2023年度桃源县地震局整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县地震局

2024年10月10日

桃源县地震局2023年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县地震局（以下简称：县地震局）属县财政预算全额拨款参公事业单位，统一社会信用代码：12430725788005850K，单位负责人：郑红星。内设办公室和震害防御股2个部门。2023年末单位人员行政事业编制数3人，其中在岗在编人员2人。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行中央、省、市、县有关防震减灾工作的方针政策和文件，拟定防震减灾规范性文件并组织实施；

2、会同有关部门编制防震减灾规划，报县人民政府批准后组织实施；

3、负责全县地震监测预报、震灾预防工作；

4、开展防震减灾宣传教育工作，负责全县地震应急救援工作；

5、组织地震科学技术研究及其成果的推广工作，指导乡镇防震减灾工作等；

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2023年基本支出年初预算 41.93万元，其中：工资福利支出 24.55 万元、一般商品和服务支出13.4万元，对个人和家庭补助  3.98万元。

2023年基本支出决算31.27万元，其中：工资福利支出    25.24万元、一般商品和服务支出4.8万元、对个人和家庭补助 1.23万元。

2. 项目支出情况

2023年项目支出年初预算9万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计9万元。

2023年项目支出决算7万元，年末结转结余 0万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算收入50.93万元，决算收入 38.27万元，其中：一般公共预算拨款38.27万元。上年结转0万元。全年可执行预算合计38.27万元。

2023年部门年初预算支出50.93万元，其中：基本支出    41.93万元，项目支出9万元。部门决算支出38.27万元，其中：基本支出31.27万元，项目支出7万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转结余0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2023年度“三公”经费支出为1.25万元。年初预算公务接待费支出1.7万元，决算1.25万元。因公出国（境）费支出预决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出预决算0万元（单位无公务车辆）。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

搞好全县新建建设抗震设防工作，积极开展地震科普知识宣传，指导全县机关单位、学校、医院、企业、社区等开展地震应急演练，搞好宏观观测、群测群防工作。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）数量指标。全年开展防震减灾科普知识宣传4次，共发放科普宣传资料11000余份、图书3000余册、防震减灾纪念品3500余个；人员经费保障人数2人；新建宏观观测点6个；宏观观测点观测频率13次；应急演练开展数3次；成功创建科普示范社区1个；标志建设数4个；县城区设置应急避难场所13处；新建防震减灾科普宣传教育培训基地1个。

（2）质量指标。机构正常运转率100%；防震减灾科普宣传知识宣传市民知晓率达75%；信息运用率100%；验收合格率100%；新建建筑抗震设防等级7度；地震安全示范社区创建率达100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率95%。人员经费控制额25.24万元；公用经费控制额4.8万元；县本级地震专项7万元。

（5）效益指标。市民防震减灾知识知晓率和应急自救互救能力大幅提升，达100%以上。

（6）满意度。市民满意度达95%。

四、绩效评价工作情况

为认真履行财政监督绩效职责，根据上级相关文件精神，我局突出重点，优化工作方式，认真履行职责，加大督促力度，确保了绩效自评工作的圆满完成。一是加强领导，协调配合。二是明确范围，对绩效预设目标和项目仔细检查，在此基础上形成自评报告。通过开展预算绩效评价工作，树立了预算绩效理念，增强了责任意识，有效提升资金使用效益

五、综合评价结果

2023年县地震局整体支出绩效自评分91.51分，自评结果将对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1、科普宣传。在防震减灾日、科技活动周、全国科普日开展了防震减灾科普知识宣传，共4次，目标已完成。

2. 人员经费保障人数。人员经费保障2人，目标已完成。

3、宏观观测点。新建标准宏观观测点6个，目标已完成。

4、地震安全示范社区创建。创建地震安全示范社区1个，目标已完成。

5、地震应急避难场所。进一步建设和完善应急避难场所配套功能设施工作，建地震应急避难场所13处，目标已完成。

（二）部门绩效情况

2023年，县地震局主要围绕地震易发区房屋设施加固、地震科普知识宣传、应急避难场所建设及应急救援演练、地震安全示范学校（社区）创建、宏观观测、城镇房屋及农村民居抗震设防等工作，开拓创新，求真务实，突出桃源特色，圆满完成了各项工作任务。

1、全年计划加固改造（拆除重建）农村民居50栋，学校4所，医院14所，水库大坝14座。对全县中小学校（幼儿园）、医院（疾控中心）、机关事业单位办公用房、养老院及特困人员供养服务机构、住建部门自营国有公房等重点行业领域房屋设施进行了核实排查。房屋设施加固工程涉及的农村民居危房改造、城镇住宅加固改造、学校校舍维修加固、医院、电信设施、水库大坝除险等工程基本完成计划任务。

2、防震减灾工作。一是地震科普示范性学校（社区）建设工作。做好了地震科普示范性学校（社区）申报工作，按上级要求完成了地震科普示范性学校（社区）建设。二是宏观观测工作。加强了对宏观观测工作的指导，搞好宏观观测点的建设工作，着力提高宏观观测员的业务水平。三是进一步建设和完善了应急避难场所配套功能设施工作。维护好应急避难场所的功能设施，按照标准化建设要求对应急避难场所进行升级改造。四是积极开展了地震科普宣传和应急演练工作。修订完善地震应急预案，指导学校、社区、机关、企业开展地震应急演练，继续做好了地震科普宣传和应急演练知识宣传工作。五是狠抓了工程项目建设的抗震设防工作。把重点放在抓好建设工程的抗震设防工作，逐步开展农村新建房屋的抗震设防工作，结合“优化千项服务”工作，提高干部职工服务形象和服务质量，切实保障人民生命财产安全。

七、存在的主要问题及原因分析

科普知识宣传市民知晓率覆盖面不广，群测群防效果不理想；科普知识宣传未在规定时间内进行。

原因分析：宣传力度不够，宣传范围不广泛，未在规定时间内进行宣传。

八、有关建议

将加强科普宣传和群测群防力度，扩大宣传范围，使防震减灾知识达到全民知晓，进一步提升市民应急自救和互救能力。

地震局2024年部门整体支出绩效目标表(1).xlsx

副本县地震局绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx(1).xlsx