2023年度桃源县商务局

部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

（二）单位主要职责

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

（二）部门预算收支决算情况

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

（二）2023年度部门绩效目标

四、绩效评价工作情况

五、综合评价结果

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的主要问题及原因分析

八、有关建议

一、部门概况

（一）机构、人员构成

 桃源县商务局系原桃源县商务粮食局改制单位，属行政单位。现有行政编制15名，工勤编制2名，事业编制8名；实有在职人员22人,离休2人，退休46人。本部门预算只包括局机关本级预算，局机关内设6个股室：办公室、政工人事股、市场秩序股、外经外贸股、市场体系建设股、商贸服务股，一个中小商贸流通企业服务中心二级事业单位。

   （二）单位主要职责

桃源县商务局目前主要有两大职能职责：1、商务方面主要负责电子商务、市场体系建设、流通行业监管、成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作；2、招商引资方面主要承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资及劳务输出和招商引资等工作任务。

。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、公共预算财政拨款基本支出710.12万元。其中：人员经费548.28万元，公用经费161.84万元。

2、公共预算财政拨款项目支出2088.43万元。

（二）部门预算收支决算情况

1、2023年度收支决算情况。本单位2023年收入2902.71万元，支出2902.71万元。

2、收入决算。2023年度收入决算数2902.71万元，其中公共财政拨款收入 2798.55 万元，其他收入104.16万元。

3、支出决算。2023年度支出决算数2902.71万元，其中公共预算财政拨款支出 2798.55 万元，其他收入支出104.16万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为7.1万元，完成预算的 41.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为7.1万元，完成预算的41.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是倡导厉行节约，减少接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%。

（注：以上预算数据为按规定程序调整后的预算数）

三、部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟中央和省、市、县委的决策部署，努力完成零售总额监测、以及市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资、劳务输出及招商引资等工作任务，积极招商引资，促进商贸企业发展，为县域经济发展作出贡献。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。全县社会零售额204.3亿元、引进外资到位总额0.36亿元、外贸进出口额22.575亿元、引进内资额124亿元、引进大型项目个数34个、成品油监管企业数91家、流通行业企业监管数106家、电子商务销售额4.72亿元、党建任务完成率100%、人员经费保障人数80人。

（2）质量指标。机关事务正常运转率100%，扶持精准率100%，引资资产到位率100%，考核合格率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率达到100%。

（4）成本指标。支出规范合理率95%，基本支出710.12万元，超支，项目支出2192.59万元，超支。

（5）效益指标。无。

（6）满意度。社会公众满意度96%。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合本部门实际情况，实施了包括听取情况、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放调查问卷及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

综合考评，2023年中共桃源县商务局整体支出总体绩效评价96分，评价等级为:优。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

（一）全年任务指标完成情况

1.招商引资工作

①新引进项目

2023年全县新引进项目34个，总投资额124亿元。其中，亿元以上的项目26个，10亿元以上项目4个，“三类500强”项目4个，10亿元以上项目新注册企业2个。引进省外境内资金133.6559亿元。  

②新开工、新投产项目

新开工项目：今年达到市认定开工标准的项目11个，占全年任务数的100%，位居全市第一方阵。

新投产项目：今年达到市认定投产标准的项目22个，占全年任务数的137.5%，位居全市第一方阵。

③“湘商回归”

2023年全县“湘商回归”新注册企业8家；“湘商回归”累计实际到位资金79.14亿元，位居全市第一方阵。

2.三外工作

④外资

2023年新设外商投资企业2个，实际外资到位10万美元。

⑤外贸

2023年已完成22575万美元，总额排名第5，完成进度72.03%。实体外贸业绩同比增幅-22.26%（含6小区，14个考核单位）。

⑥对外实际投资

2023年已完成221.8万美元，全市排名第1。

3.社零及企业培育工作

⑦社零

2023年1—12月，完成社零消费品零售总额204.3亿元，排名第4，累计增速1.5%，排第8名。

⑧商务领域市场主体情况

1—12月，新增限上商贸企业数60家，退出9家，净增51家。

1—12月，全县外贸实绩企业20家，目标任务数27家。

（二）部门绩效情况

1.招商引资工作

一是精准思维抓招商引资。坚持招大培强并重。在坚持打造良好的营商环境，鼓励、帮助、支持企业做大做强的同时，着力招大引强。有效促成了签约金额10亿元的五凌桃源分布式光伏新能源项目，九溪绿色建材产业园项目、雨航文化基地建设外资项目等重大项目落地。坚持“主要领导高位招商、小分队驻点招商、产业链专班招商”工作机制不变。今年来，坚持实行县委、县政府主要领导分月轮流带队外出招商制度，先后到广东、北京、上海等地招商12次；专业招商小分队针对我县优势产业链，开展上门招商。我县项目总数、资金总额均居全市第一，被表彰为全市招商引资工作优秀区县。

二是创新思维抓“湘商回归”。坚持确定“引老乡、回故乡、建家乡”的基本思路抓“湘商回归”，加大亲情招商、友情招商、乡情招商力度，聚焦“德商”“桃商”等重点群体，盯紧“三类500强企业”、盯紧上市公司、盯紧老乡、盯紧现有企业开展多平台招商。继续加大项目策划包装力度。针对我县特色产业着力打造包装了一批发展前景好、可行性强、综合效益高的产业项目，多渠道向社会发布、吸引更多湘商回乡投资兴业。

三是系统思维抓招商重点。工业招商坚持以高新区为主体，实行领导高位招商、产业链招商、基金招商等招商模式，集中人力、物力，聚焦主特产业，聚焦珠三角、长三角，招引效果明显。加强部门协同招商。加强了行业部门主体招商责任，县文旅广体局、县自然资源局等10家已完成招商项目策划和包装任务；县农业农村局、县工信局等6家有招引亿元以上项目的单位，已完成了广恒达牛仔服项目、世柏摄像头项目、桃源县德铭综合体育馆建设项目、桃源张波口腔专科医院等4个项目。

四是制度思维抓兑现奖惩。为确保招商引资工作高位推进，根据县委、县政府主要领导要求，进一步落实任务分解，高新区、商务局及6个行业主管部门制定了具体的招商计划和推进时间；全县各乡镇（街道）、各单位每季度上报一条有价值的信息，建立“月上报、季通报、年考核”的工作制度，严格兑现奖惩。今年以来，县开放型经济和招商引资工作领导小组办公室共收到招商引资项目包装信息14条、招商信息406条。

2.三外工作

一是积极开展争资引项。今年来，先后组织常德匹克体育有限公司、常德瑞荣鞋业有限公司、桃源县福太运动用品有限公司、常德嘉瀚服饰有限公司、桃源县兴胜服饰有限公司5家企业申报2023年度招商引资资金中的“产业园区（含市场化开发的园中园）吸引抱团产业转移来湘”项目；为湖南江胜科技有限公司、湖南翔瑞鞋业有限公司申报“转移来湘的实体厂房新租赁标准厂房”项目；为湖南飞沃新能源科技股份有限公司申报对外投资“前期费用”补贴，该公司获得省级支持资金76万元。二是主动做好企业服务。组织企业参加长沙举办的外贸实操业务培训班，做好政策宣讲。充分利用企业参展、业绩“破零倍增”方面的优惠政策，组织企业先后参加了海南消费博览会、RCEP经贸博览会、中非经贸博览会、上海中国国际进口博览会等重点展会，及时协调解决企业在生产经营中遇到的进出口业务问题等。三是加强政策扶持。注重“三外”企业的招引和培育。立足本县产业发展，出台外贸外资专项资金支持政策，用于支持外贸企业业绩增量与存量、外资企业实际到资、新设外资企业等方面，强化外贸外资招引政策要素保障。同时积极落实现有市级外贸政策，提振企业生产经营积极性。

3.消费促进工作

今年开展了形式多样的促消费活动，参与活动的企业涉及汽车、百货、零售、餐饮、家电等众多行业，极大地繁荣了消费市场，促进了消费增长，全年共计开展了8场大型促销活动。如桃源县2023年线上年货节、“撕掉标签·不被定义”妇女节特别活动、桃源县百货用品春季展销会、“惠动桃源·乐享消费”倾情补贴消费季之汽车展销会购车补贴活动、桃源县工业品推介暨产销对接会、2023年湖南文化旅游消费季（常德）活动启动仪式、桃源县主播大赛、枫林花海灯光秀活动等。先后组织企业参加了中国国际食品餐饮博览会、2023长沙国际名品博览会、2023年中国重庆跨境电商交易会、2023年长沙跨境电商交易会等。组织桃源县四通家政服务有限责任公司参加“家政服务招聘季活动”，助力家政兴农。组织我县“湖南老字号”企业参加“乐享消费·惠购三湘”2023湖南消费促进季（冬季）暨“悦享常德·品质生活”消费节和常德市首届“老字号嘉年华”活动，并配备了专业的主播团队不间断进行网络直播和短视频带货，为市民提供了丰富多彩的消费盛宴。

4.市场体系建设工作

进一步掌握摸清县域商业现状，建立和完善项目储备库，做好项目征集推荐工作，跟踪督导抓好入库项目的项目建设、项目验收以及绩效评价工作。先后申报成功三阳港镇太平桥农贸市场项目和乐泰洲疫情保供奖补项目、津山口福年产三万吨蔬菜调料包生产线二期项目和常德市龙凤米业有限公司200吨标米生产线改建项目，获得省级专项资金共计300余万元。继续指导湖南金信源食品有限公司新建厂房项目、常德金农现代农业科技有限公司稻谷烘干及自动化入库配送建设项目、湖南省康多利油脂有限公司日处理30吨茶粕萃取高纯度茶皂素项目、桃源县爱来米业有限公司多用周转仓及辅助设备建设项目进行申报并完成项目推荐工作。目前4个项目已由市商务局推荐到省商务厅，待省商务厅审核通过后纳入2024年项目库。

5.安全生产工作

一是持续推进安全生产专项整治行动。先后开展了消防安全“大排查、大整治、大管控”行动、打好安全生产翻身仗、重大事故隐患专项排查整治2023行动、人员密集场所消防安全专项整治行动、房屋安全、燃气安全等专项整治行动。今年以来，共检查商贸流通企业750家次，发现一般隐患75处，重大事故隐患1处，已整改完成75处，短期难以整改到位的已落实管控措施。开展商贸企业燃气安全和房屋安全检查150余次，及时整改燃气安全隐患34处，房屋安全隐患2处。二是进一步规范成品油市场生产经营秩序。积极做好成品油零售企业审批事项的初审工作。2023年完成新建1家、改建1家、竣工验收1家、企业变更7家、过期换证10家加油站的初检审批。对全县89家在营加油站开展了“地毯式”全面检查。牵头组织开展全县成品油市场“打非治违”专项整治行动。截止目前，取缔非法加油点（船）2起，查处非法流动加油车2起。牵头开展桃源成品油行业服务管理平台建设。全县68家民营加油站共安装285套加油机加油数据采集终端、27个加油站液位仪数据采集物联网网关，初步构建了成品油行业服务管理平台，进一步加强了加油站行业服务管理工作。

6.信访稳定工作

严格落实“双随机、一公开”制度，开展诚信兴商宣传活动，倡导诚信经营。参加了县政府组织的3.15消费者权益保护活动。社会治安综合治理工作稳步推进，全局无违法违纪行为发生。共接到“县长热线”91个，解答各类群众诉求30余人次。今年没有发生到市赴省进京的信访案件，有力地维护了商务系统的和谐稳定。

7.党建工作

今年以来，我局按照工作要求，制定了《2023年桃源县商务局党组理论学习中心组学习方案》和《2023年度党建工作规划》，认真落实党组书记“第一责任人”责任，多次召开党建工作专题会，对县委交办的2021年基层党建工作问题清单进行积极整改。严格落实意识形态工作责任。定期召开专题会议和分析研判会，掌握商务领域意识形态工作的领导权和主动权。严格执行党风廉政建设主体责任清单制度，上好廉政专题党课1次，开展好廉政谈心谈话12人次。认真落实组织生活制度。加强党员干部教育管理，组织生活按时有序高质量开展，党建设施完善，阵地建设规范。充分发挥党建促乡村振兴作用。走访帮联户115余户次，送上慰问物资2万余元，帮助观音寺镇万阳山村整修自来水饮水工程。

    七、存在的问题及原因分析

一是年初预算不能科学准确预测，有些项目都无法预算，存在无法预算的主要原因是有些未预定的活动无法准确把握。二是政府采购没有全覆盖，部分小商店的物品采购未上政府采购平台。

八、有关建议

足额安排各项经费。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

桃源县商务局

2024年6月13日

绩效自评相关表格（商务局）.xlsx