2023年桃源县医疗保障局整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县医疗保障局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB1618523J，单位负责人：张永红。单位内设办公室、规划财务股、政工人事股、政策法规股、待遇保障股、基金监督管理股和、医药价格服务股等7个股室，下辖医疗保障事务中心一个二级机构。经县委编办核定编制88人，其中局本级6人，二级机构82人。2023年单位在编在岗78人，其中局本级5人，二级机构73人。另有离退休人员15人，临聘或劳务派遣人员0人。

（二）单位主要职责

贯彻落实中央、省委、市委关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于医疗保障工作的部署要求，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划并组织实施，拟订并实施疗保障基金监督管理办法，组织药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等招标采购并监督实施，贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（三）部门财务情况

1、资产负债及净资产情况

截止2023年12月31日资产总额300.59万元，负债总额负9.52万元，净资产总额310.10万元。

2、部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入11279.02万元，年内调减4303.37万元，决算收入6975.65万元，其中：一般公共预算11279.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，其他资金0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计6975.65万元。

2023年部门年初预算支出11279.02万元，其中：基本支出1278.16万元，项目支出10000.86万元。部门决算支出6975.65万元，其中：基本支出1306.96万元，项目支出5668.69万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

    严格落实各级医疗政策，做好单位内控工作，加强对定点医院药店监管力度，切实保障医疗基金的安全、稳定运行，组织药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施招标采购实施，保障参保人员依法享有社会医疗福利的权利，促进社会和谐稳定、良性发展。

2.部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。全县职工医保参保人员达5.74万人（含退休人员），城乡居民医保参保人员达75万人；医疗救助人次不少于6万人次；职工医疗基金征缴2.34亿；城乡居民医疗保险征缴7.48亿元；稽核次数10次；政策宣传活动次数10次；业务培训12次；药品耗材集采12批次。

（2）质量指标。单位事务正常运转率100%；党建工作考核达标率100%；县域内以户籍人口为基础计算的综合参保率不少于95%；贫困人员参保率100%；待遇报销准确率100%；医疗机构稽核覆盖率100%；稽核发现问题交办整改率100%；医保政策群众知晓率90%；县域内医保目录报销比不少于70%；县域内一站式结算报销比不少于90%；医保业务培训合格率100%。

（3）时效指标。 各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标。成本规范合理率100%。。

（5）社会效益指标。减轻参保人员医疗负担；保障职工医保权益；保障医保基金运行收支平衡。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上；服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算1278.16万元，其中：工资福利支出933.57万元、一般商品和服务支出333.59万元、对个人和家庭补助11万元。上年结转0万元，调整预算28.8万元，全年可执行预算合计1306.96万元。

2023年基本支出决算1306.96万元，其中：工资福利支出916.76万元、一般商品和服务支出340.7万元，对个人和家庭补助45.09万元，资本性支出4.41万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算10000.86万元。预算调减4332.17万元，全年可执行预算合计5668.69万元。

2023年项目支出决算5668.69万元。具体明细如下：

                                      单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无　

五、社会保险基金预算支出情况

   2023年社会保险基金预算支出9846.76万元，其中：城乡居民医保县级配套资金支出5804.43万元、职工医保基金补助资金支出2000万元、国有破产改制企业个人账户补助资金支出815.13万元、特殊人员医保统筹资金支出791.6万元、职工医保门诊统筹财政兜底资金435.6万元。上年结转0万元，追加调整-4178.1万元，全年可执行预算合计5668.69万元。

2023年社会保险基金支出决算5668.69万元，年末结转结余0万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

（1）数量指标。全年职工医保参保人数5.74万人，城乡居民医保参保73.43万人；全年医疗救助5.9万人次；职工医疗基金征缴完成2.6亿；城乡居民医疗保险征缴完成7.27亿元；全年稽核10次；政策宣传活动10次；组织医保业务培训12次；药品耗材集采12批次。

（2）质量指标。单位事务正常运转率、党建工作考核达标率、贫困人员参保率、待遇报销准确率、医疗机构稽核覆盖率、稽核发现问题交办整改率、医保业务培训合格率均为100%；全年县域内以户籍人口为基础计算的综合参保率超过95%；医保政策群众知晓率达90%；县域内医保目录报销比完成71%以上；县域内一站式结算报销比完成90%以上；

（3）时效指标。 各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标。成本规范合理率100%。。

（二）部门绩效情况

1.经济性评价

2023年我局的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算成本进行控制。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%。整体支出预算完成率为61.85%。当年本级年初批复预算数11279.02万元，实际执行数6975.65万元。部门整体支出用于保障全县职工医保、城乡居民医保以及医疗救助服务的全面开展，分为基本支出与项目支出，基本支出用于保障医保经办机构的单位正常运转，项目支出全部为投入到基金中的各项财政补助，用于保证相关群体的医疗保障。在严格管理下，部门达到了数量指标，即参保人数，基金征缴和支出额度。

2.效率性评价和有效性评价

由于财务制度健全，会计核算规范，2023年我局各项资金及时到位，各项日常工作进展顺利，取得较好成绩。我局整体支出重点用于项目经费支出，基本完成了当年度专项医保基金补助的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了医疗保障作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。有效保障了民生工作稳步推进，大力提高民众满意度，增强人民群众获得感和幸福感，有利于构建和谐社会，带动生态效益和社会经济发展。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标设置有待更细化。

原因分析：在绩效目标填报时缺少业务股室的协调配合，导致业务管理与绩效管理脱节。

八、下一步改进措施

精准编制绩效目标。加强项目管理责任人的绩效意识，按财政预算绩效管理的要求与业务股室协调配合设置绩效目标，将绩效目标与资金分配持钩，确保绩效目标表填报更准确、全面。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县医疗保障局部门整体支出绩效自评97分，自评结果将在桃源县人民政府网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1、部门专项绩效自评表

　　　2、部门整体支出绩效评价基础数据表

3、部门整体支出绩效自评表

桃源县医疗保障局2023年度部门整体绩效自评表.xlsx

桃源县医疗保障局2023年部门整体支出绩效评价指标和基础数据表2.doc

桃源县医疗保障局2023年专项资金绩效自评表.XLS