2023年度桃源县住房和城乡建设局

整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县住房和城乡建设局（盖章）

2023年 6 月28 日

2023年度桃源县住房和城乡建设局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB1L372935，单位负责人：李志辉。单位内设办公室（法制股）、组织人事股、财务审计股、行政许可审批办公室、城乡建设管理股、建筑业管理股、安全生产监督管理股、消防工程监督管理股、房地产开发和物业管理股、房屋安全管理股、村镇建设管理股等11个股室，下辖县建筑工程质量安全监督管理站（股级全额拨款事业）、县建设执法监察大队（股级全额事业）、县建设工程招标投标事务中心（股级全额事业）、县城建档案馆（股级全额拨款事业）、县建筑劳务输出培训基地（股级自收自支事业单位）等5个二级机构。经县委编办核定编制61人，其中局本级17人，二级机构44人。2023年单位在编在岗57人，其中局本级15人，二级机构42人。另有离退休人员48人，临聘或劳务派遣人员0人。       

（二）单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省、县有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策；拟订全县住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设；负责对全县住房和城乡建设有关工作进行业务指导。

2. 贯彻执行住房保障政策措施；拟订全县住房保障政策，编制全县保障性住房、城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

3. 负责全县建筑业企业资质、建筑工程、县政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织县城区房屋建筑和县政基础设施工程项目的联合验收工作；对全县房屋建筑和县政基础设施工程招标投标进行监督管理。

4. 贯彻执行权限内工程建设强制性标准并组织监督实施；负责全县权限内工程建设造价管理，发布权限内建设工程造价信息。

5. 指导、监督全县建设工程勘察设计；负责县本级建设工程项目初步设计审批工作；负责县城区房屋建筑、县政基础设施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、防震的设计审查验收。

6. 规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责县城区房地产开发项目手册备案；负责全县城市商品房预（销）售管理；负责县城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。

7. 负责全县房屋建筑和县政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督：负责全县危险房屋管理；承担全县房屋安全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

8. 组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全县村庄，集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设：负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

9 负责全县物业服务行为的监督管理；负责指导全县范围内物业服务招标投标工作；组织、指导、监督县城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

10. 组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作，组织拟订全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施城市建筑工程绿色施工管理规定。

11. 承担县城区基础设施建设管理责任。负责县城区城市道路、县政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运用等工作；负责城乡燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设工作，

12. 负责房屋建筑和县政基础设施工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作。

13. 负责全县住房和城乡建设行业企业资质的注册管理及从业人员的资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织和管理住房城乡建设。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日资产总额1022.75万元，负债总额0.11万元，净资产总额1022.64万元。

2.部门整体支出情况

2023年部门年初预算收入36032.7万元，年内调整预算-3376.82万元，决算收入32655.88万元，其中：一般公共预算11694.55万元、政府性基金预算19307.13万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元、其他收入1654.21万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计32655.88万元。

2023年部门年初预算支出36032.7万元，其中：基本支出1258.6万元，项目支出34774.1万元。部门决算支出32655.88万元，其中：基本支出1185.22万元，项目支出31470.66万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

2023年全局全体干部职工坚持“桃源工作法”，按照县委县政府“开局就加速、起步即起势”的工作要求，各项工作做到提前部署，全年冲刺，积极争取省政府真抓实干奖励激励先进，争取在去年的工作基础之上再创佳绩。

2.部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。危房改造334户；开展“三会一课”12次；审查面积约166㎡；开工条件审查50个；监督注册18个；质量安全生产监督12次；开展主题党日活动12次；化解债务33074万元；污水处理设施监管12次；建筑业执法巡查24次；即有住宅电梯加装30台；日常质量安全消防监督4次。

（2）质量指标。施工图审查准确率100%；审查机构政府采购率100%；参与审查审图机构100%；验收合格率100%；危房改造房屋质量达标率100%；改造对象精准率100%；改造对象入住率100%；自建房安全隐患整改率100%；党建活动完成率100%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。城市基础设施配套费非税收入1200万元；维护基础设施安全；改善污水设施；灾害发生率0%；保障对住房安全的影响；优化环境建设；规范服务行为。

（6）满意度。社会公众满意度95%以上；农村危房改造对象满意度95%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算1258.6万元，其中：工资福利支出781.25万元、一般商品和服务支出388.08万元、对个人和家庭补助89.27万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1258.6万元。

2023年基本支出决算872.02万元，其中：工资福利支出805.17万元、一般商品和服务支出48.52万元、对个人和家庭补助18.32万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出决算10822.52万元，年末结转结余203.9万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入19307.13万元；年初结转结余0万元；支出19307.13万元，其中基本支出234万元，项目支出19073.13万元；年末结转结余0万元。具体情况如下：

单位：万元

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。全年完成危房改造334户；开展“三会一课”12次；审查面积约147.41㎡；开工条件审查69个；全年监督注册69个；全年监督质量安全生产12次；开展主题党日活动12次；全年化解债务28300万元；监管污水处理设施12次；全年建筑业执法巡查24次；既有住宅加装电梯30台；监督日常质量安全消防11次。

（2）质量指标。施工图审查准确率、审查机构政府采购率、验收合格率、危房改造房屋质量达标率、改造对象精准率、改造对象入住率、自建房安全隐患整改率、党建活动完成率、审查审图机构参与率均为100%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门绩效情况

1.建筑业管理

①行政许可。持续推进工程建设项目审批制度改革，全年我县在工改系统的办件量在区县中排名靠前，办件量达172件（办理施工许可79个，办理限额设计登记18个，核发排水许可证3个，开展施工图审查备案42个，办理竣工验收备案30件），目前高频事项已实现全覆盖。全年征收城市建设配套费2277.55万元。

②政务服务。积极开展“走流程、解难题、优服务”活动，解决企业办事的“痛点”“堵点”。 全年完成省政务服务网582个审批服务事项权责清单的填报和信息日常维护，24个公共服务事项的新增和梳理，通过常德市一体化平台共办件65件，报送信用承诺书20余份，按照行政审批服务局统一部署，积极推广湘易办APP的注册，总推广下载量1170人次，完成新用户注册414人。完成10多个平台推广、运用、维护和数据治理。

③企业管理。一是加强市场主体培育。二是提升企业资质，着力打造一流队伍。三是加大科技创新，着力研发经费的投入。四是积极推进企业转型，着力企业长远发展。五是积极开展“走流程、解难题、优服务”活动，解决企业办事的“痛点”“堵点”六是加大对本地企业的扶植力度，帮助企业渡过当前的困境。

2.房产开发及物业管理

①加强了房地产市场监管。受经济下行的持续影响，我县房地产市场呈现出投入减缓、价格下浮、供应充足、成交量下降的趋势。一是做好企业资质管理有关工作。认真传达《湖南省住房和城乡建设厅关于做好房地产开发企业资质改革工作的通知》（湘建法〔2022〕59号）有关精神，房地产开发企业资质由四个级别改为两个级别后，做好资质申请资料初审工作，积极应对改革变化，目前，我县注册的房地产企业已获得二级资质的有24家。二是加强了房地产开发项目管理。首先是加强项目监管，依法依规做好商品房预售审批有关工作，实行了项目手册管理、项目资本金、预售资金监管。其次是加强各项数据监测、统计、分析、上报。认真调度企业数据，服务全县统计数据上报。全县商品房价格呈现多元化趋势，房地产市场健康发展。所有预售项目实行了项目资本金和预售资金的监管，并出台了《桃源县商品房预售资金监管办法》。

②出台了政策稳定房地产市场。为更好统筹房地产市场发展与安全，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线，凝心聚力防范化解重大风险，确保地产经济持续健康发展和社会大局稳定，2023年2月6日，县政府制定并出台《桃源县打好防范化解风险阻击仗工作方案》的通知，并同步执行2022年出台的《桃源县进一步促进房地产市场平稳健康发展的政策措施》优惠政策。

③扎实推进“保交楼、稳民生”工作。我县认真贯彻落实上级要求，全力做好“保交房、保民生、保稳定”各项工作，扎实推进问题楼盘化解处置，切实维护购房群众权益，确保我县房地产市场平稳健康发展。我县先后共申请两批次“保交楼”专项借款资金12500万元，第一批2个项目（桃花源里住宅小区二期、茶雨和苑）；第二批5个项目（东湖和缘、茶香苑、世纪嘉园、温泉佳苑、福泉山庄）。目前，桃花源里住宅小区二期项目已顺利完成交楼任务，其余项目正按时序进度推进。

 ④加强了物业企业服务指导。一是下发了有关文件出台。下发《关于开展2023年度桃源县物业服务企业“双随机、一公开”监督检查工作的通知》、和《物业管理案例分析总汇》，加强了物业管理和指导完善了机制。二是重点加强物业监督指导。三是积极筹备全县物业管理工作会议。2023年1月10日上午，桃源县人民政府组织召开全县2022年度物业管理工作会议。

⑤加强了信访投诉办理。及时处理房地产开发和物业服务管理中信访投诉，认真倾听群众呼声，积极回应群众关切。截止目前，我局共受理市（县）长热线等上级政府信访交办件993件，其中物业方面582件、房地产开发方面411件，每一信访件的办理做到了件件认真调查落实，件件有回音，有效化解了社会矛盾。

⑥加强了电梯加装工作落实。依据《桃源县既有住宅加装电梯实施方案》、《桃源县既有住宅加装电梯管理办法》，明确了工作任务、操作流程、经费保障、工作要求等。完成了2023年30台既有住宅电梯加装任务。

3.城市基础设施建设

①黄花井机埠污水管网提质增效项目。2023年任务二期7至9标段于2月18日开工，6月初完工，提前完成了施工任务；三期10至12标段已于5月上旬提前开标，已提前完成施工任务。

②路网建设项目。桃源县城市建成区面积为22.93平方公里，今年新建成了漳江南路延长线、东城路、梅溪路、圆梦路、土桥路、文星南路等城市道路，道路长度达到189公里，县城建成面积为22.93平方公里，路网平均密度达到8.24公里/平方公里;城市建成区道路经过新建及改造，城区道路面积达到300万平方米，建成区道路面积率达15%以上。今年还启动了荷花路、雪涛路，白马路、伯赞路南区路网建设，预计2024年下半年建成通车运行。

③地下市政基础设施和窨井盖普查。主要开展了基础资料收集、人员培训、各级对接及第三方咨询等工作，目前正在向县人民政府汇报相关情况，争取按照上级要求完成年度任务。

④县城区基础设施日常维护及应急工作。主要对县城区道路、人行道板、下水道及附属设施进行维修维护，2023年上半年对2022年实施的人行道板维修、道路沥青摊铺、青灌缝等内容进行了实地验收，处理对市民来信来访、县长热线等反馈的城区道路、人行道板、下水道的问题106起；对上半年度县城区出现的5次汛情提前部署，共安排了60多人次的应急抢险人员到县城区易积水路段进行巡查、疏通，保证了县城区的排水防涝安全。建立长效机制，对我局实施的黑臭水体工程进行了管理。对胡家潭内河、新桥港进行月度巡查，发现问题及进处理，截至目前已完成巡查10次，发现并及时处理问题2起。

⑤尧河自来水厂改扩建项目。尧河水厂改扩建项目已列入2023年政府投资项目计划，总投资约1.2亿元，建设规模为6万吨/天，采取传统制水工艺，分两期建设；一期建设规模为3万吨/天，投资约8600万元，其中考虑二期建设，取水泵房、送水泵房土建及穿通管网按照6万吨/天规模建设，其余土建工程及设施设备按3万吨/天规模；二期建设规模为3万吨/天，投资约3400万元。截止目前，完成了沅江河湖管理范围控制线调整、土地报批、土地青苗补偿、林地使用批复、地质勘察、初步设计、防洪影响评价及防洪补救措施设计、工程概算评审、工程EPC招标挂网等工作。现正在办理湿地公园土地占用批复、通航许可证、土地划拨手续等工作。下一步将进行施工图设计、工程规划许可证办理、施工图审查备案、施工许可证办理等工作。

4.城镇更新提质

①出台相关文件。依据市城镇更新提质专项行动指挥部《考核办法》与《工作要点》起草了我县2023年城镇更新提质工作《考核办法》、《工作要点》，并制定了2023年我县城镇更新提质工作任务清单。

②加快项目建设。高质量实施好城镇棚户区改造、老旧小区改造、老城区危房改造、公共租赁住房等重大民生基础设施建设，打造经得起检验的精品工程和样板工程。同时，城市道路建设，着力解决城区路网“肠梗阻”“断头路”等问题。推动文津中学、人民医院高新区分院建设，努力提升城市综合服务能力。

③提升管理水平。以争创全国文明城市为抓手，推进城市综合管廊建设与运用，着力解决城市“蜘蛛网”问题。

④强化宣传引导。加强对城镇更新提质专项行动政策、推进情况、取得成效的宣传和解读；利用微信群、村村响、宣传车等媒介，广泛深入开展宣传活动，营造良好社会氛围。  

5.村镇建设管理

①持续实施农村危房改造。一是巩固脱贫攻坚成果，落实脱贫人口住房安全动态监测和农村低收入群体等重点对象住房安全保障机制，按照“应保尽保、应改尽改”的原则，对符合农村危房改造的纳入2023年年度改造计划，及时将灾损等动态新增危房纳入改造，开展7度抗震设防地区农村低收入群体等重点对象农房抗震改造，坚决守住不因住房发生规模性返贫的底线。2023年完成349户农村危房改造任务11月底前完成资金拨付，并及时将改造相关信息录入全国农村危房信息管理系统。二是开展2018年—2022年农村危房改造工作自清自查，开展两次全局参与的农村危房改造补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”专项督查，迎接省级联合检查组关于涉农资金的检查。积极开展“三湘护农”专项行动，对全县农村危房改造补助资金进行全面核查整治。

②实施农房质量安全提升工程。一是加强农村住房建设质量日常监管。二是农村房屋安全隐患排查整治工作以及居民自建房隐患排查工作进展良好。截至目前，我县共摸排居民自建房228294栋，其中经营性自建房8486栋，非经营性自建房219808栋。经营性自建房中，建设合法合规性认定和经营业态排查工作已全部完成；存在结构安全性隐患的54栋，已全部采取工程措施销号（其中：拆除或拆除重建11栋，维修加固43栋），存在重大火灾隐患的4栋，已全部整改销号，督促乡镇（街道）排查整治非重大火灾隐患2264栋。非经营性自建房中，初判存在结构安全性隐患的共3279栋，目前已全部完成评估鉴定，评估鉴定为C/D级的1466栋，已全部采取管控措施。

③推进农房建设质量安全服务和信息化管理。一是联合总工会开展乡村建设工匠培训“送教下乡”培训活动，全县580余名乡村建设工匠、常德市装配式协会成员和乡镇（街道）相关工作人员参加培训。此次培训采用专家授课、集中学习的方式进行，特邀市县相关专家进行授课。专家们从不同角度详细解读了《湖南省居民自建房安全管理若干规定》、居民自建房相关政策解读、农村建房相关要点、装配式农房施工、农村宅基地与村民住房建设管理、规划审批等专业知识。此次活动着力打造一支桃源乡村建设工匠队伍，为全面推进美丽乡村建设，助力农房质量安全提升，建设美丽宜居新桃源贡献住建力量。二是推广应用农村住房规划建设管理信息系统，及时将抽查、巡查与“六到场”记录、乡村建设工匠培训情况等相关信息录入管理平台，加强农村建房信息化、平台化管理，构建农村建房安全的监管体系。

④推动传统古村落、历史文化名村和历史建筑保护利用。支持完善毛坪村、三红村传统村落核心区内的房屋、围栏、桥栏等基础设施，完善消防、防灾避险等安全设施；为我县五处历史建筑测绘、建档并挂牌。

6.建筑业消防审验

共完成特殊建设工程消防设计审查受理17个，总建筑面积3.6万平方米；总造价1.13亿元；共完成特殊建设工程消防设计审查18个，总建筑面积2.98万平方米，总造价1.15亿元；共完成消防工程竣工验收项目受理28个，总建筑面积127.11万平方米，总造价49.22亿元；共完成特殊建设工程消防验收18个； 总建筑面积69.98万平方米，总造价20.27亿元；共完成消防工程竣工验收备案项目受理14个，签发备案抽查结果通知书4份，总建筑面积2.52万平方米，总造价1.17亿元。下发消防工程验收整改通知15份。下发督办通知1份。下发责令“三停”通知书3份，执法移交3份。全年未发生因消防工程质量问题的群体性上访。

7.住建领域质量安全管理

住建领域的安全监管 涵盖建筑施工、城镇燃气、农村（城镇）危房、城市供水（排水）、城市桥梁、小区物业、商品混凝土、住建消防等8个专项，我们坚持全面系统抓八个专项安全整治的同时，突出建筑施工、城镇燃气、居民自建房等三个方面的安全监管重点。将执法检查、“打非治违”、警示约谈贯穿全年工作，建筑施工方面：督导检查在建项目64个，发现一般安全隐患42个，隐患立即整改完成42个。燃气方面：巡查20家燃气企业，发现隐患62处，隐患整改完成55处，对整改难度较大或不愿整改的用户下达限期整改通知，并限期完成整改任务；对全县1653家使用燃气的公共场所严格围绕4个环节15个方面的典型问题开展“清单式”排查整治，发现隐患2917处，隐患整改完成2468处，对整改难度较大和整改意识欠缺的用户下达限期整改通知，并限期完成整改任务。市政道路工程：督导检查市政道路工程15条，发现一般安全隐患107个，隐患立即整改完成107个。人员密集营业场所：酒店15家、茶楼18家、餐馆10家、电影院2家、健身房1家、足疗店7家、采耳馆5家、家具城3家、服装城2家、书城1家，月子中心1家、香料工场1家口腔医院3家、网吧5家、图书馆1家、商超2家、轮滑俱乐部1家，发现一般安全隐患9处，限期整改9处。自建房方面：开展督导检查23次，发现问题及安全隐患16个，对发现的问题隐患立即交办，限时整改销号。

8.建筑执法监督管理

全年开展建筑工地扬尘防治检查74次，开展打非治违检查44次，开展商混企业扬尘防治检查53次，开展交通顽瘴痼疾检查53次，受理违法违规项目立案13件。接收和办理县长热线办信访问题788件，县长信箱6件，县长热线知识库2件，接收和办理红网百姓呼声工单151件，均已全部处理到位，问题处理并得到满意度好评。

七、 存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.预算绩效管理意识有待进一步提高。

2.对个别项目资金使用方面预算不够细致。

  （一）原因分析

1.在预算编制环节，有些项目绩效未能得到科学预估，可能导致项目实施效果不理想。

2.未能科学预估各科目所需资金，导致个别科目欠缺资金。

3.未能精确预估好个别项目所需资金，导致预算经费与实际使用有出入。

八、 下一步改进措施

1、每年编制预算时联合本单位各业务股室共同商讨，结合每一年实际情况与工作任务，合理编制预算，共同制定科学合理的整体支出绩效目标。

2、在今后的工作中，把绩效指标更细化，更具体，以达到部门整体支出的绩效总目标。

3、规范财务管理。提高会计信息质量。单位会计岗位相关人员应加强《政府会计准则制度》的学习与培训，进一步提高专业能力，规范单位会计核算，提高会计信息准确性全面性。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年年度桃源县住房和城乡建设局整体支出绩效自评98.06分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表

住建局附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）(2)(1).xlsx

2023住建局部门整体支出绩效报告.doc