一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县园林绿化服务中心为财政预算差额拨款单位，统一社会信用代码12430725446644337B，单位负责人周爱民。单位内设办公室、养护股、监察股、技术股和财务室5个股室。经县委编办核定编制16人。2023年单位在编在岗10人。另有退休人员15人，劳务派遣人员2人，再就业援助1人。

（二）单位主要职责

主要职责有城市园林绿地系统规划、绿地建设、管理和维护、绿化工程设计等。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额149.38万元，其中：流动资产84.32万元、非流动资产65.06万元，负债总额11.22万元，净资产总额138.16万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入594.89万元，预算调减87.66万元，决算收入496.43万元（年末收入合计584.09万元，上年结转10.8万元），全年可执行预算合计584.09万元，其中：一般公共预算拨款215万元，其他资金369.09万元。

2023年部门年初预算支出594.89万元，其中：基本支出210.09万元，项目支出384.8万元（经费拨款项目56万元）。部门决算支出496.43万元，其中：基本支出209.48万元，项目支出289.95万元。年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）对县城规划区内50.5万平方米绿地和1.38万株行道树进行绿化养护，提升县城绿化水平，改善居住环境。           

（2）抓好漳江南路道路绿化后期养护的监管和后东街道路绿化建设。                                                                               （3）加强绿化行政许可前期管理，强化服务效能。               （4）推进林长制工作。                                                              （5）联系点村实施乡村振兴。

（6）强化基层党建，发挥基层党组织作用。                                      

2. 部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。召开党建活动29次以上；绿化养护面积约50.5万㎡；绿化行道树养护数约1.38万株；绿化草花栽植面积约950㎡；草花栽植次数4次；监管绿化工程0.5万㎡；每月党员活动、支委会召开数12次；乡村振兴帮扶点村2个。

（2）质量指标。党风违纪问题零发生；绿化养护覆盖率100%；养护质量合格率100%；绿化养护验收合格率100%；绿化行政许可前期审批办结率100%；养护考核到位率100%；养护安全事故零发生。

（3）时效指标。绿化养护及时率100%；废弃物收集处置及时率100%；绿化反应问题处置及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%；基本支出控制额；项目支出控制额。

（5）效益指标。社会效益：城市环境美化，对生活品质的提高。生态效益：城市绿化水平提高，废弃物污染减少。可持续影响指标：通过城市品牌创建验收，无害化处理率100%。

（6）满意度。服务对象及社会公众综合满意度90%以上。二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算210.09万元，其中：工资福利支出165.27万元、一般商品和服务支出30万元、对个人和家庭补助13.98万元，全年可执行预算合计210.09万元。

2023年基本支出决算209.48万元，其中：工资福利支出182.75万元、一般商品和服务支出12.04万元、对个人和家庭补助14.69万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算384.8万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计384.8万元。本年项目支出决算286.95万元，年末结转结余0万元。

三、 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出情况无。

四、 国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出情况无。

五、 社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出情况无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1.党建工作。支部党员大会每季度1次，支部委员会每月1次，因党员少，党小组会和支部委员会一并召开；主题党日活动每月1次；七一前召开党课1次。目标完成。

2.绿化养护。绿化养护面积50.5万㎡， 其中老城区10万㎡、沅江西岸风光带4.56万㎡；迎宾大道及两侧景观带35.94万平方米。绿化行道树养护数1.38万株；绿化草花栽植面积950㎡；草花栽植次数4次。目标完成。

3.绿化工程监管。完成迎宾大道两侧景观带、环城路延长线行道树栽植等绿化工程建设和后期养护的监管，工程质量合格。                                完成迎宾大道及两侧景观带绿化养护移交，增加养护面积35.94万平方米，目标完成。

4.乡村振兴。帮扶龙潭镇龙潭社区、佘家坪镇前山桥村。目标完成。

6.质量指标。未发现党风廉政方面的违纪问题；绿化养护覆盖率100%；绿化行政许可前期审批事件应办结3件，实际办结3件，办结率100%；养护安全事故零发生，目标完成。部分区域绿化可见白色垃圾，养护质量合格率未达100%，目标未完成。

7.时效指标。存在病虫、垃圾现象，绿化养护及时率未达100%，目标未完成；废弃物收集及时率100%；绿化问题处置及时率100%，目标完成。

8.成本指标。存在部分采购未通过电子卖场，成本发生规范合理率未达100%，目标未完成。基本支出控制额和项目支出控制额实际支出未超预算，目标完成。

9.效益指标。城市环境整齐美观、绿化水平进一步提高，废弃物污染减少，省级文明县城测评、国家卫生县城复查通过，无害化处理率100%。目标完成。

10.满意度指标。社会公众或服务对象综合满意度90%。目标完成。

（二）部门绩效情况

1.绩效目标:绩效目标设立依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位职能职责，与单位工作任务相符。绩效指标明确、清晰、细化、可衡量。

2.预算配置：在职人员控制率62.5%，无超编现象。“三公”支出合理，经费变动率为0。

3.预算执行：支出总额控制在年初预算总额以内，按规定管理使用预算资金。

4.预算管理：根据年度工作计划和财政定额标准，按要求编制年度部门预算，经县人大审议后，由县财政下达部门预算批复。单位制定了《预算管理制度》《财务收支管理制度》《资产管理制度》《采购管理制度》《“三重一大”制度》等，对单位各类支出、报销审批手续规定了相关流程，支出由经办人、证明人签字、财务负责人、单位负责人审核把关后，通过桃源县国库集中支付核算中心统一支付。预决算已按要求在桃源县政府门户网站公开公示。

5.职责履行：围绕年初工作计划和重点工作，制定方案，定岗定责定人，积极履职，完成年度工作目标。

6.履职效益：项目实施有效地防风防尘、降低噪音、净化空气，削减城市自身排放的污染，减少或避免对周边生态环境造成危害，涵养水源、调节气候、美化环境，实现生态系统的良性循环，促进城市的可持续发展。同时改善城市生活环境，提升了居民获得感和幸福感。县政府部门绩效评估考核结果良好。社会公众或服务对象综合满意度90%。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不精准，预算管理不严格

1.预算编制不精准。预算与实际支出差异较大，公务接待费上年预算5万元，上年决算数1.98万元，但2023年预算减少为3万元，仍结余较多；苗木、草花政府采购预算100万元，实际政府采购预算偏高。原因分析：年初预算编制公务接待费未结合单位上年度支出及本年度计划情况；政府采购年初预算包含政府工程项目，实际2023年无政府工程项目。

2. 固定资产管理有待加强，固定资产未定期盘点，部分固定资产未及时入账。主要原因是资产管理制度不完善。

八、 下一步改进措施

1. 精准细化预算编制。各项收支全面纳入预算管理，统筹安排，根据人员和相关标准编制各科目预算，形成精准、科学、完整的部门总预算。对于公务接待费、政府采购金额年初预算与实际偏高的情况，下年度开始公务接待费调减3万元，政府采购金额根据实际情况调减。

2. 严格执行政府采购制度。提高认识，严格执行政府采购和电子卖场制度。

3. 完善固定资产管理制度，从采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县园林绿化服务中心整体支出绩效自评97分，自评结果将在县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

1. 职能职责未及时调整。根据桃编发〔1997〕24号确定单位的职能职责为“负责对县城规划区内的园林绿化工作进行统一规划、设计、建设施工、保护、管理和技术指导”与单位现状不符，未及时调整。

2. 单位经费不足。单位为公益一类事业单位，但差额拨款，经费有缺口，运转困难。绿化养护项目经费平均每平方米不足3元，养护质量不高。

3. 城区绿化亮点少。问卷调查认为县城区绿化布局不科学，道路绿量少，小型绿化景观少。

附件：桃源县园林绿化服务中心2023年绩效自评表格.xlsx