2023年度桃源县就业服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县就业服务中心是桃源县人力资源和社会保障局管理的副科级财政预算全额拨款事业单位，单位负责人：周剑锋。部门内设综合部、政工人事部、财务稽核部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、失业保险服务部、创业贷款服务部等9个机构。经县委编办核定编制34人，在编在岗29人，劳务派遣人员3人，退休人员35人。

（二）单位主要职责

1.组织实施全县就业服务、创业带动就业和失业保险工作计划，承办全县就业服务目标管理考核工作，承办全县就业服务、创业带动就业和失业保险的具体经办工作；

2.落实促进就业各项政策措施，承担就业失业登记工作，组织实施就业援助和公益性岗位开发，组织开展公共就业服务专项活动；

3.落实全县创业带动就业各项优惠政策，指导全县创业孵化基地(园区)并承办县本级基地(园区)的建设工作，承担全县创业担保贷款工作，组织实施职业技能培训和创业培训工作；

4.落实进高校毕业生创业相关政策，组织实施全县高校毕业生创业服务工作；

5.承担农村劳动力转移(返乡)就业工作，推动农民工就业工作开展，承担发展家庭服务业促进就业工作；

6.承办全县失业保险业务经办、财务管理与基金稽核具体工作；

7.组织实施公共就业创业服务体系建设工作，落实全县基层平台和公共就业信息平台运行管理，组织实施就业失业信息动态监测预警和发布制度；

8.承担全县就业与失业、就业经费和失业保险方面的统计综合分析工作；

9.承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额31.64万元，其中：流动资产24.49万元、非流动资产7.15万元，负债总额32.75万元，净资产总额-1.1万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入541.7万元，年内调整预算4381.92万元，决算收入4923.62万元，其中：一般公共预算拨款4923.62万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。上年结转0万元。

2023年部门年初预算支出4923.62万元，其中：基本支出468.75万元，项目支出4454.87万元。部门决算支出4923.62万元，其中：基本支出468.75万元，项目支出4454.87万元（为上级补助的就业专项资金收入）。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

落实就业政策，做好就业服务工作；做好职业技能培训，保障重点群体就业；做好失业保险待遇的认定；发挥创业担保货款的作用。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：(1)全城镇新增就业约5400人；（2）失业人员再就业约2750人；(3)新增农村劳动力转移就业6761人；（4）完成各类职业培训2070人；（5）失业保险参保总人数33495人。

②质量指标：（1）城镇登记失业率控制在4.5%以内；（2）城镇调查失业率在5.5%；（3）技能培训合格率达90%；（4）机关事务正常运转率100%；（5）党建工作完成率100%。

③时效指标：2023年内完成。

④成本指标：各项支出规范、合理。控制在预算成本之内、不超过4923.62万元（年初预算541.7万元，追加预算4381.92万元（追加金额为上级就业补助资金）。三公经费在预算范围内执行。

（2）效益指标

发放失业人员生活补贴，保障失业者生活质量；发放失业保险待遇和稳岗补贴，增强社会保障能力；服务对象满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

桃源县就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入468.75万元，本年支出468.75万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款项目收入4454.87万元，本年支出4454.87万元。

三、政府性基金预算支出情况

      无

四、国有资本经营预算支出情况

      无

五、社会保险基金预算支出情况

      无

六、部门整体支出绩效情况

截止2023年年底为止，我部门完成了以下目标任务：已完成城镇新增就业5616人，占全年目标任务5400人的104%；其中城镇失业人员再就业2780人，完成全年目标任务2750人的101.1%；新增农村劳动力转移就业6801人，占年任务6761人的100.6%%；发放小额担保贷款3787万元，占全年任务数3700万的102.4%，直接扶持人数28人，带动就业1111人，小微企业发放笔数14笔，总计3204万元；已开展补贴性职业技能培训2461人，占全年任务数2070人的118.9%，审核拨付培训补贴2277人，占全年任务数2070人的110.0%；失业保险参保总人数33497人，占市年任务33495人的100%；城镇登记失业率为2.49%；城镇调查失业率稳定控制在省平范围5.5%以内；失业保险待遇发放准确；各项工作均在规定时间内完成，各项支出控制在成本范围之内；发放失业人员生活补贴，保障失业者生活质量；开展职业技能培训，提升劳动者就业能力；发放失业保险待遇和稳岗补贴，增强社会保障能力；服务对象满意度达90%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、财务管理方面的问题

单据填写存在不够规范、不够明细的现象，如签字、人员信息不完整。

2、预算编制方面的问题

预算准确性不高，因年初预算安排经费考量不准确，基本支出预算编制与实际情况存在偏差。 

（二）原因分析

1、经办人员专业度不高，对制度学习不深入，缺乏严谨度。

2、缺乏预算编制的前瞻性；会计核算分类不精确、理解不深入。                                   

八、下一步改进措施

（一）加强对相关人员职业专业度学习培训，切实提高报账流程的规范性。

（二）提高财务人员业务素质水平，加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为96.9分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

就业服务中心绩效自评表格.xlsx

桃源县就业服务中心

2024年10月15日