2022年度桃源县农民服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县农民服务中心为县人民政府下属的一级预算单位，下设有综合股、财务股、培训股等科室3个，单位人员编制8人，截止2022年12月份在编在职人员6人，离退休人员7人。

（二）单位主要职责

1.拟定全县农民教育培训长、中、短期规划。

2.组织实施全县农民教育培训工作，制定全县农民教育培训办法和标准，对全县农民教育培训进行督导考核。

3.负责协调和督促全县涉农部门开展农民教育培训，监督和统计全县涉农培训资金。

4.开发农民教育培训课程，组织实施上级业务部门制定的培训计划，对农村成人学历教育进行规范化管理。

5.整合全县农民教育培训资源，提高资源利用率。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）2.03万元，其中：流动资产0.00万元、非流动资产2.03万元，负债总额0.00万元，净资产总额2.03万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）116.38万元，年内调整预算12.03万元，决算收入128.41万元，其中：一般公共预算拨款128.41万元，纳入专户管理的非税收入拨款0.00万元，其他资金0.00万元。上年结转0.00万元，其中：一全年可执行预算合计128.41万元，其中：一般公共预算拨款128.41万元，纳入专户管理的非税收入拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

2021年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）116.38万元，其中：基本支出96.38万元，项目支出20.00万元。部门决算支出128.41万元，其中：基本支出107.93万元，项目支出20.48万元。

年末结转结余0.00万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

通过开展多渠道、多层次的农民教育培训工作，达到帮助农民解决了生产生活中遇到的实际困难，提升了农民科技文化素质、生产技能及经营理念的效果。促进农业增效、农民增收、农村发展。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。指导全县开展农民素质教育专项讲座50期以上，其中农教办自行组织开展3期以上。指导全县开展农民政策法规讲座14期以上，其中县农教办自行组织2期以上。指导全县开展农民思想道德讲座14期以上，其中县农教办自行组织开展2期以上 。

②质量指标。参加培训人员,每期50人以上。培训合格率达到95%。

③时效指标。任务完成及时率97%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%

（2）效益指标

①满意度。社会公众满意度93%，培训对象满意度94%。

二    二、一般公共预算支出情况

桃源县农民教育办本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入128.41万元，本年支出128.41万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）基本支出情况

桃源县农民教育办（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入107.93万元，本年支出107.93万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县农民教育办（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0.00万元，本年收入20.48万元，本年支出20.48万元，年末结转和结余0.00万元。

三    三、政府性基金预算支出情况

          无

四    四、国有资本经营预算支出情况

        无

五    五、社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

一、农民教育培训工作情况

一年来，县农教办认真谋划，积极组织各乡镇街道开展农民素质教育培训，一是“一村一人”农业实用技术人才培训，共计培训413人，72个课时；自行组织实用技术、政策宣讲、法制讲座共5期，15个课时；农教办对乡镇下达培训任务15000人次，二是农教办联村工作全年完成上户走访4次；三是给予帮联对象物资（米油）一次，节日慰问一次（200元）。

二、党建、宣传、党风廉政建设等方面工作

（一）做好党建工作的科学部署。每年的年初，按照县委组织部的整体部署，结合本办工作实际，制定党建工作思路和规划和《桃源县农教办党支部“主题党日”活动的工作方案》等文件，党支部对每年的党建工作指明了工作目标和工作方向

（二）落实“三会一课”制度。党支部为了认真落实“三会一课“制度，每年的年初制定了“三会一课”全年计划。并且召开了高标准高质量的民主生活会；

（三）紧抓党员培训学习。党员少，经费紧张的状况，对党务、政务、廉政建设、党员形象墙、党建活动室等实施布置，设立了党务、政务公开栏和学习园地等，同时将相关制度一律上墙，规范了党建工作各项制度。近几年来做好了党员集中参加培训工作，同时安装使用“学习强国”“桃源党建”“常德智慧党建”等客户端，参加形式多样的党建网上交流培训活动。2022年全体党员较好的完成了党史学习教育。

（四）认真开展主题党日实践活动。按照“主题党日”教育要求，继续加强对党员的日常教育管理,严格按照相关条例法规管理监督党员。今年，县农教办党支部已开展11次“主题党日”活动。主要是学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想；上级文件精神；到基层、到点村、到新能科等企业调研；到社区、点村开展志愿服务活动。今年来多次参加防疫抗疫志愿者活动，通过各种活动开展，由党员积极带头，引领干部，进一步坚定了理想信念，提升了自身素质。

（五）认真搞好宣传工作。县农教办领导班子具有较强的政治敏锐性和政治鉴别力，善于防范化解政治风险隐患；全面落实了意识形态工作责任制，把牢正确的政治方向、价值取向和舆论导向；具有斗争精神，对不良现象和错误言行敢于亮剑。我办党支部把意识形态工作摆在工作的重要位置，纳入了党建工作责任制，纳入了单位目标管理；切实推动了意识形态工作责任制落细落实、落地生根，形成常态长效工作机制。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

无

（二）原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为97.73分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

2022年绩效自评相关表格（共3张表）.xls