一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县自然资源局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码430725006430482A，单位负责人：曾拥军。单位内设办公室、财务股、行政审批服务办公室、自然资源确权登记股、国土空间生态保护监督股、国土空间规划管理股等8个股室，下辖桃源县国土资源储备中心、桃源县土地开发整理中心、桃源县国土资源规划测绘院、桃源县自然资源事务中心、桃源县不动产登记中心等12个二级机构以及28个基层自然资源所。经县委编办核定编制215人，其中局本级16人，二级机构及基层自然资源所199人。2023年单位在编在岗194人，其中局本级12人，二级机构182人。另有离退休人员71人，劳务派遣人员25人，遗嘱4人。

（二）单位主要职责

1.负责国家、省、市、县有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章、政策及其技术标准、规程、规范和办法的贯彻实施。

2.拟订全县土地利用总体规划；组织全县矿产资源的调查评价，拟订矿产资源总体规划和专项规定、地质灾害防治规划、年度地质灾害防治方案并对执行情况进行监督管理。

3.承担权限范围内各类建设用地的预审、审批和上报工作，组织编制各类建设用地定额指标；承担县域内除国有土地外征地拆迁、补偿、安置等工作。

4.拟订全县土地使用制度改革和土地管理体制改革方案，对全县建设用地实行统一规划、征用、开发、出让、管理（即“五统一”）。

5.实施土地用途管制，承担办理农用地转用手续，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的实施工作，确保全县耕地面积占补平衡。

6.承担全县地籍地政管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担全县土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；组织调处土地权属纠纷。

7.规范管理土地市场，拟订全县土地使用权出让、转让、租赁、抵押、交易及政府收购、储备等管理办法；负责承办县域内土地使用权出让、转让、出租、抵押等的审核、报批；协助财税部门做好土地税费的征收管理工作；参与指导农村集体土地使用权流转的管理。

8.指导县内基准地价、标定地价的测评、更新，确认土地宗地价格。

9.负责全县国土资源测绘工作的统一监督管理，依法履行全县国土资源测绘行业管理职能，指导全县测绘标志维护。

10.承担矿产资源开发管理责任。审核矿业权的登记发证和转让登记，承担对县属矿区的管理责任，组织编制实施矿业权处置方案草案。承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任，指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督县域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。承担农村土地综合整治管理责任，管理农村土地交易平台。承担县政府审批的改制企业的国有土地资产处置责任。

12.负责全县土地、房屋、土地承包经营权、林权、水域滩涂养殖权等不动产登记工作，包含受理、审核、登簿、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责拟订县不动产登记相关工作办法、规定，规范、监管不动产登记行为；拟订不动产确权方案，不动产权属争议调处地方性政策；负责不动产权利证书的监管；负责不动产权籍调查（测绘），不动产测绘成果质量审核工作；负责建立不动产登记信息平台与数据库建设；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议；组织不动产登记法制宣传教育。

13.组织实施全县范围内的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地的国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作；负责不动产权的转让(商品房预售许可除外)、租赁、抵押等工作；负责房屋、土地等不动产交易服务费的测算和收缴；开展与不动产权交易有关的法律、法规、政策和信息咨询服务。

14、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）101633.82万元，决算收入26547.39万元，其中：一般公共预算11693.64万元、政府性基金预算14177.13万元、其他收入676.62万元。全年可执行预算合计26547.39万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算支出101633.82万元，其中：基本支出3090.9万元，项目支出98542.92万元。部门决算支出26547.39万元，其中：基本支出2901.99万元，项目支出23645.4万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

公务接待费支出22.19万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，三公经费支出按规定使用，严格执行相关管理制度。

三、部门绩效目标

（一） 部门绩效总目标

1、做好用地规划，保障用地需求。

2、科学深化土地经营，实现土地收入持续稳定增长。

3、合理利用、适度开发与重点保护耕地相结合，确保耕地总量动态平衡。

4、做好土地、矿山卫片工作，严格落实日常动态巡查与案件查处工作。

5、夯实民生服务，为群众提供便捷优质的办事窗口。                                              

6、完成国土空间编制任务，实现“多规合一”。

（二）部门2023年度绩效目标

1、数量指标。

储备土地面积3000亩，用地审批面积3000亩，矿山整治修复57.63公顷，完成耕地整治图斑1200个，耕地恢复2万亩，全年发放不动产证书证明1万个，避险移民搬迁22户，地质灾害工程治理2个，全年开展自然资源监查行动300次 ，桃源县国土空间总体规划（2021-2035）修订1个，人员经费保障人数202人。

2、质量指标。

收储土地合格率100%；耕地验收合格率100%；不动产证发放及时率100%；规划编制专家评审通过率100%；违法案件处理办结率90%，查处违法案件执行合规率100%；保障机关事务正常运转率100%。

3、时效指标。任务完成及时率100%。

4、成本指标。成本发生规范合理率100%。

5、效益指标。保持土地收入持续稳定增长，全县耕地底线目标116万亩，基本农田保护面积达到82420公顷，保护自然资源，节约集约利用土地资源。

6、满意度。社会公众满意度90%以上, 服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

通过对2023年桃源县自然资源局部门整体支出开展绩效评价，旨在对支出资金的使用效率、效果和效益进行综合评价，而儿达到合理配置财政资金和优化支出结构，实现财政项目资金投入产出的效益最大化。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

五、综合评价结果

2023年桃源县自然资源局部门整体支出绩效自评85.45分，自评结果将在桃源县人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。

储备土地面积1844亩，完成用地审批面积1657亩，矿山整治修复57.63公顷，完成耕地整治图斑1500个，耕地恢复2万亩，全年发放不动产证书证明1.28万个，避险移民搬迁14户个 ，地质灾害工程治理2个，全年开展自然资源监查行动300次 ，桃源县国土空间总体规划（2021-2035）修订1个，人员经费保障人数198人。

2、质量指标。

收储土地合格率100%；耕地验收合格率100%；不动产证发放及时率100%；规划编制专家评审通过率100%；违法案件处理办结率95%，查处违法案件执行合规率100%；保障机关事务正常运转率100%。

3、时效指标。

在2023年内完成工作任务，任务完成及时率100%。

4、成本指标。

成本发生规范合理率100%。

5、效益指标。

保持土地收入持续稳定增长，全县耕地底线目标116万亩，基本农田保护面积达到82420公顷，保护自然资源，节约集约利用土地资源。

6、满意度。

社会公众满意度90%, 服务对象满意度90%。

（二）部门绩效情况

1、全力保障发展。土地储备推市方面。目前，已成功批回新增储备土地4宗484亩，收回存量国有土地61宗1360亩（含国有资产29宗1350亩），另有7个批次533亩正在组织报批资料。同时积极准备土地推市计划，完成1515-2等6宗536亩的中大型储备地块的推市准备工作，完成1601等4宗36亩零星储备土地的推市准备工作，待市场好转后按县委县政府的要求择机推市。落实征地拆迁方面。高效完成了陬市荷花、架桥西凤矿山征地拆迁工作，长堰泵站、热市南方新材矿山公路等项目征地拆迁全面完成。特别是重点工程木旺溪抽水蓄能项目主项目区正在确认界址范围，进场路项目已完成征地拆迁并动工建设。启动了宁电入湘项目的房屋搬迁工作和漆河镇1719储备块的征地拆迁工作，特别是宁电入湘项目，通过前期加班加点完成146户的房屋实物量调查核算、公示、制作协议等工作，目前已签订81户房屋补偿协议。用地报批方面。组卷项目和批次共23个，总面积1657亩，其中省厅审查已通过19个，包括取回批文14个，面积1574亩。村民建房农转用报省自然资源审批获取批文3个批次，8.7亩；报县人民政府审批341宗，面积78亩；设施农业用地完成备案36宗，总面积117亩，保障了县内重点项目和民生工程的顺利落地。矿山出让方面。持续推进采矿权出让工作，保障矿产品的市场需求和县域经济发展，全年共出让建筑石料用灰岩矿3宗，1宗即将挂牌出让，实现矿权纯收益4818万元（含1宗已成交即将入库1824万元）；同时对全面推进绿色矿山建设，对全县4家已建成绿色矿山开展“回头看”核查和整改督导，确保已建成绿色矿山持续达标，矿山生态彻底扭转，矿业秩序实现“脱胎换骨”式转变。规划编制方面。建立健全我县“两级三类”国土空间规划编制体系，县级国土空间总体规划先后完成部门和乡镇意见征求、专题函审等工作，已完成全部成果编制和数据库建设；架桥镇全域土地综合整治试点的11个村庄规划已完成报批，26个乡镇已完成乡镇国土空间规划、村庄规划初步方案的编制和镇、村汇报，其中架桥镇国土空间规划已完成市级审查和省级质检；在县级国土空间总体规划中已科学划定县城中心城区详细规划单元，为下一步详细规划编制奠定基础。

2、严格资源保护。2023年，桃源深入践行最严格的耕地保护制度，深入推行田长制工作，严格执行耕地恢复和耕地“非农化”“非粮化”专项整治。我局举办的《美丽的田野》主题摄影展，用生动的影像语言直观展示田野风光，“保护耕地，人人有责”的理念深入人心，耕地保护工作取得实际成效。1.严格落实耕地保护责任制。牢牢守住115.24万亩耕地保护底线目标，2020年以来，全县耕地面积净增加1.4万亩，耕地面积稳中有升。常德市政府2023年下达的1.73万亩耕地恢复任务，拟定2.5万亩耕地恢复面积已分解到28个乡镇（街道），目前已完成工程恢复面积2万亩，落实日常变更面积1.83万亩，通过省级审核的面积1.55亩，耕地保护过程中未出现负面舆情。2.全面整改耕地“两化”问题。今年1月，省田长办交办我县耕地“非农化”“非粮化”图斑共计523个（包含审计指出的209个问题图斑），其中耕地“非农化”图斑172个，耕地“非粮化”问题图斑300个，耕地抛荒图斑51个，总面积3527.6亩，所有图斑已全部通过审核，整改销号到位。湖南田长平台陆续下发377个图斑，面积1439亩，目前已全部整改销号到位。3.积极推进占补平衡项目专项整治。已对攻坚项目所涉及的14个乡镇319个图斑下发整改通知，整改面积381亩，目前完成整改图斑55个，面积53亩；以春苗行动为抓手，对16个项目涉及的19个相关乡镇416个图斑下达整改通知，整改面积2881亩。目前通过初步举证核实，合格地块133宗，合格面积502.38亩，剩余图斑正在全力整改中。4.严格开展执法监察。县自然资源局联合公检法等部门，与乡镇、村居建立涉砂涉矿专项整治联动机制。截止目前，对各乡镇盗采现场及矿山企业进行现场执法214次，出动执法人员约976人次，总计立案7起，其中非法销售案件3起，矿山超深越界案件4起，没收非法所得约166万元，处罚金约20万元。组织开展执法活动1828次，出动执法人员7426人，立案查处自然资源违法案件20件，结案14件，罚没款301万元。申请强制执行案件3件，移交公安案件3件。

3、优化民生服务。2023年，县自然资源局致力于精简办事流程，提升为民服务质量。筹备建立一站受理、全程代办、限时办结工作机制，对现有办事流程进行重塑，对不动产登记前置许可环节和资料进行精简优化，疏通办事环节“中梗阻”，切实解决群众办事难的顽瘴痼疾，有效提升了群众满意度。窗口服务全面提质增效，居全市第一方阵。1.大力优化登记服务。业务办结时限全部压缩到4个工作日内，其中抵押登记办理时间压缩至24小时以内，异议登记、注销登记、查封登记即办即结。不动产登记、税费缴纳“一窗受理、一站办结”，证书可免费邮-寄；为身体残疾、重大疾病等特殊原因不能到场的申请人提供上门服务的绿色通道。全年共核发不动产登记证书证明14552本，办理房屋查询证明11128份。实现二手房转移登记与水、电、气过户业务联办，申请人只需进一次窗、提交一份资料，方便了群众办事；深化“放管服”改革，进一步优化抵押登记流程，10月1日起抵押登记不再收取不动产证书原件，获得群众好评。大力推广“互联网+不动产”登记，预告预抵押业务可通过外网“一窗办事”平台受理，不需再到窗口提交资料。组织召开了湖南省“一窗办事”平台主题业务培训，新增网络CA用户24个，为企业、群众提供多途径业务受理方式，进一步优化服务水平。2.精简办事流程。为有效解决群众“办事难、跑腿多”的问题，今年以来，我局痛下决心，大刀阔斧精简办事流程，按照“一件事一次办”、“只进一扇门，只找一个人”的原则和行政审批服务“三集中、三到位”改革要求，建立“一站受理、全程代办、限时办结”工作机制，对群众关联度高、办事频率高、痛点难点多的本级许可（服务）事项按照一站受理、一次告知、一次到场、一个平台、一次办结 “五个一”的工作措施推进办事流程精简重造。截至目前，我局已多次召开专题会议进行磋商并到兄弟单位学习考察，现已研究出台《办事流程操作指南》，建立行政审批事项政务平台，预计在2024年初上线试运行，运行后将大大缩短办结时限，提高办事效率。3.集中化解房地产办证信访突出问题。积极化解历史遗留房地产办证突出问题的解决，针对桃源商城、桃花源里一期等6个“问题楼盘”已全部完成首次登记，购房业主已能够正常办理不动产权证。县城中区18户征拆安置户不动产证办理问题全部解决，18户全部取得不动产权证。4.用心开展信访维稳工作。积极引导信访人通过法律途径解决相关诉求，在相关政策符合的情况下，制定处理方案，解决历史遗留问题，争取相关政策，力争解决群众信访困扰。今年接待来信来访152件次，除2件次正在办理外，其余均已全部按时办结，确保了全县自然资源工作顺利开展，把信维稳访工作落到实处。

4、压紧压实安全责任。

（1）.扎实做好地灾防治。自然资源局以“万无一失、一失万无”的责任感，严格落实地质灾害防治责任。我局积极配合全县28个乡镇（街道）开展防灾避险演练，全面完成18处新增地质灾害隐患点普适型监测设备的安装，所有在册隐患点的设备已经应装尽装全部安装到位，完成15处村镇雨量观测站（气象标准）安装。争取上级资金84万元对14户受地质灾害威胁的群众实施避险搬迁，搬迁工作全部完成，资金全部拨付到位。

（2）.扛牢安全生产责任。加强非煤矿山安全生产监管和自建房合法合规性整治工作，扎实开展自然资源领域打非治违，建立长效机制，落实巡查整改，实行齐抓共管，2023年，全县未发生持证矿山安全生产事故。

5、稳步推进重点项目。

（1）.积极推进山水工程项目。我县2023年开展了沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山生态修复项目（桃源县域）的实施工作，项目投资2188.18万元，对县域范围内38座历史遗留矿山（40处图斑）开展生态修复，目前项目主体工程已完成，并通过省市验收。通过对历史遗留矿山的治理，有针对性的处理和解决了存在的生态环境问题，通过工程技术手段对露天采场植被及林地、旱地进行了恢复，项目建成后，能有效的防止水土流失，增加林地及耕地面积，大大缓解矿区的生态环境压力，改善当地群众的生活环境及生产作业条件，取得了良好的生态及经济效益。

（2）.加快实施地质灾害项目。桃源县杨溪桥镇冷家溪社区国兴组不稳定斜坡群地质灾害治理工程与桃源县漆河镇长寿街居委会二组原棉被厂崩塌地质灾害治理工程于2022年7月动工建设，目前已经竣工，并通过验收。以上两个项目的实施消除了地址隐患点2处，为当地49户169人的生命和财产安全提供保障，对于促进乡村振兴发展，改善群众生活环境，推动生态文明建设具有十分重要的意义。

此外，党建工作、纪检监督、乡村振兴、信息宣传、扫黑除恶、文明创建、综治维稳、财务内务等工作有序推进。

七、存在的问题及原因分析

（一）建设用地保障难度加大。近年来，部、省持续实行用地计划紧缩政策，目前省里下达给我县的建设用地计划指标逐年减少，计划缺口很大，供需矛盾加剧，保障项目建设用地的压力空前。土地供应难度增加，导致新增出让土地减少，进而影响土地出让收益。

（二）耕地占补平衡矛盾突出。耕地保护制度越来越严，我县耕地后备资源缺乏，落实耕地“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”的形势十分严峻，耕地占补平衡和项目用地选址压力不断增大，耕地恢复和耕地“非农化”、“非粮化”整治资金缺口巨大、耕地保护工作进展缓慢，占用耕地项目的用地难度越来越大。

（三）、依法用地意识有待加强。近年来，国家不断加大对新增建设用地的管控力度，对土地的监管越来越严，法律、行政、经济、高科技等手段越来越多，以前那种侥幸过关、粗放用地、违规用地的发展模式已经无以为继，且群众维权意识增强，利益诉求越来越多，引发群众不满导致重访、闹访的问题日益突出，需要进一步加强依法用地、依法管理的意识，建立规范有序的用地管理新秩序。

（四）、基层地质灾害防治难度大。桃源县山区丘陵多，属地质灾害易频发地区。地质灾害防治面临点多面广的难题，地质灾害防治资金来源单一，本级财政投入资金较少，地质灾害防治压力很大。

各级地质环境管理专业技术人才缺乏；地质灾害防治经费不足，地质灾害防治经费来源的单一化，已经影响到我县地质灾害防治工作的开展；地质环境管理工作涉及国土、水利、安监等多个部门，实际工作中相关部门沟通、协调较少，单由自然资源部门来管理，难以全面把关。

八、 有关建议

（一）我单位可以通过优化土地利用、加强土地管理、推动土地流转、加强土地税收管理和促进土地资产证券化等措施，来有效提升土地收入，推动经济发展。积极探索适合本地实际情况的土地收入提升措施，为地方财政的发展提供可持续的支持。

（二）政府要坚持“保有数量、留有余地”的原则，积极向农民支付更多的补偿款，引导他们继续努力在农村耕作；加强对土地流动性的监管，确保农村土地管理秩序；注重耕地建设，加强耕地的土壤环境；精准耕地空间管理，按实际生产需求定制耕地储备等政策，确保耕地的可持续利用。

（三）建立专门的土地执法监督机构，完善土地执法监督法律法规体系，明确执法监督的职责和权限，规范执法行为；增加执法监督人员数量，提高执法监督人员的专业素质和执法水平；加强执法监督人员的培训和考核，提升其专业能力和职业道德；加强监督，建立举报制度，鼓励公众积极参与土地执法监督和举报，及时处理并公开处理结果。

（四）地质灾害防治加大争资争项力度，争取上级及本级财政对防灾救灾减灾的资金支持。做好宣传工作，提高群众自防自救的能力，加强部门协助，切实将防范措施落实到位。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

桃源县自然资源局2023年度整体自评附件(1).xlsx