2023年度桃源县工业和信息化局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县工业和信息化局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB11503509，单位负责人：彭晖。单位内设办公室、人事股、经济运行股、综合法规股、中小企业发展促进股、信息产业与信息化推进股、军民融合股等7个股室，下辖中小企业服务中心、墙体材料革新和散装水泥管理办公室等3个二级机构。经县委编办核定编制30人，其中局本级17人，二级机构13人。2023年单位在编在岗28人，其中局本级17人，二级机构11人。另有离退休人员30人，临聘或劳务外包人员6人。

（二）单位主要职责

1、负责全县工业和信息化领域的日常运行调节；编制并组织实施近期工业和信息化领域经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化；负责铁路专用线的管理、监督和协调工作。

2、拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

3、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

4、负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全县中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。

5、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全县信息化建设。

7、拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

8、负责推动全县软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；负责无线电管理事务。

9、负责全县军民融合发展综合协调和督导落实工作，负责落实市军民融合办交办工作。

10、负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。

11、参与制订高新园区发展规划、发展政策；指导高新园区经济运行监测；协调高新园区发展过程中的有关矛盾和问题。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本单位2023年部门整体支出万元，具体情况如下：

1.基本支出402.48万元，其中工资福利支出368.9万元，商品服务支出331.81万元，对个人和家庭的补助94.66万元。

2.项目支出3231.81万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算收入2482.63万元，年内调整预算1438.64万元，决算收入3634.29万元，其中：一般公共预算拨款3447.07万元，政府性基金拨款187.22万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他资金0万元。全年可执行预算合计3634.29万元，其中：一般公共预算拨款3447.07万元，政府性基金拨款187.22万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他资金0万元。

2023年部门年初预算支出2482.63万元，其中：基本支出560.63万元，项目支出1922万元。部门决算支出3634.29万元，其中：基本支出420.48万元，项目支出3231.81万元。

年末结转结余0万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年“三公”经费支出15.05万元。其中公务接待费15.05万元，公务用车运行维护费0万元。

工信局“三公”经费严格按照各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，将“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

  1、负责具体工业经济日常运行调节工作，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；

2、负责煤电油气运等日常生产保障性职责，负责编制工业行业和通信行业发展专项规划；

3、按规定权限由国家工业和信息化部、省工业和信息化厅、市工业和信息化局审批、核准的项目由县工信局负责申报，负责全县工业生产运行监测、调度和考核工作；

4、负责协调推进发展战略性新兴产业；

5、负责全县工业、通信业的能源节约和资源综合利用工作；

6、负责编制并实施全县年度发电、用电计划和全县电力运行调度；承担电力应急工作，参与电力生产安全事故调查处理；指导协调电力生产调度，监测电力运行，发布市场信息；

7、负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化；指导和协调电子商务发展。                                             

（二）2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。

重点扶持建设项目个数12个；争取上级支持到位资金额 2100万元；争取金融机构信贷支持金额超10亿元；扶持企业数量65家；企业入规家数18家；解决医药费人数2人；改制企业公共设施维修费6处；产权办接待人数206人次；处理人数2人（原县雄劲集团职工杨丽君1996年10月-1997年9月因企业原因未参加养老保险的遗留问题1人；处理原县桃化总厂工残退休职工徐家新旧伤复发的遗留问题1人） 解决人数10人（内养人员生活费补差、补缴养老保险、医疗保险费、留管人员工资人数）；未改水户水费补贴户数549户；人员经费保障人数62人；党建任务完成率100% ；临聘人数外包6人。

②质量指标。

扶持企业精准率、扶持标准合规率、争取资金到位率、贷款企业条件达标率、企业扶持准确率、企业入规合格率、精准率、对象合规率、维修达标率、上访率、机关事务正常运转率达到100%。

③时效指标。完成及时率达100%。

④成本指标。支出的成本发生规范合理率达100%；基本支出控制额不超过560.63万元；项目支出控制额不超过1922万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。工业企业增加值突破60亿元。

②社会效益指标。产学研融合，科技成果在企业转化应用，合作开展新产品开发；增加就业岗位数。

③可持续影响指标。项目实施对企业外部发展环境的产生良好的影响。

（3）满意度指标

社会公众满意度90%以上。企业满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

突出企业培育，助企稳步成长。持续加大对市场情景好、产品质量好、成长性好的小微企业的培育服务力度，定期上门帮扶企业解决各类问题，建立重点企业入规库，及时跟踪在库企业生产经营情况，每月组织相关单位召开规模工业企业指标监测分析会，助力企业驶入发展快车道。加快推进梯队培养优质企业，实施高新技术企业、专精特新企业、单项冠军企业、上市企业的培养路径。

突出产业支撑，打造优势链群。以产业发展“千百十”工程为抓手，建立县级主要领导联产业制度，由县级领导对重点企业和重点项目进行“一对一”结对帮扶，着力打造电子信息、智能精密制造、有色金属及新材料、农副产品加工等四大百亿产业集群。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效自评表，我镇2023年度部门整体支出绩效自评得分是：95分。

六、部门整体支出绩效情况

工信局积极履职，强化管理，较好的完成了2023年度绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

（1）产出指标

①数量指标。

重点扶持建设项目个数12个；争取上级支持到位资金额 1800万元；争取金融机构信贷支持金额超10亿元；扶持企业数量65家；企业入规家数18家；解决医药费人数2人；改制企业公共设施维修费6处；产权办接待人数206人次；处理人数2人（原县雄劲集团职工杨丽君1996年10月-1997年9月因企业原因未参加养老保险的遗留问题1人；处理原县桃化总厂工残退休职工徐家新旧伤复发的遗留问题1人） 解决人数10人（内养人员生活费补差、补缴养老保险、医疗保险费、留管人员工资人数）；未改水户水费补贴户数549户；人员经费保障人数62人；党建任务完成率100% ；临聘外包人数6人。

②质量指标。

扶持企业精准率、扶持标准合规率、争取资金到位率、贷款企业条件达标率、企业扶持准确率、企业入规合格率、精准率、对象合规率、维修达标率、上访率、机关事务正常运转率达到100%。

③时效指标。完成及时率达100%。

④成本指标。保证政府各项支出的成本发生规范合理率达100%；基本支出控制额为420.48万元；项目支出控制额3231.81万元，超过1922万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。增加工业企业增加值采购突破60亿元。

②社会效益指标。产学研融合，科技成果在企业转化应用，合作开展新产品开发；增加就业岗位数。

③可持续影响指标。项目实施对企业外部发展环境的产生良好的影响。

（3）满意度指标

社会公众满意度90%以上，企业满意度90%以上。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.支柱产业支撑不明显。智能精密制造、电子信息、有色金属及新材料、农副产品加工四大支柱产业中，今年底产值有望达到100亿元的仅有智能精密制造产业，其他三个产业距离打造百亿级产业的目标还有较大差距。

2.产业结构不优。一方面，农产品加工业占了近30%的份额，附加值低、技术含量低。另一方面，高新技术企业比重低，工业经济结构调整任重道远。

3.产业价值链的位势不够高。缺乏对产品的关键技术、研发设计、品牌管理的掌握，这种制造业的分工锁定和路径依赖状态，严重影响了我县制造业的竞争力。长期以来，全县制造业除飞沃、迪文、三特外，基本处于价值链的中低端，主要承担生产体系中的加工制造环节，在分工中以代工模式为主，如龙行天下、站成科技等轻工制造企业，均是为国内外一线品牌代加工，并未拥有属于桃源本地的品牌。

（二）原因分析

1.技术水平有待提高，积极完成产业升级转型，加强对支柱产业的经济与技术支持；

2.农产品加工业占比较高，附加值低、技术含量低。另一方面，高新技术企业占比较低，需要加快工业经济结构调整。

3.由于产业价值链的位势不够高。同时也缺乏对产品的关键技术、研发设计、品牌管理的掌握。

八、有关建议

1.把经济数据稳控好。加强对重点产业、重点企业的经济运行监测，实行重点关注、动态监测，稳住基本盘。特别是对规模工业产值、增加值、用电量等主要指标，会同相关部门实行一月一会商，做到以月保季、以季保年。

2.把产业转型升级好。大力实施优势产业链培育升级计划，带动上下游配套企业发展，进一步“聚企成链”“聚链成群”，着力打造智能精密制造、电子信息、有色金属及新材料、农副产品加工“四大百亿产业”，力争集群产值增长12%以上。

3.把企业主体培育好。深入实施产业发展“千百十”工程，推动战胜集团、飞沃科技、迪文科技等龙头企业做大做强。支持企业走好稳规入规、专精特新、上市突破之路，力争新增规模工业企业20家、专精特新“小巨人”企业4家、制造业单项冠军企业1家以上，飞沃上半年上市。

4.把信息化建设推进好。持续推进5G基站建设，新建无线电普基站14个。充分发挥移动、电信、联通三大运营商信息化优势，建立县级数字化服务平台，分行业、分步骤为全县规模工业企业提供数字化服务。继续推进“两化融合贯标”、“5G+工业互联网”融合应用工作，实施中小企业“两上三化”行动，打造一批智能车间、智能工厂。

5.把助企纾困落实好。持续开展“纾困增效”行动，切实开展好“书记餐叙”、“双推双培”、“桃源人用桃源造”、《桃源县推进工业经济高质量发展的若干意见》兑付等工作。建立企业问题台账，限期化解，让广大企业轻装上阵，放手发展。

6.把电力建设实施好。立足经济社会发展需求，切实解决好宁电入湘、500千伏岗张线、110千伏环溪变输变电等重点电网建设项目工程推进中的痛点、堵点；统筹推进农网改造升级，不断提高农村居民用电质量和用电体验；加大保护电力设施宣传力度，为电力系统安全稳定运行和持续供应提供良好的社会环境。

附件1-3：绩效自评相关表格（工信局2023）(1).xlsx