桃源县农民教育办公室2022年整体支出绩效自评报告
2022年度桃源县农民服务中心整体支出
绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构、人员构成
桃源县农民服务中心为县人民政府下属的一级预算单位,下设有综合股、财务股、培训股等科室3个,单位人员编制8人,截止2022年12月份在编在职人员6人,离退休人员7人。
(二)单位主要职责
1.拟定全县农民教育培训长、中、短期规划。
2.组织实施全县农民教育培训工作,制定全县农民教育培训办法和标准,对全县农民教育培训进行督导考核。
3.负责协调和督促全县涉农部门开展农民教育培训,监督和统计全县涉农培训资金。
4.开发农民教育培训课程,组织实施上级业务部门制定的培训计划,对农村成人学历教育进行规范化管理。
5.整合全县农民教育培训资源,提高资源利用率。
(三)部门财务情况
1. 资产负债及净资产情况
2022年12月31日单位资产总额(不含所属二级预算单位)2.03万元,其中:流动资产0.00万元、非流动资产2.03万元,负债总额0.00万元,净资产总额2.03万元。
2. 部门整体收支情况
2022年部门年初预算收入(不含所属二级预算单位)116.38万元,年内调整预算12.03万元,决算收入128.41万元,其中:一般公共预算拨款128.41万元,纳入专户管理的非税收入拨款0.00万元,其他资金0.00万元。上年结转0.00万元,其中:一全年可执行预算合计128.41万元,其中:一般公共预算拨款128.41万元,纳入专户管理的非税收入拨款0.00万元,其他资金0.00万元。
2021年部门年初预算支出(不含所属二级预算单位)116.38万元,其中:基本支出96.38万元,项目支出20.00万元。部门决算支出128.41万元,其中:基本支出107.93万元,项目支出20.48万元。
年末结转结余0.00万元。
(四)部门绩效目标
1. 部门绩效总目标
通过开展多渠道、多层次的农民教育培训工作,达到帮助农民解决了生产生活中遇到的实际困难,提升了农民科技文化素质、生产技能及经营理念的效果。促进农业增效、农民增收、农村发展。
2. 部门2021年度绩效目标
(1)产出指标
①数量指标。指导全县开展农民素质教育专项讲座50期以上,其中农教办自行组织开展3期以上。指导全县开展农民政策法规讲座14期以上,其中县农教办自行组织2期以上。指导全县开展农民思想道德讲座14期以上,其中县农教办自行组织开展2期以上 。
②质量指标。参加培训人员,每期50人以上。培训合格率达到95%。
③时效指标。任务完成及时率97%。
④成本指标。成本发生规范合理率100%
(2)效益指标
①满意度。社会公众满意度93%,培训对象满意度94%。
二 二、一般公共预算支出情况
桃源县农民教育办本级(不含所属二级预算单位)2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入128.41万元,本年支出128.41万元,年末结转和结余0.00万元。
(一)基本支出情况
桃源县农民教育办(不含所属二级预算单位)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元,本年收入107.93万元,本年支出107.93万元,年末结转和结余0万元。
(二)项目支出情况
桃源县农民教育办(不含所属二级预算单位)2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0.00万元,本年收入20.48万元,本年支出20.48万元,年末结转和结余0.00万元。
三 三、政府性基金预算支出情况
无
四 四、国有资本经营预算支出情况
无
五 五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
一、农民教育培训工作情况
一年来,县农教办认真谋划,积极组织各乡镇街道开展农民素质教育培训,一是“一村一人”农业实用技术人才培训,共计培训413人,72个课时;自行组织实用技术、政策宣讲、法制讲座共5期,15个课时;农教办对乡镇下达培训任务15000人次,二是农教办联村工作全年完成上户走访4次;三是给予帮联对象物资(米油)一次,节日慰问一次(200元)。
二、党建、宣传、党风廉政建设等方面工作
(一)做好党建工作的科学部署。每年的年初,按照县委组织部的整体部署,结合本办工作实际,制定党建工作思路和规划和《桃源县农教办党支部“主题党日”活动的工作方案》等文件,党支部对每年的党建工作指明了工作目标和工作方向
(二)落实“三会一课”制度。党支部为了认真落实“三会一课“制度,每年的年初制定了“三会一课”全年计划。并且召开了高标准高质量的民主生活会;
(三)紧抓党员培训学习。党员少,经费紧张的状况,对党务、政务、廉政建设、党员形象墙、党建活动室等实施布置,设立了党务、政务公开栏和学习园地等,同时将相关制度一律上墙,规范了党建工作各项制度。近几年来做好了党员集中参加培训工作,同时安装使用“学习强国”“桃源党建”“常德智慧党建”等客户端,参加形式多样的党建网上交流培训活动。2022年全体党员较好的完成了党史学习教育。
(四)认真开展主题党日实践活动。按照“主题党日”教育要求,继续加强对党员的日常教育管理,严格按照相关条例法规管理监督党员。今年,县农教办党支部已开展11次“主题党日”活动。主要是学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想;上级文件精神;到基层、到点村、到新能科等企业调研;到社区、点村开展志愿服务活动。今年来多次参加防疫抗疫志愿者活动,通过各种活动开展,由党员积极带头,引领干部,进一步坚定了理想信念,提升了自身素质。
(五)认真搞好宣传工作。县农教办领导班子具有较强的政治敏锐性和政治鉴别力,善于防范化解政治风险隐患;全面落实了意识形态工作责任制,把牢正确的政治方向、价值取向和舆论导向;具有斗争精神,对不良现象和错误言行敢于亮剑。我办党支部把意识形态工作摆在工作的重要位置,纳入了党建工作责任制,纳入了单位目标管理;切实推动了意识形态工作责任制落细落实、落地生根,形成常态长效工作机制。
七、存在的问题及原因分析
(一)存在的问题
无
(二)原因分析
无
八、下一步改进措施
无
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据县财政相关部门统一部署,我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开,接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改,解决好绩效评价管理中存在的问题,提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准,2022年我单位部门整体绩效评价自评分为97.73分。
十、其他需要说明的情况
无
附件:
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表
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