一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县供销合作社联合社部门（单位）为县人民政府下属的一级预算单位，下设有办公室、人事股、财务统计股、基层工作股、科技教育股、监察室、经贸发展股等7个股室，下辖信息中心等1个二级机构。经县委编办核定编制20人，其中局本级17人，二级机构3人。截止2023年12月单位共有17人，在编在岗15人：局本级13人，二级机构2人，另劳务派遣人员2人。单位有离退休人员36人。

（二）单位主要职责

县供销合作社联合社是县人民政府直属的事业单位。主要负责为基层供销合作社联合社提供管理服务；宣传和贯彻执行农村经济和供销合作社联合社工作方针和政策法规，研究提出具体实施意见和建议。积极组织引导农民发展新型的农村合作经济组织，研究拟定全县供销系统发展规则，指导社有企业和基层社业务，指导和监督全县供销系统的资产。指导全县基层社改革、发展建设，履行农村合作经济组织的职能。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年实际支出执行数为1292.11万元，基本支出为379.67万元（其中人员经费318.80万元，公用经费60.87万元），项目支出为912.44万元（其中农林水支出790万元，其他商业流通事务支出122.44万元）。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）534.35万元，年内调整预算757.76万元，决算收入1292.11万元，其中：一般公共预算1292.11万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计1292.11万元，其中：一般公共预算1292.11万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2023年度三公经费年初预算11万元，实际执行6.8万元，节约4.2万元。

因公出国（境）费预算0万元，实际执行0万元。公务接待费预算11万元，实际执行6.8万元，主要原因在于厉行节约。公务用车购置费及运行维护费预算0万元，实际执行0万元，主要原因在于取消了公车。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

坚持以深化供销合作社综合改革为主线，紧紧围绕乡村振兴和“开放强市、产业立市”战略，全面完成综合改革任务，继续助力乡村振兴，成立便民服务中心，加强农产品电子商务体系建设，为农民提供更便捷的服务。

（二）2023年度部门绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标。农产品流通渠道建设1个；创建为农服务综合体单位4个；乡村振兴驻村帮扶1个；乡党建任务完成率100%。抓好重点上访对象信访维稳2人。

（2）质量指标。为农服务综合体创建验收合格率100%；农产品流通渠道建设合格率100%；扶持精准率100%；重点信访人员和解困对象投诉率0%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%，完成时间在2023年度内。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%

2.效益指标

（1）加强资金合理使用

（2）提高农业社会化服务水平

（3）提高农产品流通速度

（4）持续推进供销社综合改革工作

3.满意度指标

提高农民和社会公众的满意度，达到100%

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，严格督促项目实施和资金使用，提高资金使用效率。

（二）绩效评价对象及时间

此次绩效评价对象为桃源县供销合作社联合社，时间为2023年度。

（三）绩效评价指标体系

设置了产出、效益、满意度三个一级指标；数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度8个二级指标。

（四）绩效评价过程

在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了听取情况介绍、收集资料、工作人员座谈等形式，进行了各项评价

五、综合评价结果

总分100分，得分91分。

（一）产出指标

总分50分，得分42分。其中：

1.数量指标。总分18分，得分18分。

2.质量指标。总分12分，得分12分。

3.时效指标。总分8分，得分8分。

4.成本指标。总分12分，得分4分。

（二）效益指标

总分30分，得分30分。

（三）满意度指标

总分10分，得分9分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。建设农产品流通渠道1个；创建为农服务综合体单位4个；贯彻乡村振兴驻村帮扶1个；党建任务完成率达到100%；同时抓好重点上访对象信访维稳2个，消除了一定的隐患，保障了社会稳定。

2.质量指标。为农服务综合体创建验收合格率达到100%；农产品流通渠道建设合格率达到100%；扶持精准率达到100%；2023年度重点信访人员和解困对象零投诉率。

3.时效指标。任务完成及时率达到100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率达到100%。

（二）部门效益指标完成情况

一方面，拓展服务内容和方式，建设乡镇为农服务综合体，创建了黄石为农综合服务体、枫树为农综合服务体、泥窝潭为农综合服务体、郑驿为农综合服务体，提高农产品流通速度，做好服务三农的工作，持续推进了供销社综合改革工作，提高了农民的幸福感。

另一方面，抓好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实履行驻村帮扶工作，提供工作机会和必要物资，在洪水爆发时，加强值班值守，克服自身经费紧张困难，筹措资金帮扶山洪暴发受灾群众，提高资金使用效率。同时，社党组高度重视党风廉政建设和作风建设，要求班子成员既管业务工作，又要抓好职责范围内的党风廉政建设工作，提高了社会公众的满意度。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）思想认识不足，申报不重视，年初申报质量不高。

（二）预算制订缺乏和本单位各股室沟通，导致预算不够准确，项目支出预算调整过大，超出年初预算。

（三）预算管理缺乏科学的制度，导致预算工作不够严谨。

（四）绩效业务工作开展过程中，制订相关绩效目标等指标时，不够科学完善。

八、有关建议

（一）提高思想认识。

预算支出绩效目标是绩效管理工作的起点，是进行单位自评与财政评价的依据。单位应提高思想认识，高度重视绩效目标申报工作，组织全体工作人员认真学习绩效目标管理的政策文件，深入理解绩效目标填报的相关要求

（二）加强绩效管理工作学习。

加强资金使用的自我监督和定期自评。单位相关业务人员应加强绩效、预算的学习与培训，进一步提高专业能力，规范单位会计核算，提高会计信息准确性全面性。

（三）加强股室间沟通。

    积极和各股室沟通，组织各股室相关人员开展预算会议，共同商量各个项目预算，提高预算的准确性，更加完善预算工作。

    附件

         附件1-3：桃源县供销合作社联合社2023年度绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx