额比重在全市排名进位。大力推进电商基地、县级电商公共服务中心建设，加强电商人才培训力度，重点加强网络直播达人、网络运营等能力的培训。

9.持续做好安全生产工作。一是继续加大商贸企业安全生产的隐患排查与整改力度；二是时近“两节”，返乡人员增多，疫情防控压力大，在局党组的部署下，继续做好疫情防控工作；三是非法加油站整治方面，一如既往地做好加油站点的日常巡查，严厉打击非法从事成品油经营等违法违规行为，消除安全生产隐患，切实保障群众生命财产安全。

10.加强维稳保控，确保全县商务领域大局稳定。针对商贸行业重点信访人群，县商务与相关职能部门主动对接，制定稳控方案，积极协调解决相关问题，并通过“一对一”结对包保的措施，有针对性地开展思想教育和帮助解决有关诉求，确保信访人员思想稳定。

 九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年桃源县商务局整体支出绩效自评96.5分，自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

桃源县商务局2022年绩效自评表格.xlsx