桃源县科学技术局2023年度

部门整体支出绩效评价报告

一、 部门、单位基本情况

  （一）机构、人员构成

桃源县科学技术局（以下简称：县科技局）属县财政预算全额拨款事业单位，统一社会信用代码：1143072500643028XJ，单位负责人：雷跃军。内设办公室（加挂法制股牌子）、人事股（加挂外国专家股牌子）、高新规划股（加挂行政审批服务办公室牌子）、农村科技股、下设有技术市场管理服务中心，生产力促进中心两个独立编制（股级机构，不独立核算的）的事业单位6个部门，无二级机构。2023年末单位人员行政事业编制数17人，其中在岗在编人员17人，食堂服务外包工作人员1人。

（二）单位主要职责

 桃源县科学技术局(以下简称县科技局)是县政府工作部门，为正科级。

 县科技局贯彻落实中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于科技创新工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

 1.贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。

  2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型桃源建设。

  3.牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

  4.拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调县级重大基础研究和应用基础研究拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施,牵头组织县级重大科技创新基地建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

  5.编制县级重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

  6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

  7.牵头县级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

  8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

  9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。

  10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作

  11.负责引进国外和国内智力工作，拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施。建立国外和国内项尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

 12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

  13.负责省、市科学技术奖的推荐工作

  14.完成县委、县政府交办的其他事项。

  15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放堀起战略、开放强市产业立市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调;减少微观管理和具体审批事项。加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的县级科技管理平合，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

 二、部门财务情况

   （一）部门整体支出情况

 2023年单位部门决算支出1181.92万元，其中：基本支出295.09万元（人员经费211.38万元，公用经费83.71万元），项目支出886.83万元。

   （二）部门预算收支决算情况

 2023年部门年初预算收入1335.75万元，年内调整预算153.83万元，决算收入1181.92万元，全部为一般公共预算拨款。全年可执行预算合计1181.92万元。

 2023年部门年初预算支出1335.75万元，其中：基本支出293.75万元，项目支出1042万元。部门决算支出1181.92万元，其中：基本支出295.09万元，项目支出886.83万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年度“三公”经费支出为0万元。年初预算公务接待费支出2万元，决算0万元，原因为接待商家未及时开具相应票据导致，故相关费用在2024年支出。因公出国（境）费支出预决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出预决算0万元（单位无公务车辆）。

    三、部门绩效目标

 （一）部门绩效总目标

 以创建创新型城市为主线，坚持问题导向、需求导向，突出科技型企业、科技平台和科技人才队伍建设，促进引导全社会研发投入、培育指导高新技术企业建设、培养科技创新人才、支持产学研合作项目，确保全面完成小康监测、绩效评估、真抓实干科技创新指标任务，提升地区科研创新水平，普及群众科普知识。                      

（二）2023年度部门绩效目标

 1、数量指标。培育高新技术企业5家，新增8家；达成产学研合同10个；科技成果转化项目数量8项；全县技术交易合同10个；举办科技活动周1次；组建科技特派员团队1个，选派科技特派员80名；引进外国专家6名；推动建设平台4个。

 2、质量指标。机关正常运转率100%；机关党建考核任务完成率100%；推荐科技型中小企业获得高新技术企业认定率80%；科普宣传工作质量达标率100%；科普活动群众知晓率70%以上；产学研及技术交易合同项目验收达标率100%；科技周活动安全事故发生率0%；星创天地、工程技术研究中心、院士专家工作站、科普基地建设等创新创业平台建设验收通过率100%；选派科技特派员综合素质达标率100%；科技特派员上报问题解决及时率100%；引进人才达标率100%。

 3、时效指标。各项工作完成时效2023年内；各项工作完成及时率100%。

 4、成本指标。各项支出规范、合理率100%；基本支出控制额297.55万元；项目支出控制额1105.52万元。

 5、效益指标。全年全县完成技术交易额大于等于3个亿；带动全县全社会研发投入额大于等于11个亿；高新技术产业增加值大于等于35个亿；对地方科研水平产生的影响提升，对群众科普知识产生的影响进行推广；对地区科技创新能力产生的影响激励引导；服务对象及社会公众满意度满意度达90%。

四、绩效评价工作情况

    为认真履行财政监督绩效职责，根据上级相关文件精神，我局突出重点，优化工作方式，认真履行职责，加大督促力度，确保了绩效自评工作的圆满完成。一是加强领导，由办公室，业务股，财务室分工合作，协调配合。二是明确范围，对绩效预设目标和项目仔细核查，在此基础上形成自评报告。通过开展预算绩效评价工作。树立了预算绩效理念，增强了责任意识，有效提升了资金使用效益。

五、综合评价结果

    2023年县科技局整体支出绩效自评分83.86分，自评结果将对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

    六、部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

    1、数量指标。培育高新技术企业20家、先后对企业开展高新技术企业认定培育，组织企业申报了高新技术企业认定，最后15家通过评审公示;签订产学研用合作合同14个、全县技术交易合同12个，交易额20个亿；成果转化成功8项；举办了1次科技活动；2023年联合县委组织部选派科技特派员80名、科技特派专家团队1个。通过产学研合作引进高校人才3名。成功创建市级工程技术研究中心3家，市级星创天地2家,共5家。

    2、质量指标。机关正常运转率达100%；机关党建考核任务已完成率100%；推荐科技型中小企业获得高新技术企业认定率达75%；科普宣传工作质量已达标率100%；科普活动群众知晓率达75%；科技周活动安全事故发生率为0%；产学研及技术交易合同项目验收达标率100%；星创天地、工程技术研究中心、院士专家工作站、科普基地建设等创新创业平台建设验收通过率达100%；选派科技特派员综合素质达标率100%；科技特派员上报问题解决及时率100%；引进人才达标率100%。

    3、时效指标。各项工作在2023年内全部完成；各项工作完成及时率达100%。

    4、成本指标。各项支出规范、合理率100%；基本支出控制额295.09万元；项目支出控制额886.83万元。

5、经济效益指标。全年全县完成技术交易额20个亿；带动全县全社会研发投入额8.4个亿；高新技术产业增加值30.85个亿.

6、社会效益指标。对科技创新能力产生的影响大幅上升；通过科技活动周及其他科普活动，对群众科普知识产生较大影响。

7、可持续影响。对地方科研水平产生的影响大幅上升。

8、社会公众或服务对角满意度。服务企业及社会公众满意度满意度达95%。

（二）部门整体工作完成情况

1、兑现政策，提升创新动能

把保持政策一致性、一惯性作为工作的重中之重，深入宣传中央、省市、县若干创新支撑支持政策，提前谋划，提前启动《桃源县加快科技创新促进经济高质量发展实施办法》（桃政办发〔2022〕19号）界定的奖补审核程序，全面兑现22家创新型企业奖补资金近300万元，打消了企业的创新顾虑和政策疑虑，强力推动了产业创新发展。

2、壮大主体，助力产业升级

按照“壮大提质主导产业，提质特色产业”的思路，全面梳理企业创新发展实际，聚焦高新企业培育和科技型中小企业入库。目前已形成“培育一批、认定一批、储备一批”的创新主体梯度培育机制。今年新增高新技术企业15家，复审通过11家，总量已达71家。124家科小入库任务，完成127家，同比增幅27%。

3、建好平台，集聚科创资源

湖南省康多利油脂有限公司已获批省级企业技术中心，创建常德市冷弯型钢研究与应用工程技术研究中心、常德市多功能性运动鞋工程技术研究中心、常德市迪文智能屏工程技术研究中心、龙凤米业星创天地等省市级科技创新与服务平台5家。常德定海管桩有限公司、湖南金子山电子科技股份有限公司申报的市级工程技术研究中心，湖南泥头山油茶开发有限公司申报的市级科普基地，湖南梦九里茶业有限公司、湖南益峰尖茶业有限公司申报的市级星创天地已进入公示阶段。

4、引智育才，夯实创新基础

把人才引进和培育作为创新核心抓手，落实人才政策和投入机制，大力营造人才引育用留良好环境。3位在桃外国专家涵盖了新材料研发、工商管理、教育培训等领域。积极申报人才支持计划项目，飞沃新能源科技股份有限公司张友君、宝特瑞能新能源有限责任公司郭成荣获“2023年湖南省科技创业领军人才（拔尖人才）”。三特机械邱宝珠获评常德市“十大青年科技人才”。三特机械成功申报市级科技创新团队。

5、校企合作，加速成果转化

组织金子山电子、康多利油脂等20余家企业与清华大学、北京大学、西安交通大学、中南大学等高校院所签订产学研合作协议14项，转移转化科技成果8项，完成技术合同登记12项，交易额突破20亿元。全面推行“企业订单”培养模式，2023年以来联合湖南文理学院、湖南工业大学、桃源职业中等学校与飞沃科技、三特机械、迪文科技等企业举办定向培养班3期，为企业定向培养专业人才170多人。

6、揭榜挂帅，突出项目引领

以科研项目为支点，激励企业创新提质。组织企业申报科技部、省级、市级项目44项，目前已申报成功25项。其中科技部项目2项（中央引导地方科技发展资金2项）、省级项目11项、市级项目12项，争取财政资金500多万元，其中5家企业获湖南省研发财政奖补项目共计285万元。飞沃科技领衔的航空航天高温合金高强度紧固件产业化项目，投入资金950万元，组建了25人的高水平专家技术团队，攻克了高温合金材料六角头螺栓和十二角头螺栓的热镦加工技术和高温合金螺栓螺纹滚制加工技术，产品头部在常温和高温状态下，都具有良好的抗拉性能、持久性能和耐疲劳性能。金子山公司超薄铁基纳米晶带材制备技术的研发及应用项目，以纳米晶压力带材申报发明专利4项，完成产值3000万元。宝特瑞能高性能动力锂离子电池负极材料技术中心建设项目，申请发明专利5项，新型锂离子电池负极材料已基本定型。

7、深耕农业，服务乡村振兴

深入推行科技特派员制度，将科技专家服务团80名省、市科技专家派驻到全县28个乡镇、30多个农业合作组织和企业。特派员围绕水稻、茶叶、油茶、果木等主导、特色产业，开展科技服务。领办科技示范基地30多个，领办千亩高标准水稻高产示范片10多个，引进推广水稻、油菜、蔬菜新品种30余个，推广农业新技术10多项。 祉东生态瓜菜示范基地成功申报常德市科技特派员示范基地，“湘西北柚类优良品种选育研究与应用”项目成功申报2023年度科技特派员服务乡村振兴项目。

8、活动搭台，浓厚创新氛围

按照全市统一部署，2月13日，县政府副县长唐矛主持召开了全县全社会研发经费投入“大走访大调研”工作调度会。县高新区管委会、县工信局、县统计局、县住建局等10多个县直单位和相关乡镇按照行业部门属性，深入开展调研走访工作。累计走访全县245家企业，发放调查问卷245张，收回有效问卷238张，较为全面、客观地反映了我县全社会研发水平。积极组织企业参加创新创业大赛。爱来米业在省创新创业大赛生物医药组半决赛中荣获三等奖。

    七、存在的问题及原因分析

（一）财务管理方面，会计审核不够细致，部分报销单据的附件签字不齐全，有些可以细分的工作，未能详细分类核算。

    （二）业务股室的目标值设置不够精准，原因为上级考核指标每年都有较大变化，无法准确预计。

（三）预算绩效管理工作力量不足，人员业务素质相对较低，难以适应预算绩效管理工作的需要。

八、 有关建议   

单位考核任务逐年增加，但是工作经费却逐年减少，建议增加科技专项工作经费。

桃源县科学技术局2023年基本数据表及自评表.xlsx