湖南桃源沅水国家湿地公园管理处2024年部门整体支出绩效目标申报表

来源：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处 发布时间：2024-02-21 10:30 【字体：小 大】
部门整体支出绩效目标申报表
（2024年度）
填报单位：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处
部门名称湖南桃源沅水国家湿地公园管理处
年度预算申请（万元）资金总额按收入性质分按支出性质分
一般公共预算政府性
基金拨款		纳入专户管理的非税收入拨款其他资金基本支出项目支出
322.71195.81

126.90237.7185.00
部门职能职责描述    1、宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策；2、组织编制湿地公园发展规划；3、制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园各项管理职能；4、综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会保安工作；5、实施湿地公园的功能建设；6、组织开展湿地保护知识的宣传教育；7、调查、处理违反湿地保护法规的行政案件等;8、县委县政府交办的中心工作。
整体绩效目标    全面保护湿地，强化湿地的利用管控，推进退化湿地的修复，提升全社会湿地保护意识，增强“一湖三山四水”的生态屏障服务功能，为建设绿色新湖南提供重要保障。为了减少垃圾污染，提高环境质量，拟对入沅江沟渠的外来有害生物进行清理、对沅江河道吴家洲洲滩白色垃圾进行清运及小微湿地建设。社会满意度达90%以上。

一级指标二级指标三级指标指标内容指标值及单位
产出指标数量指标清理频率入侵物种清理频率1次以上
清理面积入侵物种清理面积≥5公顷   
垃圾清理洲滩白色垃圾清理1次以上
维护长度  巡护步道维护长度    2公里
恢复面积水禽栖息地恢复面积≥3公顷  
巡查监测次数   巡查监测次数   33次以上
湿地知识宣传次数   湿地知识集中宣传次数   4次 
党建任务完成率上级交办党建任务完成率100%
宣传工具设置数宣传警示牌、宣传标牌设置数≥3块
质量指标覆盖率入侵物种清理面积覆盖率100%
清洁率洲滩白色垃圾清洁率100%
维护质量达标率巡护步道维护质量达标率100%
水禽栖息地恢复率水禽栖息地恢复率100%
机构运转正常率机构运转正常率100%
知晓率湿地知识知晓率≥90%
时效指标任务完成及时率各项工作完成及时100%
其他工作完成时间其他工作完成时间2024年12月31日前
成本指标支出规范合理率各项支出规范合理100%
基本支出控制额人员经费控制额165.31万元
公用经费控制额72.40万元
项目支出清理面积10万元
水禽栖息地恢复面积30万元
巡查监测活动15万元
监测系统建立20万元
巡护步道维护10万元
效益指标经济效益无

社会效益生活质量对园区居民生活质量的影响提高
科普宣教居民对环境保护的意识的影响提高
生态效益园区生态环境水质、生态环境、湿地功能的影响改善
可持续影响园区建设园区建设及良好环境的影响逐步推进
常德文明城市创建建设常德文明城市的影响助力
社会公众或服务对象满意度社会公众对象满意度社会公众对象满意度≥90%
填报人：陈学军   联系电话：138******7817   单位负责人签字：李建华      填报日期：  2024年1月11日

（湿地公园）2024年部门整体支出绩效目标申报表(1).xls


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