2023年度中共桃源县委党校

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

 中共桃源县委党校（以下简称“县委党校”）为县委直属的正科级公益一类事业单位，统一社会信用代码12430725446633646B。内设办公室、教学研究部、组织人事部、财务后勤部4个正股级科室。单位核定事业编制31人， 2023年末，单位在职人员26人，其中：参公人员7人，专技人员19人（含工勤人员1人）。

（二）单位主要职责

1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；

2. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3. 承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4. 开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

5. 开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

6.参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

7.完成党委和政府交办的其他任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

县委党校2023年年初预算收入（含调整）625.11万元，决算收入总额625.11万元，其中财政拔款收入570.17万元，其他预算收入54.94万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计625.11万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年预算支出625.11万元，全部为财政拔款支出，其中：基本支出412.27万元，项目支出212.84万元（包含其他支出54.94万元）。单位决算支出625.11万元，其中：一般公共预算支出570.17万元（基本支出412.37万元，项目支出157.89万元）。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

中共桃源县委党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”项目预算数和决算数持平，均为1.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，占比为0%，公务接待费1.05万元，占比为，公务用车购置及运行维护费0万元，占比为100%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1. 部门绩效总目标

以提高培训学员的政治觉悟和综合素质为目的，全面完成全县干部教育培训工作，积极开展社会科学课题研究，为党委政府决策提供咨询服务，逐步提升完善学校设施服务水平，强化培训管理，提升培训质量。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）数量指标

①入党积极分子培训班2期，培训人数≥300人。

②发展对象培训班2期，培训人数≥300人。

③科级干部培训班2期，培训人数≥120人。

④部门业务培训班培训人数≥1000人。

⑤市级及以上社会科学研究课题立项数≥6项。

⑥提交决策咨询报告数量≥5篇。

⑦发表理论研讨论文数量≥5篇。

（2）质量指标

①全年各培训班参训率100%。

②全年各培训班培训合格率100%。

③市级以上社会科学研究课题结项率100%。

④课程优化率：合理安排课程，党性教育和理论教育占总课时70%以上，实践教学占总课时的10%以上。

⑤ 党建工作考核达标率100%。

（3）时效指标

①按计划时间完成各个培训班：入党积极分子培训班（2期）及发展对象培训班（2期）完成时间为3月1日-10月30日；科级干部培训班（2期）完成时间为9月1日-11月30日。

（4）效益指标

①社会效益：提高学员的政治素养、党性修养和专业能力。 深入基层调查研究，撰写有分量的调研报告，为党委政府决策提供参考。

②可持续影响：改善办学条件，提高办学的可持续性；参加培训的党员干部在各自工作岗位上能够取得良好的社会效益，从而使党的事业可持续向前发展。

③服务对象满意度：参训党员满意度≥90%，教职工满意度≥90%。

四、绩效评价工作情况

2023年中共桃源县委党校把绩效目标评价作为各内设部（室）工作开展的主要依据，并列入到岗位责任制纳入到年度考核。在部署和开展各项工作之前，必须严格对标对表考虑其开展成本，确保资金及时、足额到位、专款专用，防止出现截留和挤占挪用的现象，做好项目资金的使用和效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，确保各项工作按时高质量完成。

五、综合评价结果

2023年中共桃源县委党校整体支出绩效自评90分，自评结果将在桃源政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1．数量指标完成情况。由于疫情之后干部教育培训工作逐步恢复，培训2023年县委党校共完成入党积极分子培训班3期，培训人数710人；发展对象培训班32期，培训人数487人；青年干部培训班1期，培训人数61人；科级干部培训班2期，培训人数144人；上报11篇社会调研课题，发表9篇论文；提交3篇决策咨询报告。

2．质量指标完成情况。2023年各培训班培训人员的参训率达100%，各培训班参训人员的培训合格率为100%，11个社会科学研究课题于2024年8月份前均已结项，课题结项率为100%，党性教育和理论教育占总课时的71.30%，达到《党校工作条例》的标准，实践教学占总课时的13.64%。党建工作考核达标率为100%。

3．时效指标完成情况。2023年各培训班均在年初目标时间前完成，完成及时率100%，完成绩效目标。

对照年初绩效目标，逐项对应描述产出指标具体完成情况。

（二）部门绩效情况

1．社会效益

。把党校姓党的根本融入办学治校的全过程，着重于体现在理论武装上，将中国特色社会主义理论作为教育培训的主要内容，明确重点，完善课程设置，按照“需求结合、增长才干、指导实践”的原则，以增强领导干部适应工作环境和提高履职履责能力为着力点，突出抓好学员的思想道德素质和能力建设，创新培训方式，确保培训效果，探索研讨式教学、情景模拟式教学、案例式教学模式，使中国特色社会主义理论能够进课堂。通过党校的理论创新和教育培养，使领导干部经过党校培训后能够在提升马克思主义理论素质、中国特色社会主义理论以及现代科学文化知识水平方面有所提升，在实现小康社会和实现两个百年目标上的本领有所增强。

2）深入基层调查研究，撰写有分量的调研报告，为党委政府决策提供参考。切实发挥党校的科研咨政作用，围绕中心、服务大局，将县委、县政府工作的重点、热点、难点作为研究的主要内容和方向，发表论文、进行课题研究、提交决策咨询报告，真正成为党委政府的思想库、智囊团。但科研是手段，咨政才是最终目的。县委党校提交的决策咨询报告获得县委县政府主要领导的肯定性批示不多，科研成果未被完全转化利用。未充分发挥党校决策咨询、服务社会的作用。

2．可持续性影响

（1）改善办学条件，提高办学的可持续性。对学校围墙、食堂屋顶、教学楼四楼的公共厕所进行改造，并且完成“湘江大讲堂”视频会议系统的建设，但办学的基本设施仍有不足之处，未完全达到绩效目标。

（2）参加培训的党员干部在各自工作岗位上能够取得良好的社会效益，从而使党的事业可持续向前发展。通过锤炼党员干部的党性修养，增强政治意识、大局意识、忧患意识和责任意识，在工作中遇到的重大问题上旗帜鲜明，在重大行动上积极响应，坚定理想信念，锤炼道德操守，提升思想境界。通过提升党员干部的思想理念，在想问题、作决策、干事情时，自觉把实践与党的执政使命联系起来，与科学发展、执政为民、执政创新、依法执政理念联系起来，提升执政能力。通过指导党员干部的实践策略。使领导干部在实践中少犯错误、少走弯路，开拓创新，学会用创新理论指导工作实践策略，解决工作中遇到的各类矛盾和问题。

3．服务对象满意度

培训对象满意度为90.5%，教职工满意度为96.36%。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）预算管理不规范

年初预算编制不精准

由于财会人员不专业，由教学人员兼任，相关的财会知识匮乏，基本支出与项目支出混淆使用，人员经费挤占项目支出使用干部培训费。

（二）财务管理不规范

会计核算不严谨

科目核算未保持一致性原则。在经费支出核算中，同种费用使用的会计核算项目前后口径不一致。

会计信息不准确

决算报表数据与会计账面数据不符，决算会计报表收入支出仅包含财务拔款收入和支出，预算外收支及结算专户收支未在决算报表中反映，致使账表不一致。

3．会计机构岗位设置及会计人员管理不合规

会计人员异动管理不规范。会计人员变动后，银行支付凭证上的印鉴章与会计记账凭证上的制单人未及时更新。造成这些问题的原因是：财会岗位人员变动频繁，且财会人员业务知识薄弱，工作经验欠缺。

八、有关建议

一是更加科学合理的建立一套绩效评估体系，能客观上体现普遍性的数据指标，又能主观上反映工作满意度；二是政府绩效评价工作所涉及到的部门种类繁多，在让不同的行业在不同大背景下进行参考，而不是局限于地方财政；三是如何通过此项工作，来优化财政预算资金的“性价比”，把钱用在刀把上，以降低地方债务大背景下的地方财政压力。

附件：

中共桃源县委党校绩效自评相关表格.xlsx