2023年度桃源县档案馆部门整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2023年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》预算绩效工作安排，我们对部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）机构人员构成

桃源县档案馆为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430725446635174A，单位负责人：宋杰。单位内设办公室、征集接收和编研展览部、查阅利用部、安全保管和科技信息部（4个部室）。单位编制12人，在职干部9人，退休干部9人。

经桃源县委机构编制委员会核定行政编制12人、事业编制0人，截止2023年底，实际在编人数9人。另有离退休人员9人，临聘人员0人。

（二）单位主要职责

1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，制定并实施全县档案事业发展的中长期规划和年度计划；拟定全县档案工作的地方性规章制度；依据《中华人民共和国档案法》和《湖南省档案管理条例》，进行行政执法监督；组织、指导、监督、协调县直机关、企事业单位和其他组织及各乡镇的档案业务工作。

2、集中统一管理县直机关、企事业单位及乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全，开发档案信息，积极为社会提供服务。

3、组织档案人员的专业教育和培训；协调全县档案专业技术职务评聘工作，负责全县档案专业职称的评审工作。

4、组织开展档案理论与科学技术研究，配合有关部门对档案科研成果进行评审；积极推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

5、组织档案宣传活动；指导县档案事业发展促进会和县档案学会开展工作。

6、承办县委办交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1、资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日资产总额90.62万元，负债总额0万元，净资产总额90.62万元。

2、部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入189.41万元，其中财政拨款收入189.41万元。决算收入263.94万元，其中财政拨款收入263.94万元。其中：一般公共预算263.94万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转20.02万元，全年可执行预算合计283.96万元。

2023年，我馆预算支出189.41万元，其中基本支出134.41万元，项目支出55万元。决算支出283.96万元，其中基本支出156.94万元，项目支出127.02万元，年末无结转结余。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

（1）狠抓档案工作规范化管理，加快档案业务建设步伐；

（2）强化档案工作“三个体系建设”，提高档案公共服务水平；

（3）注重档案宣传工作，扩大档案工作社会影响力；

（4）夯实基层档案基础工作，促进乡镇档案事业健康发展。

2、部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。

人员经费保障人数9名,档案业务指导数量:到各建档单位开展档案业务指导达100家以上；规范化管理创建数量：指导创建档案工作规范化管理省二级单位共3个单位；培训班数量：举办档案业务培训班1期，培训人数到100人以上；宣传活动数量：组织开展“6.9国际档案日”宣传系列活动1个；执法检查数量：开展档案执法检查1次；档案征集数量：两类档案征集接收进馆，组织全县各建档单位征集特色档案资料，知名人物档案资料，声像档案资料等共计10000件以上；档案抢救数量：抢救县档案馆历史档案达500卷以上；档案查阅数量：提供档案查阅利用服务达4000人次以上；档案数字化数量：开展著录档案目录和档案扫描工作，著录25000条以上，扫描300000页以上；部门单位档案接收进馆数量：推进部门单位档案接收进馆工作，实现5000件以上。

（2）质量指标。

机指导单位认可满意率100%，创建验收通过率100%，培训合格率100%，宣传活动知晓率100%，执法检查覆盖率100%，档案目录录入和数字化任务全面完成率100%，查阅服务满意率100%，档案接收年内完成率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。发展档案事业，充分利用档案为经济社会发展服务。档案“凭证、存史、资政、育人”功能作用增加。促使各单位档案管理水平不断提升，档案管理服务效能不断提升。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上，档案工作者满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算134.41万元，其中：工资福利支出100.83万元、一般商品和服务支出14.14万元、对个人和家庭的补助1.33万元；调整预算22.53万元，全年可执行预算合计156.94万元。

2023年基本支出决算156.94万元，其中：工资福利支出119.25万元、一般商品和服务支出36.48万元、对个人和家庭的补助1.21万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算55万元。上年结转20.02万元，追加调整52万元，全年可执行预算合计127.02万元。

2023年项目支出决算127.02万元，具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

对照年初绩效目标，产出指标具体完成情况如下：

（1）数量指标。人员经费保障人数9名，人员经费保障率达100%；档案业务指导数量达标，到各建档单位开展档案业务指导达100家以上；规范化管理创建数量达标，指导创建档案工作规范化管理省二级单位共3个单位；培训班数量达标，举办档案业务培训班1期，培训人数到100人以上；宣传活动数量达标，组织开展“6.9国际档案日”宣传系列活动1个；执法检查数量达标，开展档案执法检查1次；档案抢救数量达标，抢救县档案馆历史档案达500卷以上；档案查阅数量达标，提供档案查阅利用服务达4000人次以上；档案数字化数量达标，开展著录档案目录和档案扫描工作，著录25000条以上，扫描300000页以上；归档单位档案接收进馆数量达标，开展两类档案等接收进馆工作，实现5000件以上。

（2）质量指标。业务指导单位认可满意率100%，创建验收通过率100%，培训合格率100%，宣传活动知晓率100%，执法检查覆盖率100%，档案目录录入和数字化任务全面完成率100%，查阅服务满意率100%，档案接收年内完成率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。发展档案事业，充分利用档案为经济社会发展服务。有力地促进了全县档案业务建设、档案资源建设、档案文化建设、档案利用体系建设、档案安全体系建设、档案信息化建设，档案“凭证、存史、资政、育人”功能作用增加。促使各单位档案管理水平不断提升，档案管理服务效能不断提升。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上，档案工作者满意度90以上。

（二）部门绩效情况

2023年,围绕"为党管档,为国守史,为民服务"神圣职责,通过加强档案业务指导工作,开展档案业务培训,开展档案规范化管理创建工作,提升档案查阅利用水平,狠抓档案宣传工作,强化档案安全保管工作,开展档案数字化工作,开展档案执法检查,全面加快档案业务建设步伐,提高档案公共服务水平,扩大档案工作社会影响力,促进全县档案事业健康发展的总体目标，     全馆上下团结一心，迎难而上，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，2023年度“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.98万元，完成预算的99%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2023年，我馆馆围绕中心、服务大局，全面履行工作职能，有力地促进了全县档案业务建设、档案资源建设、档案文化建设、档案利用体系建设、档案安全体系建设、档案信息化建设，多项工作绩效指标位居全市前列。为县委、县政府决策、编史修志、解决矛盾纠纷、社会低保、调资等工作提供了大量真实可靠依据，有效促进了县域经济的发展和社会和谐稳定。

七、存在的主要问题及原因分析

一是预算调整率达39%。主要原因是追加预算74.53万元，用于县馆藏档案馆安全消防系统工程、两类档案工作经费等档案业务工作经费以及解决行政工作经费缺口；二是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，主要原因是预算编制与实际支出项目存在差异。

八、下一步改进措施

一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年县档案馆整体支出绩效自评95分，自评结果将在县政府门户网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

我县综合档案馆档案数字化工作从2017年底才启动，预算资金比较少，且没有纳入每年财政预算。根据《湖南省档案事业发展“十三五”规划》以及国家省市档案主管部门的要求，我县需要建设数字档案馆，每年必须完成50万页以上县级综合档案馆馆藏档案数字化全文任务，到2025年左右基本建成数字档案馆。为了完成这些工作任务，加快我县档案信息化建设，请求将25万档案数字化加工工作经费追加到45万。

桃源县档案馆2023绩效套表(1).xlsx