2023年度桃源县城市管理和综合执法局

整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县城市管理和综合执法局（盖章）

年   月  日

2023年度桃源县城市管理和综合执法局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市桃源县城市管理和综合执法局（以下简称县城管局）为财政预算全额拨款单位。社会信用代码11430725MB0N884616，单位负责人：宋海军。单位内设办公室、政工人事股、财务装备股、政策法规股、公用事业管理股、行政审批服务办公室、城市管理监督考评股、智慧城市管理中心、交通执法大队、城市规划执法大队、城市城建执法大队、环保执法大队、驻漳江街道综合执法大队、驻浔阳街道综合执法大队等14个股室.经县委编办核定编制125人，其中局本级96人。2023年单位在编在岗96人，其中局本级96人。另有离退休人员29人，临聘或劳务派遣人员43人。县城管局为一级预算单位，财务实行统一核算。

（二）单位主要职责

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或者设施。

2 .行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

3 .行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4 .行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5 .行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6 .行使城市燃气、供水管理方面法律、法规、规章规定的对未取得相应资质而进行燃气、供水工程施工以及经营燃气和供水行为的行政处罚权。

7 .行使城市公共交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

8 .行使烟花爆竹管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

9 .行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权；行使对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

10 .行使城市公共客运管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

11 .行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的对涉及城区内擅自占道搭灵棚、出殡沿途燃放鞭炮、抛撒冥纸、冥钞以及未经允许制造、销售丧葬用品等行为的行政处罚权。

（三）部门财务情况

1.资产负责及净资产情况

截至2023年12月31日资产总额9930473.49万元，负债总额6520221.65万元，净资产总额3410252.14万元。

2.部门整体支出情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）8321.08万元，年内调整预算-2267.47万元，决算收入6053.61万元，其中：一般公共预算5820.61万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元、其他收入233万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计6053.61万元。

2023年部门年初预算支出8321.08万元，其中：基本支出2068.48万元，项目支出6252.6万元。部门决算支出6053.61万元，其中：基本支出1471.94万元，项目支出4581.67万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

加大重点区域管控，提高市容秩序标准，为卫生城市文明建设营造良好的外围环境和舆论氛围。加强队伍建设，塑造全新城管队伍形象，为提升城市管理水平夯实基础。积极配合相关部门，完成县城市执法体制改革。

2.部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。全年县城生活垃圾处理数量122235吨；垃圾一体化清运约5万吨；顶楼平台整治65户、14290㎡；清理户外广告牌208块；新制围档盾牌数300个；联合整治4次；保洁公司考核2家；发放宣传单2万份；购置智能环保渣土车20台；渣土公司考核数6家；安装防撞拦658米；控制违章建筑巡查频率1次/日；城区禁燃巡查覆盖率100%；精准乡村振兴户85户；党建学习20次；建成投运生活垃圾焚烧发电厂1座；验收垃圾填埋场封场2座；建立城市管理工作考核办法1本。

（2）质量指标。控违巡查范围覆盖率100%；拆除率100%；牛皮癣清理率100%；考核达标率100%；党建任务完成率100%；案件办结率100%；机构运转正常率100%；验收合格率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。规范和公正文明执法不超过200万元；提升城市管理精细化；创建文明城市；改善生态环境；提升城市管理长效机制；持续发展交通运输环境和县域经济。

 （6）满意度。社会公众或服务对象的满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算2068.48万元，其中：工资福利支出1339.43万元、一般商品和服务支出720.19万元、对个人和家庭补助8.86万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计2068.48万元。

2023年基本支出决算1238.94万元，其中：工资福利支出1133.38万元、一般商品和服务支出83.5万元、对个人和家庭补助22.06万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算6252.6万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计6252.6万元。

2023年项目支出决算4581.67万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

（1）数量指标。全年完成县城生活垃圾处理122235吨；垃圾一体化清运完成约5万吨；顶楼平台整治了65户、14290㎡；全年清理户外广告牌208块；全年新制围档盾牌数300个；开展联合整治4次；全年考核保洁公司2家；完成宣传单发放2万份；购置了智能环保渣土车20台；全年考核渣土公司6家；完成防撞拦安装658米；控制违章建筑每日巡查1次；城区禁燃巡查覆盖率为100%；精准乡村振兴85户；开展党建学习20次；建成投运生活垃圾焚烧发电厂1座；全年验收垃圾填埋场封场2座；建立了城市管理工作考核办法1本。

（2）质量指标。控违巡查范围覆盖率、拆除率、牛皮癣清理率、考核达标率、党建任务完成率、案件办结率、机构运转正常率、验收合格率均为100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门绩效情况

 2023年度，县城管局紧扣绩效目标，积极履行职责，认真落实条例，严格执行政策，加强预算管理，取得了良好绩效，主要表现如下：

1.经济效益

（1）本年度预算配置控制较好，财政支出在预算编制以内。

（2）预算执行方面。本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算内专项资金在取得财政局年度预算批复时，随批复一同进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况。

（3）预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（4）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.社会效益

（1）城管队伍形象得到明显提升。县城管局大力推进党支部规范化标准化建设，不断夯实基础、完善制度、建强阵地、提升形象，各支部对党员实行积分化，严格管理，开展“优秀党员的先进事迹”学习，组织全体党员收看“不忘初心、牢记使命”先进事迹报告团宣讲，并以“做表率、履职责、勇创新”为主题开展研讨交流。通过多方面的教育，2022年在市对县城市管理季度考核中，考核排名和市民满意率稳步提升，第四季度考核为全市第三名，市民满意率高达98%，获得了县委、县政府主要领导的高度认可。

（2）城乡居民满意度稳步提高。一是提升了户外广告质量、疏通了交通秩序、完善了市内卫生清扫、强化了渣土管理，使得市容市貌得到进一步改善，居民生活质量得到提升；二是继续推行禁燃工作、建立健全科学的城乡垃圾处理系统及相关配套设施，规划环保得以强势推进，可持续发展政策得到有力执行；三是按照县委县政府安排，联系与协调西安镇帮扶工作，完成落实了结对帮扶100个帮扶户，组织每家每户深入走访了4次，对贫困户的住房、医疗、教育、安全饮水逐一排查。经过一年的帮扶工作，帮扶户的生活水平得到了一定的保障，西安镇薛家冲地区的经济得到一定的发展，受到了广大群众的一致好评。

七、存在的主要问题及原因分析

1.执法保障管理成效力度较弱。

2. 2023年针对城区人行道违法停车问题开展联合整治较少，宣传力度不够。

3.对县城区餐饮油烟净化设施安装情况进行全面排查较少。

主要原因是对未对各项工作做出合理安排。

八、下一步改进措施

1.强化执法保障管理成效。将处罚与教育相结合，推行“721”工作模式，即：7分实行教育，2分实行管理，1分实行处罚。

2.增加联合整治次数，加强对违法停车宣传力度，减少城区人行道违法停车情况。

3.加强对县城区餐饮油烟净化设施安装情况的全面排查，实行“一户一册”动态管理。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评100分，自评结果将在桃源县人民政府网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表

附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx