一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县接待服务中心为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码12430725668590784C，单位负责人：袁用文。本部门内设股室3个，分别是：办公室、接待室、财务室。经县委编办核定编制为6人，全部为参照公务员管理的事业编。2023年单位实有在编在职工作人员4人。

（二）单位主要职责

负责县委、县人大、县政府、县政协、县人武部重要接待工作。统筹协调、联络督促全县接待工作。业务范围为：负责重要接待工作，收集传递有利信息，服务经济社会发展，对口联络县外接待部门、做好县级组团访问、学习考察等服务工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1. 2023年决算支出134.55万元，比2022年的187.56万元减少53.01万元，减少28.26%，减少的原因是：一是厉行节约，减少费用开支，二是职能转变，减少财务结算。

2. 2023年决算支出134.55万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

3. 2023年决算支出134.55万元，分为两部分：第一部分为基本支出59.60万元，其中：工资福利支出54.98万元，商品和服务支出4.62万元；第二部分为项目支出74.95万元，全部为行政事业类项目支出。具体项目为公务接待专项经费。

（二）部门预算收支决算情况

1. 2023年预算收入216.76万元，决算收入134.55万元，预算执行率62.07%。2023年预算支出216.76万元，决算支出134.55万元，预算执行率62.07%。

2. 差异原因分析。预算执行率未达100%的原因是：厉减少的原因是：一是厉行节约，减少费用开支，二是职能转变，减少财务结算。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2023“三公”经费17.92万元，全部为公务接待费。比2022年的85.09万元，减少67.17万元，减少78.94%。减少的原因是：一是厉行节约，减少费用开支，二是职能转变，减少财务结算。公务接待122批次，接待人数1281人。公务用车购置及保有量为0台。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

按程序接待来桃客人，规范开展公务接待，落实厉行节约要求，反对铺张浪费，提升服务质量，实现“全市拿先进、全县夺红旗”目标。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）数量指标。筹备全县性的大型会议至少3次；全年接待批次至少200次。

（2）质量指标。领导活动和会议服务达标；接待对象合规；接待程序规范；接待标准合规。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。加强对地方文化特色推广；做到“全市拿先进、全县夺红旗”；对县委、县人大、县政府、县政协来桃客人的接待需求持续保障。

（6）满意度。让被接待对象满意度90%以上，对桃源留下好的印象。

四、绩效评价工作情况

（一）明确绩效评价目的

进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效概念，明确部门整体支出使用绩效目标，规范资金管理，检验资金支出效率和效果。分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）改进绩效指标体系

完善产出指标和效益指标。产出指标注重量化，明确接待和组织大型会议的数量目标，对成本控制提出更高要求，并且从接待质量上要求更高目标，规范接待对象、接待程序、接待标准。效益指标设置上更注重对地方文化特色推广的产生的影响，更关注社会公众或服务对象满意度。

（三）完善绩效组织过程

遵循绩效评价“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，指定办公室负责自评专项工作。

2月，根据部门实际情况，参考2022年绩效完成情况，客观的制定了2023年并申报了部门整体支出绩效目标和接待专项支出绩效目标。10月对2023年接待专项支出进行了运行监控，并上报了《专项支出绩效运行监控表》，详细分析了接待专项经费支出情况，预测了全年绩效目标完成的情况。11月，对2022年全年绩效完成情况进行自我评价，全面剖析绩效管理里中存在的差距，对2024年的绩效管理提出了更高的要求。

五、综合评价结果

   （一）部门产出指标完成情况

1.公务接待情况

全年累计接待181批次，与年初目标200批次相差19批次，目标完成率90.5%。

2.会议筹备情况

全年筹备全县性的大型会议3次，与年初目标一致，目标完成率100%。

3.重点工作完成情况

实现单位争先目标。2023年工作积极、扎实，实现了“全市拿先进，全县夺红旗”。

（二）部门绩效情况

       2023年，我县认真贯彻落实中央和省市县关于党政机关公务接待管理规定，坚持围绕中心、服务大局，不断优化细化工作流程，不断健全完善接待制度体系，积极构建领导有力、部门协作、资源整合的“大接待”格局，接待工作正逐步成为我县加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示开放形象的重要平台。

1.坚持“三化”标准，精细服务抓接待

　　按照“重要会议、重大活动、重点接待”的思路，我们积极转变观念，彻底改变接待工作只是管吃管住和迎来送往的传统认识，大胆创新工作方式方法，不断拓展服务领域，坚持“精细化”、“个性化”和“特色化”标准，做细每一个接待环节，做精每一个服务项目，努力提升接待整体水平。一是创新接待模式。推行“五个一”接待模式，即一份微笑、一份《接待手册》、一路热情讲解、一张特色桌签和一本宣传画册，让客人一进就有一种宾至如归的感觉。二是提供个性化饮食服务。充分发挥农畜产品丰富的资源优势，积极推出符合各地饮食特色的接待食谱，并根据宾客个人的饮食习惯要求及时做出合理调整，以满足不同宾客的饮食之需，努力提供人性化、亲情化的餐饮服务。三是严格工作流程。严格遵循接待流程，向每一项环节要质量，在每一个细节中体现接待服务精细化,得到领导与来宾的高度赞扬。

2.推进资源整合，整体联动抓接待

　　政务接待工作是一项系统工程。通畅、高效、协作的政务接待网络，是政务接待活动顺利开展的前提和保障。要提高政务接待效果，就必须加强部门之间的团结协作，构织“领导高度重视，部门通力配合，上下协作联动”的接待网络。一是加强与上级业务单位之间的协作配合。积极争取上级业务单位的支持和帮助，尽可能多的获取各类信息，有针对性的做好各项工作，确保各类重大接待活动准确、到位、合理、规范。二是加强与同级职能部门之间的协作与配合。加强与县内各部门之间的协作与配合，进一步优化政务接待环境。三是加强与酒店宾馆、景点等之间的协作与配合。

3.突出发展主题，服务中心抓接待

新形势下的接待工作是党委政府工作的重要组成部分，是一个地方对外宣传的重要窗口，展示发展环境的重要载体，对于营造更快发展的外部环境有着重要促进作用。我们不断增强接待效益意识，坚持通过高质量的接待服务赢得政策、赢得朋友、赢得支持、赢得信息和赢得投资，努力推动经济社会跨越发展。一是当好特色产品的推销员。将茶业、菊花等特色产品作为推销主要茶品，促进特色农业产业化发展。二是当好优势资源的宣传员。利用接待客人参观的机会，广泛宣传我县丰富的历史文化和得天独厚的自然生态资源，带动了全县新兴旅游发展。三是当好招商引资的服务员。加强对重要客商、外来考察团和重要新闻记者的接待，通过周密细致的安排、热情周到的服务，吸引大客商，引进大项目，增加大投入。

4.从严内部管理，勤俭节约抓接待

管理出效益。我们坚持在敢于管理、善于管理、严于管理上下功夫，从理顺内部关系入手，努力提高接待质量，不断降低接待成本。一方面严格管理制度，建立健全了工作制度，对接待范围、程序、标准、纪律、组织领导等环节作出了明确具体的规定；严格实行工作人员制度，做到了有章可循、照章办事，杜绝了“跑冒漏滴”，最大限度地降低接待成本。另一方面严格队伍管理，围绕“一专多能”型队伍为目标，强化服务意识、效率意识、奉献意识和创新意识的培养，切实加强理论教育和业务能力培训，通过开展经验交流会、岗位练兵等方式，提高工作人员的综合素质能力，让接待办每一位工作人员既是接待工作的专才，同时也是懂县情、会公文、精业务、善交际的通才，努力实现接待工作人员由单一型向复合型、由传统型向创新型人才转变，积极推进政务接待工作再上新台阶。

六、部门整体支出绩效情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算71.76万元，其中：工资福利支出61.62万元、一般商品和服务支出9.14万元、对个人和家庭补助0万元。上年结转0万元，调整预算-12万元，全年可执行预算合计59.76万元。

2023年基本支出决算59.61万元，其中：工资福利支出54.99万元、一般商品和服务支出4.62万元、对个人和家庭补助0万元。年末结转0.15万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算145万元。上年结转10.23万元，预算调整-70万元，全年可执行预算合计80.23万元。

2023年项目支出决算74.95万元，年末结转结余5.28万元。具体明细如下：

                                                                                            金额单位：万元

七、存在的主要问题及原因分析

（一）公务接待批次目标未完全实现

全年累计接待181批次，与年初目标200批次相差19批次，目标完成率90.5%。偏差原因为：一是年初目标值偏高；二是厉行节约，接待任务减少。

（二）预算编制不够严谨

年初预算项目支出145万元，决算支出仅为74.95万元，预算执行率为51.69%。偏差原因为：年初预算未充分考虑疫情等客观因素，预算编制不够严谨

八、 下一步改进措施

1.按实际情况调整目标，加强工作人员对绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平；

2.厉行节约的同时提高服务质量，积极推进接待工作再上新台阶。

3.预算精细化管理，重视预算编制，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收去变化因素，科学、合理的编制本年预算草案，提升单位预算管理水平，进一步精准预算。

八、有关建议

无

附件1-3：接待服务中心绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx