2023年度桃源县农业农村局部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县农业农村局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725006430298J，单位负责人：赵月娅。单位内设县委农办秘书办、办公室、政工人事股、法制股、计划财务股、发展规划股（外事外经办）、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管股（市场与信息化股）、畜牧农机经管指导股、产业振兴股等11个股室。另设14个局直属单位，包括富硒办、农业项目建设服务中心、耕地质量管理中心、农业综合行政执法局、农药管理站、粮油作物站、经济作物站、植保植检站、农业科技信息管理站、农业资源与环境保护管理站、农产品质量安全监测中心、农业技术推广中心站、农业科学研究所、绿色食品办公室。经县委编办核定编制232人，其中行政编制26人，工勤编制3人，事业编制203人。2023年单位在编在岗195人，其中其中：行政人员17人，参照公务员管理人员5人，工勤人员1人，非参公事业人员172人；另有退休199人，遗嘱18人，临聘人员10人。

（二）单位主要职责

 1.统筹研究拟订并组织实施全县“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全工作规范并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时调查核实上报疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

10.负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日资产总额2865.03万元，负债总额2271.50万元，净资产总额593.53万元。资产负债表如下：

单位：万元

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入3900.17万元，年内调整预算71121.53万元，决算收入51034.75万元，其中：一般公共预算拨款42106.87万元、政府性基金拨款500万元、国有资本经营预算0万元、其他资金8427.88万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计75021.70万元。

2023年部门年初预算支出3900.17万元，其中：基本支出3806.23万元，项目支出93.94万元。部门决算支出51034.75万元，其中：基本支出3286.74万元，项目支出47748.01万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

落实党建主体责任，完成好三农工作。在农业生产发展方面，实现产量目标以及质量提升；在农村发展建设方面，改善农村基础设施，整治农村人居环境；在农民增收与乡村振兴方面，实现农民收入增长，推进乡村振兴行动。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。乡村整建规划编制数量28个乡镇。粮食播种面积178.5万亩以上，粮食产量5.7万吨。高标准农田建设面积3万亩。企业培育数量5家。茶叶等品牌推介活动次数1次。富硒博览会参与次数 1次。县本级农残检测批次5880批次。种子储备数量3.5万公斤。农民培训次数1次。新增二品一标认证与管理数量2个以上。

（2）质量指标。全县农村规划编制管理工作覆盖率100%。经营主体实行农产品“身份证”“合格证”管理适用覆盖率100%。“二品一标”认证通过率100%。农残检测合格率98%。病虫害监测准确率90%。种子储备发芽率85%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标。各项人员支出控制额2989.01万元。各项公用经费控制额817.22万元。各项项目支出成本控制额93.94万元。

（5）经济效益指标。农产品加工产值增长率10%。通过培训提高素质和技能，促进农民增收10%。

（6）社会效益指标。粮食生产逐年提升。农产品质量检测，农产品安全得到保障。龙头企业培育显著增加。农民培训，提升农民技术水平。持续推进振兴行动。提升外来物种入侵防控能力。提升应对自然灾害自救能力。农业违法事件减少。

（7）生态效益指标。农业生态环境更安全。农村环境持续改善。

（8）可持续性影响指标。农业服务管理提效行动持续推进。

（9）满意度。农业经营主体满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算3806.23万元，其中：工资福利支出2965.03万元、一般商品和服务支出817.22万元、对个人和家庭补助23.97万元。上年结转0万元，调整预算20.87万元，全年可执行预算合计3827.10万元。

2023年基本支出决算3073.71万元，其中：工资福利支出2603.96万元、一般商品和服务支出371.34万元、对个人和家庭补助98.40万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算93.94万元。上年结转0万元，追加调整38939.23万元，全年可执行预算合计39033.17万元。

2023年项目支出决算39033.17万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算0万元，其中：工资福利支出0万元、一般商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助0万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计0万元。

2023年基本支出决算0万元，其中：工资福利支出0万元、一般商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助0万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算0万元。上年结转0万元，追加调整500万元，全年可执行预算合计500万元。

2023年项目支出决算500万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。完成乡镇规划编制数28个。完成粮食播种面积178.42万亩，实现粮食产量76.86万吨。2023年8.26万亩高标准农田建设启动实施。新增农业入规企业5家。茶叶等品牌推介数1次。富硒博览会参与数2次。农残检测批次5970批次。种子储备3.5万公斤。开展农民高素质培训1次。新增二品一标认证与管理数5个以上。

2.质量指标。全县农村规划编制管理工作覆盖率100%。经营主体实行农产品“身份证”“合格证”管理适用覆盖率100%。“二品一标”认证通过率100%。农残检测合格率98%。病虫害监测准确率90%。种子储备发芽率85%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。人员经费支出控制额2760.06万元。公用经费支出控制额526.69万元。项目支出控制额47748.01万元。

5.经济效益指标。农产品加工产值增长率10%。通过培训提高素质和技能，促进农民增收8%。

（二）部门绩效情况

1.完成粮食种植面积178.42万亩，与上年基本持平。总产76.86万吨，同比增长1.15万吨，增幅1.52%。

2.加强农产品质量安全监管，完成种植类产品抽样监测5970批次，自检合格率99.9%。接受省、市例行监测303批次，合格率100%。

3.农业主体持续壮大。新增农业入规企业5家。津山口福获评省级“上云上平台”标杆企业。全县共有农产品（富硒健康食品）精深加工产业集群3个，十大优势特色千亿产业企业总数达681家。

4.农民培训，提升农民技术水平。组织农民田间学校培训和现场观摩培训461人，培育高素质农民490人。

5.持续推进振兴行动。共实施产业帮扶项目86个，联结带动村（社区）62个，精准帮扶“两有”户7447户。

6.防控外来物种入侵能力提升。增强预警及时性，建立更完善的信息共享网络。加强预防措施，采取多元化的治理手段。制定详细的应急预案，储备足够的应急物资。

7.种子储备安全能力提升。改善种子仓储条件，控制温度、湿度、通风等条件，延长种子保存寿命，保障种子发芽率达到85%。

8.坚持以涉农专项行动为着力点，严厉打击各类农业违法违规行为，出动执法人员3687人次，检查生产、经营企业（个体）1451家次，处理投诉信访举报及交办件等共203起，立案80件，结案72起，罚没款21.6万余元，无行政复议和诉讼案件。监督生态修复35起，增殖放流16.5万尾鱼苗。

9.农业生态环境更安全。坚持绿色防控与统防统治融合发展。强化耕地利用，严格管控类任务区已全部退出水稻生产实施种植结构调整，受污染耕地安全利用率达到92.32%。

10.农村环境持续改善。深入开展农村人居环境整治集中攻坚行动，第一季度人居环境市级考核排名第二，2个乡镇获评全市人居环境整治“五佳乡镇”、2个村获评全市“五佳村居”。

11.提效行动持续推进。积极争项引资。向中央、省级争取高标准农田建设、中央耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴、棉花大县奖励、耕地轮作试点资金、中央农业资源生态保护、耕地质量建设、重点产业扶贫、商品粮大省奖励、油料大县奖励、基层农技推广服务体系建设等项目33个。

12.满意度。农业经营主体满意度90%，社会公众满意度90%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1.财务管理方面。

预算编制不合理。部门预算执行率偏低。2023年全年预算75021.70万元，全年执行数51034.75万元，执行率68.03%。绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2.内部控制方面

职责划分不清。在项目实施过程中，例如农业产业化扶持项目，存在不同部门之间职责交叉或空白的情况。各部门之间的权限和责任界定模糊，容易导致工作推诿或者重复工作。

3.政府采购方面

供应商管理不善。对供应商的考核评价体系不健全，存在没有对供应商的产品质量、交货期、售后服务等进行全面评估的情况，影响项目物资供应的及时性和质量。

4.项目管理方面

项目进度控制不力。缺乏有效的项目进度监控机制，由于农业项目容易受到多种因素如农业季节性、研发难度等影响，项目进度容易拖延，而项目管理部门缺乏有效的应对措施，影响项目最终的绩效产出。

（二）原因分析

1.年初预算未将上级专项纳入年度预算，导致预算编制不完整。由于某些项目当年无法完成实施完成，资金没有使用完，导致预算执行率偏低。

2.产业帮扶项目涉及的部门多，一个资金涉及很多个项目，牵涉的部门也复杂，除了单位内部股室，可能还涉及外部单位，容易造成职责不清的情况。

3.未针对供应商建立全面的考核体系，往往是以价格作为标准选择供应商。

4.缺乏有效的项目管理工具和技术，无法对项目的的进度、质量、成本进行有效监控和管理。

八、 下一步改进措施

（一）加强预算编制的前期调研和论证，提高预算准确性；建立健全项目支出绩效管理体系，加强对项目效益的跟踪和评估等。

（二）加强单位内部各部门之间、单位外部门的沟通，对项目进展情况及时汇报，明确各部门的职责。对实施的项目明确牵头部门，明确时间节点。

（三）完善内部监督机制，建立对采购供应商的全面考核体系，对供应商进行动态管理，定期筛选优秀的供应商。

（四）加强项目管理专业人员的培养，学习先进的项目管理技术和方法，提高对项目的监控和管理。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县农业农村局部门整体支出绩效自评91.80分，自评结果将在桃源县人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

           无。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

                                                                                                                 桃源县农业农村局

                                                                                                                 2024年9月30日

附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）(2).xlsx