2022年度桃源县文学艺术联合会整体支出绩效自评报告

为强化财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2023年县本级预算绩效管理目标任务的通知》桃财发〔2023〕9号文件要求，我们对2022年度桃源县文学艺术界联合会财政资金进行了绩效自评，报告如下：

      一、单位基本情况

(一) 机构、人员构成

桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政单位，全额拨款的行政单位。统一社会信用代码：134******573476611X3。单位负责人：袁世雄。单位内设办公室、财务室，下辖桃源县文艺创作交流服务中心,有作家协会、戏剧家协会、京剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、诗词楹联学会、新钢笔画家协会、朗诵演讲协会11个文艺协会。经县委编办核定编制编制为6人（其中本级4人，二级机构2人），实有人数3人，另有退休人员 7 人。

（二）单位主要职责

联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，培养文艺人才，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为文学艺术界会员搞好联络、服务和协调，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心服务。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额6.06万元，其中：流动资产0万元、非流动资产6.06万元，负债总额万0元，净资产总额6.06万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入总计187.48万元，决算收入84.51万元，其中：一般公共预算拨款79.8万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金4.71万元。上年结转25.83万元，其中：一般公共预算拨款25.83万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计110.34万元，其中：一般公共预算拨款万105.63元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金4.71万元。

2022年部门年初预算支出226.31万元，其中：基本支出123.48万元，项目支出102.83万元。部门决算支出110.34万元，其中：基本支出82.8万元，项目支出27.54万元。

年末无结转结余。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

紧紧围绕“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”文联工作十六字总方针，注重打基础、利长远，坚守出精品、出人才，文艺服务中心的力度不减，出精品、出人才的数量不降。搞好全县文艺工作者的组织、联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，搞好日常工作，拓展文艺发展阵地，发现文艺新人、培养文艺人才，培育精品力作，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务，继续保持桃源文联在全市、全省先进的地位不变。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。 坚持“三会一课”制度，开展主题活动12次，支委会12次，党员大会4次，专题党课5次。开展文艺惠民活动，组织书法家30人次，下到企业、社会、农村义务为群众书协免费送“福”送春联3000余幅。搭建研发“协会会员管理系统”管理平台，展示艺术作品开展艺术交流，争取省级以上艺术精品力作30件以上，省级会员达10名以上。奖励文艺精品63件。举办2次大型文艺活动。组织文艺创作20余次。创办《桃源文艺》复刊1期。

②质量指标。坚持“三会一课”，强化了思想理论武装，夯实了党建工作基础。通过开展各种各样的主题党日活动，实现了11个文艺协会实现党建工作全覆盖。开展文艺惠民活动，组织书法家30人次，下到企业、社会、农村义务为群众书协免费送“福”送春联3000余幅，得到了群众的广泛好评。通过开展文作品艺术交流，有38名作者63件作品在国家、省、市获奖、展演、刊发、出版。开展的20余次各类采风、培训、创作，参加会员达500余人次，3件作品获湖南省第七届艺术节大奖，其中汉剧《翦伯赞》获田汉新剧目奖，肖昌明、郑鹏获田汉表演奖，周少剑、冯学军书法获“齐白石艺术奖”；周少剑获第二届“湖南文艺奖”；在全市“喜迎二十大.强国复兴有我”美术书法摄影大赛中，桃源30多副作品入展并获奖。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①组织和加强全县文艺工作者的联系。

②协调了各方面的关系，对文艺工作进行了有利的管理与指导。

③通过开展丰富多彩的各项文艺活动，培养出精品力作，切实担当起党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务。

④通过“文化惠民”活动，彰显文艺之力。

二、一般公共预算支出情况

桃源县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余25.83万元，本年收入79.8万元，其他收入4.71万元，本年支出110.34万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余25.83万元，本年收入56.97万元，本年支出82.8万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入22.83万元，其他收入4.71万元，本年支出27.54万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

        无

          五、社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。

 坚持“三会一课”制度，开展主题活动12次，支委会12次，党员大会4次，专题党课5次。开展文艺惠民活动，组织书法家30人次，下到企业、社会、农村义务为群众书协免费送“福”送春联3000余幅。搭建研发“协会会员管理系统”管理平台，展示艺术作品开展艺术交流，争取省级以上艺术精品力作30件以上，省级会员达10名以上。奖励文艺精品63件。举办2次大型文艺活动。组织文艺创作20余次。创办《桃源文艺》复刊1期。

2、质量指标。

坚持“三会一课”，强化了思想理论武装，夯实了党建工作基础，通过开展各种各样的主题党日活动，实现了11个文艺协会实现党建工作全覆盖。开展文艺惠民活动，组织书法家30人次，下到企业、社会、农村义务为群众书协免费送“福”送春联3000余幅，得到了群众的广泛好评。通过开展文作品艺术交流，有38名作者63件作品在国家、省、市获奖、展演、刊发、出版。开展的20余次各类采风、培训、创作，参加会员达500余人次，3件作品获湖南省第七届艺术节大奖，其中汉剧《翦伯赞》获田汉新剧目奖，肖昌明、郑鹏获田汉表演奖，周少剑、冯学军书法获“齐白石艺术奖”；周少剑获第二届“湖南文艺奖”；在全市“喜迎二十大.强国复兴有我”美术书法摄影大赛中，桃源30多副作品入展并获奖。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

①加强了全县文艺工作者的联系。通过“文化惠民”活动，彰显文艺之力。

②协调了各方面的关系，对文艺工作进行了有利的管理与指导。

③通过开展丰富多彩的各项文艺活动，培养出精品力作，切实担当起党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务。

④满意度。社会公众满意度96%.

七、存在的主要问题及原因分析

一是预算编制不够精准，比如对每个项目资金使用方面预算不够细致；二是绩效考核的量化指标不够明晰；三是由于人力和财力方面的原因，绩效工作完成的质量欠佳。

八、 下一步改进措施

一是加强预算编制的管理，力争精准和细化，做好各项目资金的预算工作；二是对照当年的工作任务，量化细化绩效考核指标；三是加强绩效评价工作，做到年初目标申报与当年评价目标一致；三是严格执行预算，做到无预算不支，厉行节约，力争把成本降低。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年桃源县文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评96分，自评结果将在桃源县人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

                                                                                                                                                                                                                                桃源县文学艺术界联合会

                                                                                                                                                                                                                           2023年7月18日

2022年绩效自评表格(1)(1).xlsx