一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

湖南桃源沅水国家湿地公园管理处是全额拨款公益性事业单位，统一社会信用代码：12430725083587520A。单位负责人：李建华。内设四个股室，包括办公室、资源开发股、宣传教育股、保护管理股。经县委编办核定编制人数18人。2023年在编在岗15人。另有4名退休人员,临聘人员1名。

（二） 单位主要职责

      宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策；组织编制湿地公园发展规划；制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园各项管理职责；综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作；实施湿地公园的功能建设；组织实施湿地公园内自然资源的调查、监测和保护工作，开展湿地保护知识的宣传教育；规范湿地公园旅游秩序，组织开展观光旅游；调查处理违反湿地保护法规的行政案件；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年部门年初预算收入总计322.96万元，年内调整预算增加64.09万元，决算收入387.05万元，其中：一般公共预算387.05万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。全年可执行预算合计387.05万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算支出322.96万元，其中：基本支出242.96万元，项目支出80万元。部门决算支出387.05万元，其中：基本支出223.85万元，项目支出163.20万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年“三公经费”支出情况如下：公务接待费支出3万元；公务租车支出2.75万元。没有因公出国（境）情况。

三、部门绩效目标

（一） 部门绩效总目标

全面保护湿地，强化湿地的利用管控，推进退化湿地的修复，提升全社会湿地保护意识，增强“一湖三山四水”的生态屏障服务功能，为建设绿色新湖南提供重要保障。以提升城市品位为重点，科学安排各项建设活动,减少垃圾污染，提高环境质量，拟对入沅江沟渠的外来有害生物进行清理、对沅江河道吴家洲等洲滩白色垃圾进行清运。社会满意度达90%以上。

（二） 2023年度部门绩效目标

（1）数量指标。1-4月，10-12月，每月定期巡查4次，不定期巡查多次，主要监测“中华秋沙鸭”活动情况。5-9月，每月定期巡查1次，不定期巡查多次，监测园区内水禽活动及生物多样性情况。利用湿地日、爱鸟周、科技周和环境日等定期进行湿地知识的宣传4次；不定期进行宣传多次。及时清理洲滩白色垃圾等覆盖面积约200亩，外来物种清理100亩。前期小微湿地的后期维护管理。巡护步道维护改造约2千米。水鸟栖息地营造约4公顷，尾堆植物修复面积达0.5公顷。更新3块标识标牌。完成县委、县政府交办的中心工作。

（2）质量指标。入侵物种清理面积覆盖率、巡护步道维护质量达标率、水禽栖息地恢复率、宣传工作质量知晓率均达90%以上。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。通过科普宣教，居民对环境保护意识明显提高。园区水质、生态环境、湿地功能的影响逐步提高。利用获得的资料，逐步推进园区建设。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上。

四、 绩效评价工作情况。

在绩效评价过程中，单位成立了绩效评价小组，学习相关法律法规，结合我单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、实地检查、查验财务资料以及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合评价，2023年度本单位部门整体支出绩效评价95分，评价等级为：“优”。

六、部门整体支出绩效情况

1、全年支出按照年初计划执行，严把资金支出程序，完善财经制度，把好资金支出关口。

    2、完成了年初的巡查监测计划，掌握了园区内湿地生态系统的情况，取得了第一手资料。

3、湿地园区内的湿地恢复与重建项目取得了一定的进展，达到了预期的目标。

七、存在的主要问题

在2023年度，在政府采购方面，没有完成预期采购目标，主要是由于经费不足,安排的采购项目没有完成。由于有经费的缺口，全县水域的“中华秋沙鸭”调查工作没有全部到位，相关资料不够详细。在今后的工作中，争取预算的精确编制，确保按预算计划执行。

八、有关建议

希望县委县政府加大对湿地公园建设的支持力度，将湿地公园打造成生态桃源的一张靓丽名片。

      （湿地公园）附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx

 湖南桃源沅水国家湿地公园管理处

                                                                                                                                                                                                            2024年6月20日