2023年度桃源县畜牧水产事务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县畜牧水产事务中心为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码124307254466352388，单位负责人：曾拥兵。单位内设办公部、人事部、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、动物防疫站、畜禽水产品质量安全部等八个股室，下辖桃源县生猪屠宰管理办公室、桃源县动物疫病预防控制中心等九个二级机构。经县委编办核定编制55人，其中局本级17人，二级机构38人。2023年单位在编在岗47人，其中局本级11人，二级机构36人。另有离退休人员47人。

（二）单位主要职责

  桃源县畜牧水产事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于畜牧水产工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照县农业农村局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧水产工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

2. 承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

3. 承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

4. 承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

5. 承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。

6. 对乡镇（街道）动物疫病防控进行业务指导。

7. 承担县农业农村局交办的其他工作。

二、部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日资产总额1255.87万元，负债总额183.97万元，净资产总额1071.90万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）2245.20万元，年内调整预算461.58万元，决算收入2706.78万元，其中：一般公共预算2519.85万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入47万元，其他收入139.93万元，全年可执行预算合计2706.78万元。

2023年部门年初预算支出2245.20万元，其中：基本支出1055.46万元，项目支出1189.74万元。部门决算支出2706.78万元，其中：基本支出976.86万元，项目支出1729.92万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为20.5万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为27万元，支出决算为20.5万元，完成预算的75.93%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少7.5万元，减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

三、部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）常年开展重大动物疫病防控，重点开展非洲猪瘟防控工作；

（2）常年指导全县畜牧水产养殖健康稳步发展，保证全县畜禽水产品市场供应；

（3）常年开展畜禽水产品质量安全监管工作，确保不发生畜禽水产品质量安全事故，保证全县人民生命健康；

（4）常年开展禁捕退捕及渔政执法工作，保证沅江流域渔业资源得到有效保护，不出现各种捕捞现象；

（5）进行畜禽水产品种质资源保护，重点开展桃源鸡桃源猪的保护。

2. 部门2023年度绩效目标

全年通过开展重大动物疫病防控、畜禽水产品质量安全监管、渔业资源保护及渔政执法、动物卫生监督执法、指导规划全县畜禽养殖发展等工作，让全县2023年畜牧水产养殖健康稳步发展，养殖污染得到有效控制，生猪生产市场供应得到有效保障。保证沅江流域渔业资源得到有效保护。确保全县畜禽水产品质量安全，不发生事故。确保全县全年不发生重大动物疫病。

（1）数量指标。推广桃源黑猪和桃源鸡畜禽品种各1个；发展生猪生产，年内确保生猪出栏数达到65万头；加强免疫密度，要求强制免疫病种密度达到90%以上。

（2）质量指标。要求疫病死亡率控制在1%以内，2022年度畜禽水产品安全事故发生0起，要求开发生产畜禽产品安全合格率为100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。全县养殖业收入提高，保障全县畜禽水产品质量安全，重大动物疫病防控形成可持续机制。

（6）满意度。受益对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

四、一般公共预算支出情况

1. 基本支出情况

2023年基本支出年初预算1055.46万元，其中：工资福利支出792.02万元、一般商品和服务支出282.46万元、对个人和家庭补助43.98万元。上年结转0万元，调整预算78.60万元，全年可执行预算合计976.86万元。

2023年基本支出决算976.86万元，其中：工资福利支出625.16万元、一般商品和服务支出320.81万元、对个人和家庭补助30.89万元。年末结转0万元。

2. 项目支出情况

2023年项目支出年初预算1189.75万元。上年结转0万元，追加调整540.17万元，全年可执行预算合计1729.92万元。

2023年项目支出决算1729.92万元，年末结转结余0万元。

3. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支情况。

4. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

5. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

五、部门整体支出绩效情况

    1. 部门产出指标完成情况

（1）数量指标。本年度推广桃源黑猪和桃源鸡地方畜禽品种各1个；生猪生产有序发展，年内生猪出栏数达到65万头；免疫密度持续加强，强制免疫病种密度达到90%以上。

（2）质量指标。2023年度内疫病死亡率控制在1%以内；2023年度畜禽水产品质量安全事故发生0起，推广生产优质畜禽产品安全合格率为100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。全县养殖业收入提高，全县畜禽水产品质量安全得到有力保障，重大动物疫病防控形成可持续机制。

（6）满意度。受益对象满意度90%，社会公众满意度90%。

2. 部门绩效情况

2023年度，本单位很好的完成了畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作及职业技能开发工作；年度内畜牧业、渔业生产的市场信息监测和统计分析工作得到有效开展，并取得显著成效；重大疫病防控工作形成长期可持续工作机制；畜禽水产品质量安全得到有力保障。通过发展生猪生产及养殖业发展工作，使各养殖户的养殖收入得到有力增长，通过疫病防控及强制免疫，使得动物疫病大幅度下降，并形成了长期有效机制，得到社全的一致好评，免疫对象满意度达到90%，社会公众满意度达到90%，整体年度目标基本实现。

六、 综合评价结果

2023年桃源县畜牧水产事务中心整体支出绩效自评98分，自评结果将在桃源县人民政府网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

七、存在的问题及原因分析

本年度预算绩效管理存在的主要问题是：1、部分上级专项收入支出未纳入年初预算，导致年初预算的项目支出与年末决算的项目支出额相差较大，给预算的绩效管理及执行带来了困扰和不便，主要是因为上级专项在年初的时候并不能准确预测，只能确定日常职能性的项目支出。2、召开会议及举行培训时，对纪律要求不严明，对会议或培训的意义宣传不到位，导致会议培训的参会率未达到预期水平；3、由于养殖行业受市场行情及外界不稳定因素影响，造成项目实施后养殖收入提高幅度不达标。

八、 下一步改进措施

针对项目支出预算与决算数相差较大，给预算执行带来不便的情况，我单位制定了一系列改进措施：主要是年初预算时要求各业务单位与其上级主管部门或是当级财政部门做好对接工作，确定本年度的项目内容及资金情况，以便能更有针对性的做好本年度的预算工作，给今后的预算绩效管理及执行奠定良好的数据基础；其次，应做到应纳入预算的全部纳入年初预算，以免再出现同类情况；

对于会议和培训参会率未达标的问题，我中心将会进一步加强会议培训纪律，强调会议和培训的重要性以及对未来工作的影响性，让参会者和培训参加者从心底对这项工作重视起来，并能够很好的完成；

对于经济收入提高未能达到预期目标，我中心将会进一步加大对养殖业发展的政策宣传，让更多的农户了解养殖业，知道养殖业能为其带来一定经济上的效益，从面增加养殖户数及养殖的畜禽品种和头数，争取让更多的农户能够从养殖业直接受益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表

2023年绩效自评公开表格.xlsx