中国共产主义青年团桃源县委员会2023年整体支出

绩效自评报告

单位名称：共青团桃源县委员会

2024年10月15日

 
2023年度团县委部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

共青团桃源县委为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码134307250064301836，单位负责人：杨琳霖。单位内设办公室1个股室。经县委编办核定编制5人。2023年单位在编在岗3人。离退休人员0人。

（二）单位主要职责

行使中共桃源县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

协助各级党组织管理团的干部，负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作；组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。 

负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。 

完成团市委、县委以及县政府交办的其他工作。

1. 部门财务情况

   1. 资产负债及净资产情况

   2023年12月31日单位资产总额9.04万元，其中：流动资产3.99万元、非流动资产5.05万元，负债总额1.00万元，净资产总额8.04万元。

2. 部门整体收支情况

   2023年部门年初预算收入99.16万元，年内调整预算4.35万元，决算收入94.81万元，其中：一般公共预算拨款74.04万元，上年结转0万元，其他资金20.77万元，全年可执行预算合计94.81万元。

   2023年部门支出94.81万元，其中：基本支出46.35万元，项目支出48.46万元。

   年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

   （四）部门绩效目标

   1. 部门绩效总目标

   以贯彻落实党的十九大和团的十八大会议精神为工作主线，以全面从严治团、打造服务型团组织为坚强保障，立足本职，全方位服务中心大局，努力使各项工作和活动更加贴近青年实际、融入党政大局、走进青年群体，为全县“瞄准全省十强、决胜全面小康”的战略目标添砖加瓦。

   2. 部门2023年度绩效目标

   （1）数量指标：发展新团员目标为大于等于1325人。组织志愿者服务次数目标为4次。党史学习教育目标为大于30次。帮扶生活困难青年团员以及留守儿童次数大于1次。服务创业就业活动次数1次。青年之家阵地示范建设目标为1个。全年全县青年大学习参与学习比例大于等于60%。

   （2）质量指标：发展对象合规率目标为100%。完善团队基层建设目标为100%。单位正常运转率目标为100%。党建考核达标率目标为100%。帮扶对象精准率目标为100%。新团员录入智慧团建系统比例目标大于99%。各项工作质量达标率目标为100%。

   （3）时效指标。任务完成及时率100%。

   （4）成本指标。成本发生规范合理率100%。各项基本支出控制额小于等于46.35万元。各项项目支出成本控制额小于等于48.46万元。

   （5）效益指标。青少年违法犯罪比率目标为降低。和谐社会建设目标为提升。创新创业良好环境目标为营造。对青年创业群体积极性的影响目标为提升。对青少年综合素质的影响目标为提升

   （6）满意度。青少年满意度目标为大于90%.社会满意度目标为大于90%。

   二、 一般公共预算支出情况

   （一）基本支出情况

   2023年基本支出年初预算53.16万元，其中：工资福利支出38.32万元、一般商品和服务支出14.84万元、对个人和家庭补助0万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计46.35万元。

   2023年基本支出决算46.35万元，其中：工资福利支出34.93万元、一般商品和服务支出11.42万元、对个人和家庭补助0万元。年末结转0万元。

   （二）项目支出情况

   2023年项目支出年初预算45万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计48.46万元。

   2023年项目支出决算48.46万元，年末结转结余0万元。（三）“三公经费”支出使用和管理情况

   三、 政府性基金预算支出情况

   无。

   四、 国有资本经营预算支出情况

   无。

   五、 社会保险基金预算支出情况

   无。

   六、 部门整体支出绩效情况

       （一）部门产出指标完成情况

   1.数量指标：发展新团员目标为大于1200人，实际完成值为1325人。组织志愿者服务次数目标为4次，实际完成值为12次。党史学习教育目标为大于30次，实际完成值为50次。帮扶生活困难青年团员以及留守儿童次数大于1次，实际完成值为5次。服务创业就业活动次数目标为1次，实际完成值为1个。青年之家阵地示范建设目标为1个，实际完成值为1个。全年全县青年大学习参与学习比例目标为大于60%，实际全年平均学习率超过100%。

   2.质量指标：发展对象合规率目标为100%，实际完成值为100%。完善团队基层建设目标为100%，实际完成值为100%。单位正常运转率目标为100%，实际完成值为100%。党建考核达标率目标为100%，实际完成值为100%。帮扶对象精准率目标为100%，实际完成值为100%。新团员录入智慧团建系统比例目标大于99%，实际完成值为100%。各项工作质量达标率目标为100%，实际完成值为100%。

   3.时效指标。任务完成及时率95%。

   4.成本指标。成本发生规范合理率100%。各项基本支出为46.35万元。各项项目支出成本控制额为48.46万元。

3. 部门绩效情况

   （一）切实加强青少年思想政治引领。一是“青年大学习”参学率稳步提升，通过“一周双通报”等形式推动“青年大学习”网上主题团课日常化、制度化，截止于目前已有20000余青年团员人完成了共计18期课程，全县学习率在110%左右，稳定保持在全市前列；二是开展主题团课理论培训，以“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，邀请湖南省驻京团工委副书记，湖南省青年讲师团讲师吴敏星同志为青年团员们授课，引导团员和青少年深入学习领会二十大精神，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。三是为提高全体桃源青年的民族自豪感，增强历史责任感和使命感，特推出“团团小课堂之桃源红色故事”线上课堂，计划分6期拍摄，现已完成1期，并已在“桃源青年”公众号上发布。

   （二）持续推进县域共青团基层组织改革。一是举办桃源县示范性集中入团仪式，为落实全面从严治团的工作要求，规范入团程序，组织300名新团员代表开展了集中入团仪式，并邀请全县学校团组织书记和部分在校师生共1500人观摩学习，进一步巩固了改革成果，提高了团员的身份认同感。二是联合教育局团工委组织开展2023年桃源县教育系统团组织书记培训，培训班共为期2天，全县各乡镇中学、县属学校、民办学校团组织书记共52人参与了此次培训。三是加强对基层村、社区团支部的建设，2021年3月全县村居团支部完成换届，团支部战斗力进一步增强，2023年漳江街道文昌阁社区团支部被团中央评为“全国五四红旗团支部”。四是阵地建设方面，打造桃源县职业中专和桃源县文昌中学特色团校试点，将桃源刺绣、虾灯制作等非遗文化体验课和茶艺、插秧等劳动体验课加入团校课程库。此改革经验得到了团省委书面表扬，在今年团省委改革中期评估中，我县被评为“好”的等次。

   （三）关注困难家庭助力乡村振兴。一是春节前夕，结合“青春自护·平安春节”青少年自护教育活动，组织全体干部到偏远山区龙潭镇和理公港镇等地，开展走访慰问困难团员青少年活动，共资助30名困难团员15000元。二是今年已筹集“一元捐”善款10万余元，下一步，团县委将联合县教育局，结合全县乡村振兴战略部署和困难学子的实际需求提供助力，将党的温暖和社会的关爱传递给青少年。

   （四）助力青年就业创业。一是以“微创业”为主题，联合举办桃源县2023年创业大赛，鼓励支持优秀青年自主创业，促进全县创业带动就业。截止于目前共有31家企业和团体报名参加；二是开展“智慧潇湘·鸿雁之约”高校学子家乡社会实践活动。我县共招募22名在职大学生参与此次实践活动，现已全部到基层团组织上岗任职。选拔的大学生将在兼职单位协助开展为其40天左右的基层工作，促进校地合作，增强桃源学子对家乡的归属感和认同感。

（五）找准青年需求聚焦志愿服务。一是联合志愿者联合会等团属协会，开展“情满旅途·暖冬行动”志愿服务活动，活动累计派出志愿者100余人次，分别在火车站、汽车站、公交车服务旅客。活动共为期20天，服务时长900余小时，送福送春联300余份，发放交通安全知识宣传手册200余份，荣获了市春运办颁发的“优秀单位”称号。二是结合“3·5学雷锋”主题月，开展了以环境清洁、敬老爱老、关爱慰问、爱心义卖等主题的志愿活动共计15场。三是积极开展环保净滩行动。截至于目前，“河小青行动中心”走进了桃源县三阳港镇、漳江街道、浔阳街道等10个乡镇，共计开展了净滩行动24场，科普宣教活动19场，直接参与活动的河小青人数达600余人次，拾捡清除的河道垃圾约为4100公斤，有效的改善了县域河流的生态环境，也激发了人们爱河护水的积极性。四是成功开展2023年度“七彩假期·情暖童心”志愿服务活动，招募到28名桃源籍在校大学生在沙坪镇中学开展为期半个月的支教活动，除教授基础的学科课程外，还开设了书法、象棋、防性侵教育、急救、朗诵、辩论、手工、绘画等100多节特色课程。五是搭建交友平台，邀请90余名单身青年共赴常德园艺小镇，参加由桃源县妇联、桃源县工会、共青团桃源县委共同主办的“缘来是你·爱在金秋”联谊活动，通过丰富有趣的互动游戏，拉进彼此之间的距离，活动最后有7对青年朋友牵手成功。

（六）坚持党的领导全面从严治团。坚持党建带团建，将团建工作纳入党建工作整体规划。深入开展党建带团建巡视巡察工作，团县委共抽调2名干部参与现场巡察，重点针对党建带团建巡察内容进行一对一衔接，推动全面从严治团。截至于10月，已累计巡察4家县直单位，共巡查出2个问题。

七、存在的主要问题及原因分析

虽然团县委对桃源共青团工作进行了积极探索，也取得了一定的成绩，但仍有不足之处：

（一）组织覆盖、基层建设有待提高。忽视了快速发展的新兴产业的迫切需求，出现青年找不到组织的情况，滞后了“两新”领域团组织建设发展。

（二）优化资源、开拓品牌仍然乏力。工作理念、工作方式、工作作风等方面的路径依赖比较普遍，多依靠于党政资源，品牌推广缺乏途径。

八、 下一步改进措施

（一）持续加强政治建设。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，从严落实学习制度，持续深化“青年大学习”行动，拍摄“团团小课堂之桃源红色故事”等红色专题片，用好“桃源青年”公众号等新媒体平台，拓展方式载体，不断强化青少年党史和国情政策教育，坚定不移地用党的科学理论凝聚青年、引领青年。

（二）积极做好青年服务工作。一是聚焦毕业求职、创新创业、社会融入等青年的实际需求，围绕“元宵节”“端午节”“元旦节”等传统节日、重大节点开展思想引领活动，引导广大青年积极投身社会实践志愿服务活动。二是持续打造“青”字号服务品牌，联合各县直单位、乡镇街道，围绕重点青少年群体，持续组织开展、“青春‘湘’伴”、“团团希望小屋”等项目，传承弘扬社会主义核心价值观，吸引更多的青年用奋斗的青春投身基层，回馈家乡。三是深入推动青年志愿服务制度化常态化。持续推进青春志愿系列活动，以各级“青年之家”及团属协会动员青年积极参与基层社会治理。

（三）深化组织建设。进一步开展基层团组织规范化建设。一是不断巩固县域基层团组织改革工作成果，积极完善对县域基层团组织的考评制度和方法，加深对考评结果的实际运用，规范团干部的职业技能，切实提高团组织的核心竞争力。二是加大对青年社会组织、互联网行业等领域的工作覆盖，探索“互联网+社会组织”的工作新理念，准确把握青年思想动态，做到有的放矢、对症下药，提升公共服务供给能力和人民群众满意度。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年共青团桃源县委员会整体支出绩效自评98分，自评结果将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

1.建议加大对青年创业就业的政策扶持力度。近年来，青年正逐渐成为社会发展的中坚力量，为了进一步解决青年创业成本高、面临风险大、缺乏就业规划，缺少专业知识技能等问题。

建议加大创业项目资金补贴和担保贷款力度，达到降低返乡创业成本投入的目的。此外，建议相关部门提供即时的创业、就业指导和协助，加大对专业技能培训的力度，构建农教育培训网络。

2.建议加大人才引进的政策扶持力度。为了进一步实现人才振兴，助力乡村振兴，为我县高质量发展提供智力支持。

建议持续完善人才引进政策，突出人文关怀，打造引才特色品牌，在人才引进和留人方式上要适当灵活，建立“人才储备库”，提高优秀人才待遇等，努力让人才引得进、留得住、用得好。

3.建议加大青少年活动场地的建设。为了进一步解决青少年校外活动阵地严重不足的情况，实现我县青少年的德智体美劳全面健康发展。

建议建设专门的青少年活动中心，在空闲时期开放给青少年使用，同时引入社会资本，动员社会热心人士设立青少年社会教育专项资金，确保青少年社会教育相关活动正常开展，确保青少年自身素质提高和社会化进程的加快。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表

2023年县团委整体绩效自评三张表Xl0000567.xls

2023年度团县委部门整体支出绩效自评报告-副本.doc