桃源县城市管理和综合执法局2024年绩效目标申报（整体以及专项）

来源：桃源县城市管理和综合执法局 发布时间：2024-12-10 08:57 【字体：小 大】

2024年县城管局绩效申报.xlsx

部门整体支出绩效目标申报表
（2024年度）
填报单位：桃源县城市管理和综合执法局
部门名称桃源县城管执法局
年度预算申请（万元）资金总额按收入性质分按支出性质分
一般公共预算政府性
基金拨款		纳入专户管理的非税收入拨款其他资金基本支出项目支出
8,212.771,236.12

6,976.651,681.346,531.43
部门职能职责描述1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。2、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。6、行使城市燃气、供水管理方面法律、法规、规章规定的对未取得相应资质而进行燃气、供水工程施工以及经营燃气和供水行为的行政处罚权。7、行使城市公共交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。8、行使烟花爆竹管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。9、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权；行使对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。10、行使城市公共客运管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。11、行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的对涉及城区内擅自占道搭灵棚、出殡沿途燃放鞭炮、抛撒冥纸、冥钞以及未经允许制造、销售丧葬用品等行为的行政处罚权。
整体绩效目标目标1：加强城市市容管理，对2家保洁公司考核。目标2：加强城区交通秩序管理，即抓好人道车辆违停和摩托车摆放。目标3：清理整顿城区广告，规范门店装修和占破道围挡。目标4：搞好渣土管理，加强对渣土公司考核。目标5：控制县城区违章建筑零增加。目标6：社区管理，督促县城内19个社区主动管城市。目标7：抓好违法投诉。目标8：抓好城区禁燃烟花炮竹 目标9：垃圾填埋场封场。目标10：常德市西部生活垃圾焚烧发电厂建成投产。目标11：抓好乡村振兴。目标12：清理城市牛皮癣。
部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容指标值及单位
产出指标数量指标全年县城生活垃圾处理数量全年县城生活垃圾处理数量122235吨
垃圾一体化清运全年垃圾转运数量约5万吨
顶楼平台整治整治户数65户
清理面积14290平方米
清理广告牌数清理临街立面、擅自设置立面广告牌，以及黄花井大桥广告≧208块
新制围挡盾牌数新制围挡盾牌的数量300个
联合整治次数全年开展联合整治的次数4次
保洁公司考核数保洁公司考核数2家
发放宣传单数量发放《违停整治宣传》《非法营运宣传告知书》等宣传单2万份
购进智能环保渣土车数量购进智能环保渣土车20台
渣土公司考核数对渣土公司进行考核的数量6家
安装防撞栏的长度桃源一中学校周边安装防撞栏658米
控制违章建筑巡查频率对责任区进行控制违章建筑巡查频率1次/日
城区禁燃巡查覆盖率对禁炮区域内巡查覆盖率100%
精准乡村振兴户数对贫困户实行精准振兴的数量85户
党建学习次数深入开展作风建设和“两学一做”学习教育20次
建成投运生活垃圾焚烧发电厂常德西部生活垃圾焚烧发电厂建成投运1座
验收垃圾填埋场封场对县城垃圾填埋场进行封场验收2座
建立城市管理工作考核办法出具考核办法或考核细则1本
质量指标控违拆违巡查覆盖率每天对责任区进行巡查的覆盖率100%
拆除率对下达通知拆除内容的拆除率100%
牛皮癣清理率清除大街小巷“牛皮癣”100%
考核达标率县城内环卫保洁考核达标率100%
对社区城市管理情况考核达标率100%
党建任务完成率各级党建工作任务完成率100%
案件办结率处理违法投诉，协调联络各组交办的案件，群众投诉的案件办结率，严格遵守7天办结100%
机构运转正常率机构运转正常率100%
验收合格率其他各项工作验收合格率100%
时效指标完成时间各项工作完成时间2022年内
完成及时率各项工作完成及时率100%
成本指标支出合规率各项支出合规率100%
基本支出基本支出控制额≦1915.34万元
项目支出项目支出控制额≦3660.5万元
效益指标经济效益规范和公正文明执法规范执法缴纳县财政国库≦200万元
社会效益城市管理精细化打造“干净、有序、漂亮、安全”城市环境提升
城市文明创建环境卫生、园林绿化、路灯设施提升
生态效益城市环境通过对城市市容整治，美化生活环境；生活垃圾科学化焚烧保护环境改善
可持续影响城市管理长效机制强化部门联动协调和社区、街道的参与作用，真正形成参与广泛、齐抓共管的良好局面提升
城乡规划水平对全市城乡规划水平产生的影响提升
社会公众或服务对象满意度社会公众满意度社会公众对城市管理的满意度≧90%
填表人：林姣          联系电话：18773631989                  单位负责人：宋海军                   填表日期：2024年4月17日
专项资金绩效目标表
（2024年）
填报单位：桃源县城市管理和综合执法局
专项名称市容秩序整治和城市管理经费专项属性延续专项þ     新增专项□       
部门名称桃源县城市管理和综合执法局资金总额
（万元）		70
专项立项
依据		《县委县政府2024年度城市维护类项目计划会议纪要》、《县政府关于解决原城投安排项目经费的批示》
专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间
学校周边违法占道经营摊贩专项整治2024/1/12024/12/31
人行道违法停放机动车辆专项整治2024/1/12024/12/31
集贸市场周边出店占道经营专项整治2024/1/12024/12/31
规范宣传标语、商业广告悬挂专项整治2024/1/12024/12/31
规范城市道路占道作业围挡专项行动2024/1/12024/12/31
维稳处突专项行动2024/1/12024/12/31
城市管理网格信息收集2024/1/12024/12/31
专项长期绩效目标县城管局牢固树立绿色发展理念，把打造市容美好、环境整洁、秩序井然、绿色宜居的城市环境为工作目标，争创全国文明县城，抓好县城区市容市貌管理工作，维持全县稳定及处理好突发状况的工作。
专项年度绩效目标通过项目的实施，保障城市执法工作的正常运转，提升城市整体形象，社会公众满意度达90%以上。
专项
年度
绩效
指标		一级指标二级指标三级指标指标内容指标值绩效标准
产出指标数量指标执法人数城管执法人数63人计划标准
规劝教育人次规劝教育、队员动手帮助业户搬转占道违法行为≥600人次计划标准
联合整治次数和县交警大队开展联合整治3次计划标准
宣传次数政策宣传次数≥2次计划标准
质量指标政策知晓率城管执法宣传相关政策知晓率100%计划标准
验收合格率国家卫生复查暗访与各项迎检，按照《国家卫生县城标准》及县创建工作指挥部要求落实各项工作100%计划标准
标准合规率执法人员补助发放标准合规率100%计划标准
专项
年度
绩效
指标		产出指标时效指标维稳除突案件及时率处理突发案件及时有效100%计划标准
完成及时率所有工作完成及时率100%计划标准
工作完成时间所有工作完成时间2024年内计划标准
成本指标支出合规率成本支出合规率100%计划标准
预算控制额项目预算控制额≦70万元计划标准
效益指标社会效益市民综合素质对市民综合素质的影响提升计划标准
城市秩序对城市秩序的影响维护计划标准
生态效益城市环境通过对城市市容整治，美化城市生活环境提升计划标准
可持续影响长效机制城市管理长效机制的影响建立计划标准
社会公众或服务对象满意度社会公众满意度社会公众对城市管理工作的满意度90%以上计划标准
专项实施保障措施成立的专门管理机构：桃源县城管局下设交通执法大队、城市规划执法大队、城市城建大队、环保执法大队、驻漳江街道综合执法大队、驻浔阳街道综合执法大队。
资金管理办法：《桃源县城市管理和综合执法局财务管理制度》
项目管理办法：《中华人民共和国道路交通安全法》《工作实施方案》
工作措施（方案、规划）：制定了2024年项目工作方案，明确了专人审批，专人管理，对资金进行跟踪，实施方案可行，内容明确，过程控制有效。
项目
构成
分解		子项目1名称：明细
金额（万元）		组成明细依据数量依据备注
构成明细市容秩序整治漳江街道35 1、日常、市容设施维护30万；
 3、运行经费5万		往年标准32人计划安排

浔阳街道35 1、日常、市容设施维护30万；
 3、运行经费5万		往年标准31人


70万元
金额合计70万元
 填表人：林姣          联系电话：18773631989           单位负责人：宋海军                    填表日期：2024年4月17日    
专项资金绩效目标表


（2024年）


填报单位：桃源县城市管理和综合执法局火车站服务中心


专项名称火车站管理服务项目经费专项属性延续专项☑    新增专项□    


部门名称桃源县城市管理和综合执法局资金总额
（万元）		90万元


专项立项
依据		《桃源县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《县政府关于解决火车站管理服务项目经费的批示》


专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间


火车站站前交通秩序违法专项整治2024/1/12024/12/31


人行道违法停放机动车辆专项整治2024/1/12024/12/31


火车站周边出店占道经营专项整治2024/1/12024/12/31


火车站规范宣传标语、商业广告悬挂专项整治2024/1/12024/12/31


规范城市道路占道作业围挡专项行动2024/1/12024/12/31


维稳处突专项行动2024/1/12024/12/31


城市管理网格信息收集2024/1/12024/12/31


火车站重大节日氛围布置2024/1/12024/12/31

专项长期绩效目标县城管局牢固树立绿色发展理念，把打造市容美好、环境整洁、秩序井然、绿色宜居的城市环境为工作目标，争创全国文明县城，抓好县城区市容市貌管理工作，维持全县稳定及处理好突发状况的工作。

专项年度绩效目标通过项目的实施，保障城市执法工作的正常运转，提升城市整体形象，社会公众满意度达90%以上。


专项
年度
绩效
指标		一级指标二级指标三级指标指标内容指标值绩效标准


产出指标数量指标城管执法人员数城管执法人员10人计划标准


城市协管人员数城市协管人员8人计划标准


规劝教育人次规劝教育、队员动手帮助业户搬转占道违法行为≥1000人次计划标准


联合整治次数和县交警大队开展联合整治8次计划标准


发放宣传单数量规定区域宣传覆盖率5000余份计划标准


专项
年度
绩效
指标		产出指标质量指标规范执法率规范执法率100%计划标准


违规行为处置率违规行为处置率100%计划标准


政策知晓率城管执法相关政策知晓率100%计划标准


验收合格率国家卫生复查暗访与各项迎检，按照《国家卫生县城标准》及县创建工作指挥部要求落实各项工作100%计划标准


各项整治质量达标率100%计划标准


时效指标处理及时率处理突发案件及时率100%计划标准


工作完成时间各项工作完成时间2024年度内完成计划标准


完成及时率各项工作完成及时率100%计划标准


成本指标支出合规率成本支出合规率100%计划标准


成本总额项目成本控制总额≦90万元计划标准


效益指标社会效益市民综合素质对市民综合素质的影响提升计划标准


城市秩序对城市秩序的影响维护计划标准


生态效益城市环境通过对城市市容整治，美化城市生活环境改善计划标准


可持续影响长效机制对火车站管理畅销机制的影响建立计划标准


社会公众或服务对象满意度社会公众满意度社会公众满意度90%以上计划标准


专项实施保障措施成立的专门管理机构：桃源县城管局下设交通执法大队、城市规划执法大队、城市城建大队、环保执法大队、驻漳江街道综合执法大队、驻浔阳街道综合执法大队。
资金管理办法：《桃源县城市管理和综合执法局财务管理制度》
项目管理办法：《中华人民共和国道路交通安全法》《项目实施方案》
工作措施（方案、规划）：制定了2024年项目工作方案，明确了专人审批，专人管理，对资金进行跟踪，实施方案可行，内容明确，过程控制有效。


项目
构成
分解		子项目1名称：明细
金额（万元）		组成明细依据数量依据备注


构成明细火车管理事务中心维护运行经费桃源火车站管理维护经费60 1、保安25万；
 2、日常、监控设施维护30万；
 3、运行经费5万		2023年县人大18届会议纪要9人计划安排



牛车河火车站管理维护经费301、保安20万；
2、保洁8万；
3、运行经费2万		6人






1.1金额小计       90万 


金额合计90万元


 填表人：林姣             联系电话：18773631989             单位负责人：宋海军                填表日期：2024年4月17日    


专项资金绩效目标表


（2024年）


填报单位：桃源县城市管理和综合执法局火车站服务中心


专项名称县城区烟花爆竹工作经费专项属性延续专项☑    新增专项□    


部门名称桃源县城市管理和综合执法局资金总额
（万元）		20万元


专项立项
依据		《县委县政府2024年度城市维护类项目计划会议纪要》、《县政府关于解决原城投安排项目经费的批示》


专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间


火车站站前交通秩序违法专项整治2024/1/12024/12/31


人行道违法停放机动车辆专项整治2024/1/12024/12/31


火车站周边出店占道经营专项整治2024/1/12024/12/31


火车站规范宣传标语、商业广告悬挂专项整治2024/1/12024/12/31


规范城市道路占道作业围挡专项行动2024/1/12024/12/31


维稳处突专项行动2024/1/12024/12/31


城市管理网格信息收集2024/1/12024/12/31


火车站重大节日氛围布置2024/1/12024/12/31

专项长期绩效目标县城管局牢固树立绿色发展理念，做好烟花爆竹禁燃工作，把打造市容美好、环境整洁、秩序井然、绿色宜居的城市环境为工作目标，争创全国文明县城。

专项年度绩效目标通过项目的实施，做好烟花爆竹禁燃工作，提高空气质量，提升城市整体形象，社会公众满意度达90%以上。


专项
年度
绩效
指标		一级指标二级指标三级指标指标内容指标值绩效标准


产出指标数量指标城管执法人员数城管执法人员10人计划标准


城市协管人员数城市协管人员8人计划标准


规劝教育人次规劝教育、杜绝燃放烟花爆竹情况≥1000人次计划标准


发放宣传单数量规定区域宣传覆盖率5000余份计划标准


专项
年度
绩效
指标		产出指标质量指标规范执法率规范执法率100%计划标准


违规行为处置率违规行为处置率100%计划标准


政策知晓率禁燃相关政策知晓率100%计划标准


验收合格率各项整治质量达标率100%计划标准


时效指标处理及时率处理突发案件及时率100%计划标准


工作完成时间各项工作完成时间2024年度内完成计划标准


完成及时率各项工作完成及时率100%计划标准


成本指标支出合规率成本支出合规率100%计划标准


成本总额项目成本控制总额≦20万元计划标准


效益指标社会效益市民综合素质对市民综合素质的影响提升计划标准


城市秩序对城市秩序的影响维护计划标准


生态效益城市环境减少空气质量污染，美化城市生活环境改善计划标准


可持续影响长效机制对禁燃机制的影响建立计划标准


社会公众或服务对象满意度社会公众满意度社会公众满意度90%以上计划标准


专项实施保障措施成立的专门管理机构：桃源县城管局下设交通执法大队、城市规划执法大队、城市城建大队、环保执法大队、驻漳江街道综合执法大队、驻浔阳街道综合执法大队。
资金管理办法：《桃源县城市管理和综合执法局财务管理制度》
项目管理办法：《中华人民共和国道路交通安全法》《项目实施方案》
工作措施（方案、规划）：制定了2024年项目工作方案，明确了专人审批，专人管理，对资金进行跟踪，实施方案可行，内容明确，过程控制有效。


项目
构成
分解		子项目1名称：明细
金额（万元）		组成明细依据数量依据备注


构成明细县城区烟花爆竹禁燃工作经费县城区烟花爆竹禁燃工作经费20 
 1、日常巡逻维护15万；
 3、运行经费5万		往年标准18人计划安排



1.1金额小计       20万 


金额合计20万元


 填表人：林姣             联系电话：18773631989              单位负责人：宋海军                填表日期：2024年4月17日    


专项资金绩效目标表


（2024年）


填报单位：桃源县城市管理和综合执法局火车站服务中心


专项名称协管员经费专项属性延续专项☑    新增专项□    


部门名称桃源县城市管理和综合执法局资金总额
（万元）		87万元


专项立项
依据		《县委县政府2024年度城市维护类项目计划会议纪要》、《县政府关于解决原城投安排项目经费的批示》


专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间


火车站站前交通秩序违法专项整治2024/1/12024/12/31


人行道违法停放机动车辆专项整治2024/1/12024/12/31


火车站周边出店占道经营专项整治2024/1/12024/12/31


火车站规范宣传标语、商业广告悬挂专项整治2024/1/12024/12/31


规范城市道路占道作业围挡专项行动2024/1/12024/12/31


维稳处突专项行动2024/1/12024/12/31


城市管理网格信息收集2024/1/12024/12/31


火车站重大节日氛围布置2024/1/12024/12/31

专项长期绩效目标县城管局牢固树立绿色发展理念，把打造市容美好、环境整洁、秩序井然、绿色宜居的城市环境为工作目标，争创全国文明县城，抓好县城区市容市貌管理工作，维持全县稳定及处理好突发状况的工作。

专项年度绩效目标通过项目的实施，保障城市执法工作的正常运转，提升城市整体形象，社会公众满意度达90%以上。


专项
年度
绩效
指标		一级指标二级指标三级指标指标内容指标值绩效标准




城市协管人员数城市协管人员30人计划标准


规劝教育人次规劝教育、队员动手帮助业户搬转占道违法行为≥1000人次计划标准


联合整治次数和县交警大队开展联合整治8次计划标准


发放宣传单数量规定区域宣传覆盖率5000余份计划标准


专项
年度
绩效
指标		产出指标质量指标规范执法率规范执法率100%计划标准


违规行为处置率违规行为处置率100%计划标准


政策知晓率城管执法相关政策知晓率100%计划标准


验收合格率国家卫生复查暗访与各项迎检，按照《国家卫生县城标准》及县创建工作指挥部要求落实各项工作100%计划标准


各项整治质量达标率100%计划标准


时效指标处理及时率处理突发案件及时率100%计划标准


工作完成时间各项工作完成时间2024年度内完成计划标准


完成及时率各项工作完成及时率100%计划标准


成本指标支出合规率成本支出合规率100%计划标准


成本总额项目成本控制总额≦87万元计划标准


效益指标社会效益市民综合素质对市民综合素质的影响提升计划标准


城市秩序对城市秩序的影响维护计划标准


生态效益城市环境通过对城市市容整治，美化城市生活环境改善计划标准


可持续影响长效机制对火车站管理畅销机制的影响建立计划标准


社会公众或服务对象满意度社会公众满意度社会公众满意度90%以上计划标准


专项实施保障措施成立的专门管理机构：桃源县城管局下设交通执法大队、城市规划执法大队、城市城建大队、环保执法大队、驻漳江街道综合执法大队、驻浔阳街道综合执法大队。
资金管理办法：《桃源县城市管理和综合执法局财务管理制度》
项目管理办法：《中华人民共和国道路交通安全法》《项目实施方案》
工作措施（方案、规划）：制定了2024年项目工作方案，明确了专人审批，专人管理，对资金进行跟踪，实施方案可行，内容明确，过程控制有效。


项目
构成
分解		子项目1名称：明细
金额（万元）		单价依据数量依据备注


构成明细协管员经费漳江执法大队453万元/人年往年标准15人计划安排



浔阳执法大队423万元/人年14人






1.1金额小计       87万 


金额合计87万元


 填表人：林姣             联系电话：18773631989           单位负责人：宋海军                填表日期：2024年4月17日    



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