桃源县教育局2022年整体支出绩效自评报告
2022年度教育局教育局整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构、人员构成
桃源县教育局为县财政全额拨款一级预算事业单位，下设有办公室、组织人事股、计划财务股、教育股、学校安全管理股、行政审批服务办公室、教育督导室、招生考试院、电教仪器站、教育科学研究室、监察室、教育工会、社会力量办学管理中心、后勤服务中心等科室14个。2022年12月，全县在职在编教职工6092人。
（二）单位主要职责
1. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设立各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
2. 统筹管理县本级教育经费和上级对本县的教育拨款；负责指导、管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
3. 组织、指导、协调全县教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全县教育系统维护稳定工作。
4. 指导和管理全县教育工作；按有关规定承办中等教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；指导全县各类教育教学改革和研究工作。
5. 协助组织部门管理县属副科级以上事业单位领导班子和领导干部;负责副科级以上县属学校二层骨干、其他县属学校、乡镇中学、中心小学领导班子和正副校长的考核、管理、任免、培训工作。
6. 主管全县教师工作;协助编制部门管理中小学编制。
7. 统筹管理各类全县中小学、普通高校、成人高校的招生考试和学籍、学历工作。
8. 指导管理全县各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
9. 管理全县教育系统对外交流、援助与合作工作。
10．负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。
（三）部门财务情况
1. 资产负债及净资产情况
2022年12月31日单位资产总额5390.65万元，其中：流动资产5190.24万元、非流动资产200.41万元，负债总额3797.95万元，净资产总额1592.70万元。
2.部门整体收支情况
2022年部门年初预算收入88529.54万元，年内调整预算63356.26万元，决算收入151885.8万元，其中：一般公共预算拨款150328.22万元，其他资金1084.3万元，上年结转473.28万元，其中：一般公共预算拨款473.28万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计151885.8万元，其中：一般公共预算拨款150801.5万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金1084.3万元。
2022年部门年初预算支出88529.54万元，其中：基本支出80997.31万元，项目支出7532.23万元。部门决算支出151885.8万元，其中：基本支出144207.85万元，项目支出7677.95万元。
年末结转结余0万元，均为项目支出结转资金。
（四）部门绩效目标
1. 部门绩效总目标
（1）积极落实“三年行动计划”和“薄弱学校改造计划”，大力推进项目建设，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，按照“补短板、保基本、标准化、可实施”的原则，推进义务教育学校标准化建设，努力改善办学条件；
（2）进一步提高思想认识，切实推进义务教育优质均衡发展，紧盯重点、立足整体，对各项工作再过细、再完善、再优化，确保教育公平；
（3）全面贯彻党的教育方针，深入落实立德树人的根本任务，坚持以高质量发展统揽全局，全面提升教育教学质量，确保教育质量继续稳中有进，不断满足人民群众对优质教育资源的需求；
（4）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进教育现代化，深化教育教学改革、全面提高义务教育质量，促进各类教育协调发展，以教育数字化改革实战实效推动桃源教育高质量发展，建设教育强国，办好人民满意的教育。
2. 部门2022年度绩效目标
（1）产出指标
①数量指标。保安人员配备人数200人；课桌椅采购数量8000套；享受校车补贴数量341台；培养公费师范生560人；新建教学楼面积1285平方米；实习老师聘用305人；保安设备配备数量48套；原民办教师补助人数3420人；退休教师独生子女补助人数2448人；学前教育公用经费补助民办普惠园51个；学前教育公用经费补助公办幼儿园63个；购买多媒体设备数量15套；录播室新建1个；普惠性幼儿园幼儿占比≥80%；教师培训次数≥8980人次；教师招聘数量≥200人。
②质量指标。年满七周岁儿童入学率、设备采购合格率、校车年检合格率、继续教育培训合格率、公费师范生培养合格率、各类补助标准合格率、实习教师持证率、教师培训合格率、招聘教师合格率、聘用保安人员合格率均为100%。学校安全事故发生率0%。
③时效指标。任务完成及时率100%。
④成本指标。成本发生规范合理率100%。
（2）效益指标
①提升师德师风建设。
②减轻教师负担，减轻学生课业负担。
③提升基础教育水平，提高教师教学水平。
④满意度。师生满意度95%以上，社会公众满意度95%以上。
二、一般公共预算支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余473.28万元，本年收入150328.22万元，本年支出150801.5万元，年末结转和结余0万元。
（一）基本支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余473.28万元，本年收入142650.27万元，本年支出143123.55万元，年末结转和结余0万元。
（二）项目支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入7677.95万元，本年支出7677.95万元，年末结转和结余0万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门产出指标完成情况
1.数量指标。保安人员配备人数200人；课桌椅采购数量8000套；享受校车补贴数量341台；培养公费师范生560人；新建教学楼面积1285平方米；实习老师聘用305人；保安设备配备数量48套；原民办教师补助人数3420人；退休教师独生子女补助人数2448人；学前教育公用经费补助民办普惠园51个；学前教育公用经费补助公办幼儿园63个；购买多媒体设备数量15套；录播室新建1个；普惠性幼儿园幼儿占比≥80%；教师培训次数≥8980人次；教师招聘数量≥200人。
2.质量指标。年满七周岁儿童入学率、设备采购合格率、校车年检合格率、继续教育培训合格率、公费师范生培养合格率、各类补助标准合格率、实习教师持证率、教师培训合格率、招聘教师合格率、聘用保安人员合格率均达到100%。学校安全事故发生率0%。
3.时效指标。任务完成及时率100%。
4.成本指标。成本发生规范合理率100%。
（二）部门效益指标完成情况
1.提升师德师风建设。通过加大培养引进力度，强化教师培训提升，加强了师德师风建设，全面激发教师活力。今年补充教师395名，其中公开招聘273名，选调桃源籍在外教师27名，新分配公费师范生95名。加强师资培训。财政全额预算教师培训经费，培训经费全额拨付至县教师进修学校，完成国家、省、市各级培计划，培训教师5800人次。
2.减轻教师负担，减轻学生课业负担。进一步加强校内教育教学管理，提升作业管理和课后服务水平，确保学生校内“吃饱”。积极打造学校特色，文昌中学刺绣社团被教育部认定为“中华优秀传统文化传承学校”；规范对校外培训机构的管理，开展培训资质重新审核登记，规范纠正培训行为，重拳打击无证无照校外培训“黑机构”，2022年共开展联合督查行动5次，共查处“无证无照”培训机构36家，隐形变异违规培训现象显著减少。
3.提升基础教育水平，提高教师教学水平。初中毕业进城考试零安全事故，创平安中考、阳光中考；科学有效地组织了4540名考生进行高考志愿填报（单招考生除外），录取了4521人，录取率达99.6%；规范有序地组织了成考报名，报考人数为827人；我县空军招飞工作以出飞6人的成绩，列全省区县市第一，被湖南省教育考试院和空军招飞局广州选拔中心表彰为“2022年度空军招飞工作先进单位”。全面推行桃源一中办学经验。将全面学习一中经验纳入了县委党代会报告，要求全县中小学全面学习一中，通过一中输出干部，输出经验，提升全县整体办学水平，让桃源一中办学经验在全县学校生根开花。推进加强中小学心理健康教育。落实专项经费保障，成立心理健康教育指导中心，配备专职心理健康教研员；组织150名学校心理健康教师进行了为期5天的专业培训，；开展了四年级及以上学生的心理健康筛查，测试正常人数54363人，正常百分比为93.87%。
4.满意度。师生满意度96%，社会公众满意度95%。
七、存在的问题及原因分析
（一）存在的问题
1.教育资金拨付流程复杂，教育局国库专项资金不能直接下达到各学校，只能由财政直接下达各学校国库，各单位录单后再支付，实施时间跨度大，项目实施进度缓慢。
2.教育投入不能完全满足教育事业快速发展的需求，无法满足广大人民群众对优质教育资源的需求。
（二）原因分析
1.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，导致管理不足。
2.虽然近年来对基础教育投入有所增加，但仍然不够，分给基础教育的资金本就相对较少，以至于钱只能花在最迫切的硬件问题上，解决初级的“有书读”问题。至于教育质量方面的软件，甚少涉及，而这显然是不够的。
八、下一步改进措施
（一）强化项目制度管理管理
绩效评价工作要各部门协调齐头并进，制定方案，各司其责。通过绩效评价，要加强资金的管理，严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。我县对专项资金使用管理、项目立项审批、项目基建管理、项目政府采购和招投标等环节和事项进行了明确的规定。强化教育专项在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。局领导和局机关各股室负责对联系学校各种项目资金实施进行全过程监督指导。
（二）增加教育经费投入总量
要解决教育投入不够这个问题，教育经费投入的总量必须持续增加，投入结构亦必须调整。只有总量够大，才有足够资金用来同时解决硬件和软件问题，而在此基础上，优化教育投入结构，进一步落实薄弱学校和小规模学校的建设，促进义务教育均衡发展，满足人民群众对教育资源的需求。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为99.5分。
十、其他需要说明的情况
因单位二级机构决算数据未批复，本报告数据未包含二级机构财务数据。
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