2023年度桃源县乡村振兴局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县乡村振兴局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB1724051G，单位负责人：周慧英。单位内设综合股、防返贫监测股、规划财务股等3个股室，无二级机构。经县委编办核定编制22人。2023年单位在编在岗21人，其中局本级21人，2023年年中调出1人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行中央和省、市的扶贫工作方针、政策；拟订全县扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施。

2.组织协调审定扶贫项目，管理信贷扶贫、异地开发移民扶贫、世行贷款扶贫、科技扶贫，重点村，安居温饱村建设和水电路基础设施等扶贫开发建设项目。

3.组织协调搞好武陵山片区区域发展与脱贫攻坚的项目申报和实施。

4.组织县级机关、单位，民主党派、社会团体，开展挂钩帮带扶贫，帮助欠发达乡村进行开发性的生产建设。

5.协调组织文教部门和农科部门加强智力扶贫，科技扶贫，加强科技培训，提高劳动者素质，促进贫困乡村的科技进步。

6.深入基层调查研究，指导帮助贫困乡（镇）、重点扶持村，选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

7.指导帮助贫困乡村，以市场为导向，以科技为依托，以经济效益为中心，以资源开发为基础，积极调整产业结构，开展多种经营，增加农民收入，努力解决剩余贫困人口温饱，加快脱贫步伐。

8.配合民政、残联部门做好救灾扶贫，优先扶持农村有生产能力残疾人解决温饱。

9.认真执行国家和省、市扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理。管好用好扶贫资金。

10.根据国家和省定扶贫标准，确定扶持范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测，统计、宣传、信息交流等工作。

11.认真完成好县委、县政府交给的其它工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1.资产负债及净资产情况

截止2023年12月31日单位资产总额40.65万元，其中：流动资产5.43万元、非流动资产35.22万元，负债总额0万元，净资产总额40.65万元。

2.部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入805.21万元，其中：一般公共财政拨款收入805.21万元。年内调整预算1094.5万元，决算收入1867.3736万元，其中：一般公共预算1492.6111万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元、其他收入374.7625万元。全年可执行预算合计1867.3736万元，其中：一般公共预算拨款1492.6111万元，政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元、其他收入374.7625万元。

2023年部门年初预算支出805.21万元，其中：基本支出805.21万元，项目支出0万元。部门决算支出1867.3736万元，其中：基本支出458.4711万元，项目支出1408.9025万元。

2023年无结转结余。

（二）部门预算收支决算情况

1.部门收入决算情况

   2023年度部门收入合计1867.3736万元，其中财政拨款收入1492.6111万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入374.7625万元。

2.部门支出决算情况

2023年度部门支出合计1867.3736万元，其中基本支出458.4711万元，项目支出1408.9025万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2023年度部门“三公”经费支出20.8605万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务接待费支出20.8605万元，公务用车购置费及运行费支出0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

贯彻落实“四个不摘”总要求，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；落实重点帮扶；全覆盖防返贫监测，强化防返贫监测信息系统数据质量管理；稳就业增强脱贫户收入；参与县级衔接专项资金的分配，制定全县衔接资金使用、管理制度和办法，对衔接资金进行监督检查等工作；突出乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。对各乡镇、相关行业部门进行资金项目管理培训3次，对各乡镇农村改厕工作进行培训3次，对各乡镇脱贫人口和监测对象的动态调整工作进行培训3次。对28个乡镇的衔接资金项目及项目库建设情况督查，对28个乡镇的脱贫人口和监测对象的动态调整情况督查，对全县66座光伏电站的管护情况督查，对28个乡镇的农村厕所改造验收，保障全局22人的工资福利支出。

②质量指标。对乡镇（街道）和相关行业部门的督查覆盖率100%，对乡镇（街道）和相关行业部门的培训覆盖率100%，机

构正常运转率100%。

③时效指标。各项工作完成及时率100%。

④成本指标。各项支出规范、合理，工资福利支出不超过278.34万元，一般商品和服务支出不超过526.87万元。

（2）效益指标

①脱贫户和监测户人均收入增长率10%以上。

②巩固脱贫攻坚成果。

④满意度。受益对象及社会公众满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

在开展绩效评价工作过程中，我局主要通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（一）前期准备。按照绩效自评工作要求，我局成立了自评工作小组，全面负责单位部门绩效自评工作。

（二）组织实施。明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保绩效自评严格按照上级要求有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

（三）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分

析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

五、综合评价结果

根据县财政相关部门统一部署，按照2023部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为99.82分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。已完成3次对全县28个乡镇、8个相关行业部门进行资金项目管理培训、对28个乡镇农村改厕工作培训、对28个乡镇脱贫人口和监测对象的动态调整工作培训；已完成对28个乡镇的衔接资金项目及项目库建设情况督查、对28个乡镇的脱贫人口和监测对象的动态调整情况督查、对全县66座光伏电站的管护情况督查、对28个乡镇农村改厕工作督查；保障了全局21名干部职工的工资福利支出。

2.质量指标。已完成对乡镇、8个行业部门督查覆盖率100%，已完成对乡镇、8个行业部门培训指导覆盖率100%，机构正常运转率100%。

3.时效指标。各项任务及时完成。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%；工资福利支出232.0932万元，小于预计指标，任务完成；一般商品和服务支出226.3778万元，小于预计指标，任务完成。

5.效益指标。脱贫户和监测户人均收入增长率为12.09%，大于预计指标，任务完成；巩固了脱贫攻坚成果，无返贫情况发生；受益对象及社会公众满意度92%，任务完成。

（二）部门绩效完成情况

1.强化监测防返贫。精准画像，全面摸排所有农户情况，有返贫致贫风险的疑似对象进行“一户一画像”，严格按照“五种必须纳入”“十种研判再纳入”要求，逐户分析研判，精准确定监测对象，做到应纳尽纳。2023年新纳入和再标识监测户715户2026人，逐户落实了帮扶措施。

2.落实政策强保障。教育帮扶方面，扎实开展控辍保学与送教上门，99名对象每月2次以上送教上门；春季学期资助学生28649人次，资助金额2093.4万元，秋季学期资助学生31205人次，资助金额2349.4万元；全年雨露计划资助学生3286人次，资助金额492.9万元。

3.两业并举稳增收。据统计，我县2023年度脱贫人口、监测对象、易地搬迁人口人均收入增速分别达到11.6%、10.7%、12.7%。产业帮扶方面，加强产业项目实施主体经营状况“等级制”“巡查制”管理，确保利益联结机制落实到位；摸排“两有”户7430户，按照脱贫户、监测户户均不低于500元和1000元的标准发放生产资料，督促实施主体签订帮扶协议；落实脱贫人口小额信贷“应贷尽贷”，全年发放贷款977笔4215.2万元，获贷率5%以上。就业帮扶方面，组织开展乡村巡回招聘会5场，推送乡村振兴稳岗清单11期。对154名脱贫家庭大学生、270名雨露计划毕业生、3550个易地搬迁户等群体开展“311”就业服务，零就业家庭全面消除。开发公益性岗位1915个，安置脱贫人口和监测对象1915人，发放公益性岗位补贴657万元。发展帮扶车间115家，吸纳脱贫人口就业899人。为773名新增出县务工脱贫人口，申报一次性交通补助25.3万元。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整大。2022年全年预算调整1094.5万元，调整率58%。

2.绩效目标欠完整。衔接资金未纳入年初预算，该笔资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

3.预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着巩固拓展脱贫攻坚成果不断深入，各项配套资金也都迫切要求加大投入。

4.人员素质有待进一步提高。对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作开展的不顺利、不到位，上报资料不规范。

（二）原因分析

1.存在预算编制偏差问题，由于年初编制预算时无法准确预算上级衔接资金项目的实际情况，项目支出必须由当年追加调整，因而造成年中预算调整过大。

2.由于预算编制偏差，项目资金由当年追加调整，专项资金绩效目标未在年初预算编制时及时纳入。

3.乡村振兴衔接资金每年随国家政策调整，因此在资金安排上部门无法准确预估。

4.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

八、有关建议

严格执行年度预算，遵守财经纪律，坚持八项规定，杜绝工作中不必要的开支。细化预算管理，编制全面、科学、合理，预算管理规范，提高预算编制准确性。参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。加强干部管理制度，增强服务意识，强化自身建设，在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务中以身作则，全心全意为人民服务，把实现好、维护好、发展好群众根本利益作为帮扶工作的出发点和落脚点，进而提升联系群众的能力，提高群众满意度。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

          2.部门整体支出绩效自评表

                                                                                                                                                                                          桃源县乡村振兴局

                                                                                                                                                                           2024年9月29日

桃源县乡村振兴局绩效自评相关表格.xlsx