2023年度桃源县公安局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县公安局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725006430327X，单位负责人：唐骏。单位内设政工监督室、警务保障室等11个股（队）室，县看守所、拘留所2个监管机构，漳江派出所、浔阳派出所等28个乡（镇）派出所。单位属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位，交通警察大队和看守所经费独立核算。经县委编办核定编制404人，其中局本级404人。2023年12月单位在编在岗385人，其中局本级385人。另有离退休人员205人，临聘或劳务派遣人员332人。

（二）单位主要职责

我局是县政府主管全县公安工作的职能部门，依法履行以下职责：

 1.贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、检查全县公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

3.组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件等各类案件，依法打击各类犯罪；承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

4.指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。  

5.依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居住、旅行的有关工作；审核公民出国境申请，受理、审核境外人员签证、证件申请，处理国籍事务，收集、处理出入境情报信息，查处出入境违法活动。

6.指导、监督全县消防工作。

7.指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作，指导、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交通警察大队。

8.指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作。

9.指导、监督全县公安机关对网络的安全保卫工作。

10.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所及各派出所的管理工作。

11.组织实施对来桃党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

12.组织实施全县禁毒、缉毒工作。

13.组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

14.组织、指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用。

15.指导全县消防大队、武警中队建设。

16.指导全县公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

17.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

18.负责处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）20875.48万元，决算收入15938.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15938.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元。全年可执行预算合计15938.12万元。

（二）部门预算收支决算情况

    2023年部门年初预算支出（含所属二级预算单位）20875.48万元，其中：基本支出9992.66万元，项目支出10882.82万元。部门决算支出15938.12万元，其中：基本支出10487.78万元，项目支出5450.34万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

我局深入贯彻“过紧日子”的重要要求，不断完善厉行节约的长效机制。今年以来，我局严控“三公”经费支出，对“三公”经费实行限额管理，严格落实“三公”经费“只减不增”的原则。从严审批因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行维护等经费支出，大力压减会议费、培训费、文印费等其他常规性支出，并取得了一定实效。2023年我局“三公”经费年初预算支出48万元，决算支出31.87万元，比去年下降7.17%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.重抓反恐维稳，进一步抓好县域风险重点防控。

2.狠抓打击主业，进一步加强县域突出治安问题治理。紧紧围绕命案防范、未成年人犯罪预防、校园安全、黄赌毒、新型网络犯罪等社会热点问题，进一步加大与各职能部门的衔接和配合，采取强有力的措施，确保全县治安大局平稳可控。

3.坚持强基固本，进一步夯实基层基础。

4.加强队伍建设，着力打造“健康活力队伍”。坚持以人为本，狠抓政治建警，素质强警，暖心惠警，强化队伍素质，激发队伍活力。

（二）2023年度部门绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标。在打击总量方面，移送起诉达500人以上；在专项整治方面，涉黑涉恶案件侦办1起以上，食药环案件移送起诉达70人以上，涉毒移送起诉达100人以上，侵财案件移送起诉达150人以上，经济案件移送起诉达30人以上，电诈案刑拘达500人以上，涉黄赌案件刑拘达80人以上。

（2）质量指标。质量指标。在机关运转方面，机关运转正常率达100%；在风险防控方面，违反“五个不发生”底线发生率为0；在案件质量方面，办案准确率达100%；在队伍管理方面，重大队伍管理问题发生率为0；在基础设施建设方面，建设任务达标率达100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

2.效益指标

（1）社会效益。加强违法犯罪活动的打击和查处力度，确保刑事案件发案率下降。

（2）可持续影响。社会治安秩序良好，维护社会的长治久安。

（3）社会公众满意度。社会公众对刑事犯罪打击的满意度达90%以上。

四、绩效评价工作情况

根据财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为95.6分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。在打击总量方面，移送起诉达916人。在专项整治方面，涉黑涉恶案件侦办3起，食药环案件移送起诉95人以上，涉毒移送起诉102人，侵财案件移送起诉151人，经济案件移送起诉81人，电诈案刑拘580人，涉黄赌案件刑拘89人。

2.质量指标。机关运转正常率达100%，风险防控正常率达100%，办案准确率达100%，重大队伍管理问题发生率为0，基础设施建设达标率达100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.全面提升打击质效，切实保障人民安宁

（1）高质量开展反诈打跨工作。今年以来，我局侦办的一起电信诈骗案，在市局的大力支持下，打掉了一个窝藏于缅北邦康地区实施电诈的犯罪团伙，抓获团伙成员155人，移送起诉121人，为群众追赃挽损200余万元，打响了全市打击跨境电诈犯罪的第一枪，探索出了打击电诈犯罪的县级模式，获评“全国百优数侦案件”。

（2）常态化开展扫黑除恶工作。（略）

（3）深入化开展命案积案侦破工作。在命案积案侦破上，我局保持着10年命案必破的记录。今年我局成功侦破了一起沉积28年的命案，同时，年内发生的现行命案也全部告破。

（4）合成化开展经济类犯罪打击工作。（略）

2.突出整治热点问题，切实维护社会稳定

（1）部门联动，综合开展“利剑护蕾”。主动对接检、法，针对未成年人性侵案件，强化协作会商，统一执法思想，形成依法严厉打击的整体合力，全年“利剑护蕾”专项行动案件破案率100%。加强法治宣传，联合妇联、司法、教育等部门，推动法治宣传进校园，在全县各中小学校培训法治校长，开办法治讲座，提高未成年人自身防范意识。

（2）顺应民意，快侦快破民生小案。以人民群众对平安的向往为我们的课题，以快侦快破民生小案为我们向群众递交的答卷。今年来，侦破扒窃、盗窃车内财物、盗窃牲畜等各类民生小案127起，用实际行动践行了以人民为中心的工作理念。

（3）重拳出击，全面整治治安乱象。我局依托“全国夏季治安打击整治百日行动”，严惩社会治安热点犯罪，全面整治社会治安乱象，目前全局共侦办各类涉黄赌案件114起，刑拘56人，涉黄赌等社会治安热点犯罪率明显下降。

（4）高压严打，深入打击禁毒犯罪。（略）

（5）弘扬正气，依法规范信访秩序。主动服务全县维稳工作大局，充分运用法治思维和法治手段依法治访。

3.聚焦服务大局，提供优良营商环境

坚持以人民为中心的发展思想，纵深推进“优化法治化营商环境启动年”活动，切实提升公安服务能力水平。

（1）深入企业走访，着力化解风险隐患。坚持和发展新时代“枫桥经验”，结合省厅“百万警进千万家”活动，深入推进 “三送三解三优”，实行“领导带头访、全警实地访、常态摸排访”，全体班子成员联系走访企业200余家，排查化解企业矛盾风险隐患170余起，为企业办实事100余件。

（2）深查违法犯罪，全力守护企业平安。深入开展严厉打击扰乱市场秩序违法犯罪、金融领域犯罪、侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪、涉税违法犯罪四大专项行动。今年，全局共办理涉企刑事案件4起，刑事拘留9人。

（3）深化改革提质，努力提升服务效能。深化“一件事一次办”改革。暂住登记业务前置户籍窗口，推广居住证业务网上办理，提高了办事效率，更解了群众办事的等待之忧。

4.聚焦基层基础，纵深推进公安改革

我们紧扣公安部、省、市公安机关“大抓基层、大抓基础”的鲜明导向，聚焦“派出所主防”职能定位，把派出所工作置于基础性、先导性地位来抓，大力夯实公安工作基础根基。

（1）大力推进重点项目建设。为加强法治公安建设，推动警务机制改革，提振基层基础，我局今年规划设计了浔阳派出所、执法办案管理中心和合成作战中心三大项目建设。

（2）整合推进公安科技信息化建设。实施公安视频专网接入三年行动计划，整合交警卡口、雪亮工程监控、社会企业监控并入公安视频专网，确保主城区视频巡查“无死角”，充分利用科技手段提高社会风险防控能力。

（3）扎实推进“派出所主防”改革。按照“城区—乡镇”的主导思路率先在漳江派出所启动“两队一室”警务模式改革试点；扎实推进省厅“一村一辅警”政策实施，严格落实村辅警的专职化要求；综合施策，推动55名机关民警下沉基层，基层派出所警力明显增强，基础工作质效得到显著提升。

（4）高位推进情指行一体化运行。（略）
　　5.聚焦队伍建设，不断激发队伍活力

（1）树牢用人导向。今年年初，县局党委牢固树立 “以绩辩才”、“有为有位”的用人导向，注重选任干部在平时工作中的思维思路、方法办法、心神精神和效果结果，知人善任，任人唯贤，提拔重用年轻干部，队伍整体精神面貌焕然一新。

（2）开展实战练兵。以“实战实训、历练精兵”为标准，常态化开展全警实战大练兵活动。今年共展开体能测试5次，民警通过率达80%，邀请市警校教官，针对性开展最小作战单元训练、实弹射击训练，切实提高了全体民辅警的实战应急处突能力。

（3）丰富警营文化。举办丰富多样的警营文化活动。引导民辅警树立健康的人生观、价值观、工作观、生活观。今年11月，我局成功举办了第二届警察运动会，全局600余名民辅警积极参与篮球、田径、象棋等11个项目的竞赛，呈现出了桃源公安民辅警善打敢拼、不屈不挠、勇争一流的意志精神，在全市建立起警营文化的桃源品牌，打造出桃源公安“警营文化体育节”的靓丽名片，整体队伍凝聚力、向心力有力提升。

（4）构筑暖心警营。以构建暖心警营作为实施暖警惠警工程的抓手，从细微处入手，在细节上把控，小到民警用的一床被子、一件床单，对8个农村派出所浴室、食堂、宿舍、厕所等基础生活设施进行提质改造，用细节让民警提升归属感。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）预算绩效指标的设定不符合公安机关的运行情况

现有的预算绩效指标包括产出指标（数量、质量、时效、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标）、满意度指标，这些指标值相对于公安工作而言，不好把握。首先，产出指标方面，在数量指标和质量指标方面，没有根据公安机关特殊性作专门的规定，投入资金越多，工作做得越好，治安环境就会越好，发案数、立案数、破案数、拘留人数等都会越少，但也并不是这些业务指标越少所花的钱就起到了实效，所以数量指标和质量指标具体该用哪些指标衡量呢；成本指标的目标值都是选择不超过财政预算的成本，但是公安机关由于业和工作的特殊性，比如办案成本、维稳成本等完全会因为很多客观因素不可抗力的增加，那么这是否意味着预算执行偏离目标呢。其次，效益指标对于公安机关来说更是太宽泛，不知怎么去衡量，显得无从下手。

（二）预算执行率偏低

一是专项业务资金预算执行率偏低。扫黑除恶、电信诈骗等专项经费，因案情复杂、涉案人员多、涉案地广、抽调人员多、车辆严重不足需长期租车等原因，财政拨付的专项资金完全无法满足实际工作的需求，特别是电信诈骗专项经费并未纳入年初预算安排，再加上因政策变化、执法环境变化等原因，非税收入拨款减少，从而导致预算执行率偏低，并影响了专项业务工作的实施进度和完成情况。二是基础设施建设资金预算执行率偏低。公安局业务技术大楼已投入使用；“三所一队”已基本完工；漳江、陬市、黄石派出所业务用房已投入使用；浔阳、三阳、茶庵铺业务用房征地立项审批手续正有序推进。这些建设项目国拨资金都不多，资金缺口特别大，需要非税收入拨款弥补，因政策变化、执法环境变化等原因，非税收入拨款减少，从而导致预算执行率偏低，并影响了专项业务工作的实施进度和完成情况。

（三）预算绩效指标制定者与实际绩效执行情况脱节

公安机关具体产出指标值的来源基本与财务相脱节，公安机关的财务预算、核算是财务人员基于资金收入、支出进行的，在平时工作中并没有参与具体指标值的产出过程，对公安业务指标知之甚少，对于业务线上的考核办法更是不了解，而业务工作人员在平时的工作中更多地是考虑怎样完成业线上的业务考核指标，不是考虑绩效指标，所以作财务人员在制定年初预算的具体绩效目标时没有办法把业务工作融入进来，而业务人员在实际工作中也没有办法完全按照绩效目标来开展工作，从而严重影响了预算绩效评价。

八、有关建议

（一）进一步加强沟通，更合理地申报绩效目标

加强与财政、本单位其他业务部门的沟通，根据财政要求并结合我局实际情况及各业务部门考核指标科学、合理的申报绩效目标。

（二）进一步完善预算编制，更有效地强化预算执行

结合单位实际情况，科学、完整地编制部门年初预算，提高预算编制的准确度。特别是三公经费的编制应坚持“厉行节约节俭”的原则，切实加强预算执行力。进一步加强预算管理

（三）进一步加强协调，确保涉案财物及时、足额入库

加强与检、法协调，加快案件特别是大要案件的办理进度，确保非税收入及时足额入库。

附件1-3：整体绩效自评相关表格.xls

2023年城市快警专项资金绩效自评表.XLS