一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县工业和信息化局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB11503509，单位负责人：黄志伟。单位内设办公室、人事股、经济运行股、综合法规股、中小企业发展促进股、信息产业与信息化推进股、园区管理股、财务股等8个股室，下辖中小企业服务中心、墙体材料革新和散装水泥管理办公室、电力行政执法大队等3个二级机构。经县委编办核定编制30人，其中局本级17人，二级机构13人。2022年单位在编在岗28人，其中局本级16人，二级机构12人。另有离退休人员31人，临聘或劳务派遣人员6人。

（二）单位主要职责

1、负责全县工业和信息化领域的日常运行调节；编制并组织实施近期工业和信息化领域经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化；负责铁路专用线的管理、监督和协调工作。

2、拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

3、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

4、负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全县中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。

5、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全县信息化建设。

7、拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

8、负责推动全县软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；负责无线电管理事务。

9、负责全县军民融合发展综合协调和督导落实工作，负责落实市军民融合办交办工作。

10、负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。

11、参与制订高新园区发展规划、发展政策；指导高新园区经济运行监测；协调高新园区发展过程中的有关矛盾和问题。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日资产总额1572.03万元，负债总额961.65万元，净资产总额610.38万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）695.71万元，年内调整预算2947.99万元，决算收入3643.70万元，其中：一般公共预算3486.48万元、政府性基金预算157.22万元、纳入专户管理的非税收入拨款5万元，国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转175.66万元，全年可执行预算合计3819.36万元。

2022年部门年初预算支出695.71万元，其中：基本支出425.71万元，项目支出270万元。部门决算支出2675.46万元，其中：基本支出515.96万元，项目支出2159.50万元。

年末结转结余1143.90万元，其中项目支出结转结余1143.90万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

推动产业群的建设，以“两主两特”产业集群，以“三百三五”产业体系建设作为工业经济发展的主攻方向；推动重点项目的建设和“四个融合”发展；推动专业园区的建设和园区配套的建设；优化环境，搞好涉企服务。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）数量指标。重点扶持建设项目10个，争取上级支持到位资金2000万元，争取金融机构信贷支持5亿元，全年扶持60家企业，新增规模工业企业25家。

（2）质量指标。加大对规模工业企业的经济运行监测，有效确保推新考核等相关指标任务，进入全市推新考核第一方阵。争取扶持规模工业企业精准率达到20%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。确保规模工业企业增加值突破55亿元。

（6）满意度。企业满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算425.71万元，其中：工资福利支出288.09万元、一般商品和服务支出114万元、对个人和家庭补助23.62。上年结转0万元，调整预算90.25万元，全年可执行预算合计515.96万元。

2022年基本支出决算515.96万元，其中：工资福利支出385.20万元、一般商品和服务支出79.09万元、对个人和家庭补助48.39万元、资本性支出3.28万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算270万元。上年结转175.66万元，追加调整2857.74万元，全年可执行预算合计3303.4万元。

2022年项目支出决算2159.50万元，年末结转结余1143.90万元。

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

            无

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕建设“市域副中心，现代新桃源”的战略目标，大力实施“一三五”发展思路，不断推动工业经济高质量发展，全县规模工业经济运行企稳向好，实现了快速增长。1-12月，全县规模工业企业完成总产值288.52亿元，同比增长12.4%；实现增加值58.3亿元，增速11.1%；入库工业税收4.31亿元，工业用电量4.88亿度，新开工亿元工业项目12个，新投产亿元工业项目12个，新入规企业25家,净入规企业17家。2022年，推进产业发展“万千百”工程、推进“五好”园区攻坚专项行动获得省政府、市政府真抓实干表彰奖励。

（二）部门绩效情况

1.突出企业培育，助企稳步成长。持续加大对市场情景好、产品质量好、成长性好的小微企业的培育服务力度，定期上门帮扶企业解决各类问题，建立重点企业入规库，及时跟踪在库企业生产经营情况，每月组织相关单位召开规模工业企业指标监测分析会，助力企业驶入发展快车道。加快推进梯队培养优质企业，实施高新技术企业、专精特新企业、单项冠军企业、上市企业的培养路径。2022年，我县省级专精特新“小巨人”企业获批4家；2家企业纳入省级绿色工厂创建计划；2家企业获批省级企业技术中心。飞沃科技成功通过深交所上市委审议。

2.突出产业支撑，打造优势链群。以产业发展“千百十”工程为抓手，建立县级主要领导联产业制度，由县级领导对重点企业和重点项目进行“一对一”结对帮扶，着力打造电子信息、智能精密制造、有色金属及新材料、农副产品加工等四大百亿产业集群。2022年，四大产业集群实现产值245.65亿元，占全县规模工业总产值的85.1%。人机交互智能显示屏产业纳入省中小企业特色产业集群培育对象。飞沃科技等4家企业产值均突破10亿元，产值亿元以上的企业达72家，常德站成等18家企业累计产值同比增速30%以上，永峰机械等31家企业累计利润同比增速20%以上。围绕智能精密制造和电子信息“一主一特”产业体系，依托站胜集团、迪文科技等现有龙头企业，新引进5000万元以上项目38个，签约总额207.85亿元，其中10亿元以上4个、“三类500强”4个，项目数量、资金总额均排名全市第1。

3.突出精准帮扶，为企赋能增效。继续坚持以“书记餐叙”为核心的企业服务机制，截至2022年底，通过“县委书记餐叙”活动为152家企业解决问题243个，通过“送解优”行动累计排查、收集、解决问题400多个。深化鼓励使用消费本地名优产品制度，加大本地产品推广。继续落实“双推双培”金融服务企业制度，2022年，促成10家银行与28家企业签定18.37亿元的融资协议，有效解决企业融资难、融资贵的问题。深入对接上级政策导向，精准策划、包装、论证、申报项目，对符合申报条件的企业进行一对一辅导。2022年累计为企业争取上级项目资金2600余万元。落实《桃源县推动工业经济高质量发展的若干意见》，用真金白银的财政投入支持最有发展潜力的好企业。2022年，县本级兑付工业企业奖补资金482.83万元，同比增长13.2%。

4.突出基础建设，夯实发展根基。提前完成25个行政村电网改造升级，全面完成5G基站建设“三年行动”建设1000个5G基站的任务。三特机械、跃宇竹业、国宗铝业、迪文科技、嘉泰鞋业、昕泰装饰、津山口福7家企业成功申报省工信厅“三化”重点项目，国宗铝业、津山口福、三特机械、昱升科技4家企业完成两化融合贯标认定。

七、存在的问题及原因分析

1.支柱产业支撑不明显。智能精密制造、电子信息、有色金属及新材料、农副产品加工四大支柱产业中，今年底产值有望达到100亿元的仅有智能精密制造产业，其他三个产业距离打造百亿级产业的目标还有较大差距。

2.产业结构不优。一方面，农产品加工业占了近30%的份额，附加值低、技术含量低。另一方面，高新技术企业比重低，工业经济结构调整任重道远。

3.产业价值链的位势不够高。缺乏对产品的关键技术、研发设计、品牌管理的掌握，这种制造业的分工锁定和路径依赖状态，严重影响了我县制造业的竞争力。长期以来，全县制造业除飞沃、迪文、三特外，基本处于价值链的中低端，主要承担生产体系中的加工制造环节，在分工中以代工模式为主，如龙行天下、站成科技等轻工制造企业，均是为国内外一线品牌代加工，并未拥有属于桃源本地的品牌。

八、 下一步改进措施

1.把经济数据稳控好。加强对重点产业、重点企业的经济运行监测，实行重点关注、动态监测，稳住基本盘。特别是对规模工业产值、增加值、用电量等主要指标，会同相关部门实行一月一会商，做到以月保季、以季保年。

2.把产业转型升级好。大力实施优势产业链培育升级计划，带动上下游配套企业发展，进一步“聚企成链”“聚链成群”，着力打造智能精密制造、电子信息、有色金属及新材料、农副产品加工“四大百亿产业”，力争集群产值增长12%以上。

3.把企业主体培育好。深入实施产业发展“千百十”工程，推动战胜集团、飞沃科技、迪文科技等龙头企业做大做强。支持企业走好稳规入规、专精特新、上市突破之路，力争新增规模工业企业20家、专精特新“小巨人”企业4家、制造业单项冠军企业1家以上，飞沃上半年上市。

4.把信息化建设推进好。持续推进5G基站建设，新建无线电普基站14个。充分发挥移动、电信、联通三大运营商信息化优势，建立县级数字化服务平台，分行业、分步骤为全县规模工业企业提供数字化服务。继续推进“两化融合贯标”、“5G+工业互联网”融合应用工作，实施中小企业“两上三化”行动，打造一批智能车间、智能工厂。

5.把助企纾困落实好。持续开展“纾困增效”行动，切实开展好“书记餐叙”、“双推双培”、“桃源人用桃源造”、《桃源县推进工业经济高质量发展的若干意见》兑付等工作。建立企业问题台账，限期化解，让广大企业轻装上阵，放手发展。

6.把电力建设实施好。立足经济社会发展需求，切实解决好宁电入湘、500千伏岗张线、110千伏环溪变输变电等重点电网建设项目工程推进中的痛点、堵点；统筹推进农网改造升级，不断提高农村居民用电质量和用电体验；加大保护电力设施宣传力度，为电力系统安全稳定运行和持续供应提供良好的社会环境。九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年桃源县工业和信息化局整体支出绩效自评95分，自评结果将在桃源县人民政府官网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

         2. 部门整体支出绩效自评表

绩效自评表格.xlsx