为强化财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2024年县本级预算绩效管理目标任务的通知》桃财函〔2024〕4号文件要求，我们对2023年度桃源县工商业联合政资金进行了绩效自评，报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县工商业联合会（以下简称为县工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 内设机构设置:桃源县工商业联合会内设机构包括：办公室、财务室。

人员构成：桃源县工商联是全额拨款单位，现有行政编制6名，实有在职行政公务员5人，退休人员4人。

（二）单位主要职责

1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、做好工商联代表人士政治安排的推荐工作。

3、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4、开展工商联专业培训，帮助会员改进经营管理；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

二、部门财务情况

（一） 部门整体支出情况

2023年全年支出155.56万元，其中：一般公共服务支出139.94万元；社会保障和就业支出6.42万元；卫生健康支出3.12万元；住房保障支出6.08万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算收入126.52万元，年内调整预算29.04万元，决算收入155.56万元，其中：一般公共预算拨款155.26万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。全年可执行预算155.56万元，其中：一般公共预算拨款155.56万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。

2023年年初预算支出126.52万元，其中：基本支出95.52万元，项目支出31.00万元。部门决算支出155.56万元，其中：基本支出131.04万元，项目支出24.52万元。

年末无结转结余。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

   2023年“三公”经费年初预算数为7.00万元，其中：公务接待费7万元。全年实际支出7.00万元，其中：公务接待支出7.00万元，共国内公务接待50批次，500人次。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、加强政治引领，坚定发展信心。

2、优化营商环境，聚焦民企解困。

3、助力乡村振兴，服务发展大局。

4、积极履职尽责，彰显会员风采。

5、完善商会平台，夯实组织基础。

6、强化联络招商，实现招大引强。

（二） 2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。积极参政议政。提交县政协人大发言、提案20件，提交调研报告及社情民意信息10篇; 抓好教育、培训。举办组织培训2期（次），培训企业家120人次；着力务求实效，推进精准扶贫，开展技术培训，解决群众就业，组织企业参与2次光彩事业活动积极实施“爱心工程”，累计慰问、捐资30多万元；开展工作走访，走访企业26家，建设异地商会（桃源东莞商会）1个。

②质量指标。全县共8家企业通过省级“专精特新”小巨人企业认定；15家企业获评2023年“湖南省创新型中小企业”；开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，获得有价值招商信息20多条；通过多方位对接招商项目，争得1亿元招商项目1个，千万元招商项目1个；全县“万企兴万村”行动，使县内30家民营企业积极帮扶全县16个乡镇的28个村1.1万人。申报了2个“万企联村、共同发展”活动省级示范项目。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

效益指标

①营商环境日益优化。

②民主监督有成效。

③参政议政有份量。

④会员履职有亮点

四、绩效评价工作情况

在绩效评价过程中，单位成立了绩效评价小组，学习相关法律法规，结合我单位的实际情况，实施了包括收集资料、实地检查、查验财务工作以及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合评价，2023年度本单位部门整体支出绩效评价96分，评价等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）助力乡村振兴，服务发展大局。

一是“万企兴万村”行动有序推进。助推达成了县内30家民营企业联系16个乡镇、28个村居。“帮扶千村 破零倍增”专项行动中，巨龙建材等13家企业与6家乡镇商会，帮扶6个乡镇的15个集体经济薄弱村（社区），建立了企业对接联系点。9月，向上申报了2个“万企联村、共同发展”活动省级示范项目。二是乡村振兴点村帮扶力度加大。作为牵头单位，与县二中在龙潭镇黄伞坡村进行了4次全面走访，共走访农户100余户400多人；投入10多万元协助建设基础设施，发展了豇豆和芥菜产业，使20多户农户人均增收2000多元，脱困致富颇有成效。三是凝聚企业力量积极实施“爱心工程”。今年上半年，共有10多家会员企业积极实施“爱心工程”，采取多种形式，助力乡村振兴，累计慰问、捐资30多万元，有力地推动了全县的乡村振兴工作。

（二）优化营商环境，聚焦民企解困。

一是深入企业走访。今年上半年走访了漳江工业园区和剪市镇等3个乡镇商会和20多家会员企业，积极协调相关职能单位解决了企业提出的问题。协助企业用好上级政策窗口，积极谋划争资争项。目前我县共8家企业通过省级“专精特新”小巨人企业认定；15家企业获评2023年“湖南省创新型中小企业”。二是有效纾难解困。定期开展了第三轮“县委书记餐叙”活动，集中解决了10家企业诉求和问题；深入企业，协调企业纠纷调解6次，开展企业劳动关系协调走访2次；参与组织的“迎老乡 回故乡 建家乡”大型招聘会为当地民营企业输送了大量所需人才。

（三）强化联络招商，实现招大引强。

一是多渠道获取招商信息。上半年，我们到广州、天津等地考察，通过走访桃源籍老板企业，参加商会活动，以及利用春节，开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，获得有价值招商信息20多条。5月，我们组织召开了主席会长办公会议，会上明确了常执委分组和考核办法，积极推进“以商招商”，进一步压实了会员企业的招商责任。二是多方位对接招商项目。县工商联实行全面招商，利用九三学社湖南省委、常德市委，省市工商联，各异地常德、桃源商会提供的招商信息积极展开对接。上报有效招商信息2条，其中1亿元招商项目1个，千万元招商项目1个。三是多场合推介桃源发展。通过向上汇报、参加商会活动、招商引资活动、走访代表委员、基层商会等各种形式加大对桃源的经济社会发展、各种资源优势以及招商政策的宣传力度。8月下旬，带队与高新区、商务局走访了广州商会，赴东莞参加了东莞桃源商会成立大会，庆典现场集中推介了桃源的重点招商项目。积极呼吁在外发展的桃源人积极宣传推介家乡桃源，展开“以情招商”。

（四）完善商会平台，夯实组织基础

一方面是推进商协会规范发展。另一方面是积极筹建异地商会。按照县委建好经济发达城市异地商会的工作要求，加强了与深圳、东莞、佛山、惠州、厦门、中山等地的联系，积极筹建桃源商会。2023年6月，东莞桃源商会已成功注册，商会的成立为县内外的经济文化交流搭建了坚实的平台。

七、存在的主要问题及原因分析

一是行政事业单位的工作具有一定的特殊性，很多工作无法用量化标准衡量，在运用数量标准、质量标准评价财政资金支出方面存在许多障碍。

二是预算绩效评价专业人员缺失。在日常工作中，绩效评价的工作基本由财务部门完成，但财务人员对项目缺乏了解，缺少专业知识与经验，无法科学、合理、客观的编制项目绩效目标，一定程度上阻碍了预算绩效评价工作的有效开展。

三是缺少对绩效评价的整体认知。缺少单位整体工作的结合，其他部门鲜少有效的参与其中，导致资金管理与业务管理未能充分的融合，大大影响了绩效管理的质量。

八、有关建议

部门整体支出绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大，建议财政部门多组织培训，增强大家的认识，组织单位之间开展经验交流，注重对单位的督促指导，推进绩效评价工作的开展。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

桃源工商联2023年整体绩效目标申报表.xls