2023年度桃源县黄石水库灌区管理局

部门整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2024年度本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财函〔2024〕4号）要求，我局高度重视，认真组织，积极开展2023年度整体支出绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构、人员构成

黄石水库灌区管理局为县人民政府直属的差额的拨款水管事业单位（副处级），现有6个副科级内设机构（办公室、人事科、财务科、工程管理科、水库管理科、经营管理科（电站），3个正科级二级机构（2016年批复成立的水资源保护处、2017年批复成立的综合行政执法大队、2017年批复渠道管理所升格为正科级，“三定”方案待定），1个副科级二级机构（大坝枢纽管理所）；下辖有4个企业（渔场、园林场、粉末厂、开关厂，其中园林场、粉末厂、开关厂早年都已停产倒闭）。县委编办核定编制事业编制163人，截止2023年底，实有在职人员169人。

（二）单位主要职责

桃源县黄石水库管理处是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电、养鱼、旅游等综合利用的国家大（Ⅱ）型水利枢纽工程。位于桃源县西北部沅水一级支流白洋河上游，枢纽工程位于桃源县黄石镇，库区地跨桃源、慈利两县，水库工程于1958年9月动工，1960年基本建成蓄水，水库控制流域面积为552平方公里，水库多年平均降雨量1464.8mm，多年平均径流量5.55亿立方。黄石水库一直以来是库区周边和下游群众的饮用水源，同时也是黄石灌区37.5万亩农田灌溉的主水源。负责水库大坝枢纽、灌区及库区工程项目除险加固和配套工程项目的规划、建设及实施管理。负责制定和执行水库防洪、灌溉用水及发电综合安全生产调度管理。负责辖区内水政执法及水资源保护管理。负责自营收入项目依法经营效益管理。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截止2023年12月31日资产总额22822.14万元，负债总额3292.67万元，净资产总额19529.47万元。

2. 部门整体支出情况

2023年部门年初预算收入2882.82万元；决算收入2882.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2507.58万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入155.36万元，其他收入221.88万元，全年可执行预算合计2882.82万元。

2023年部门年初预算支出2882.82万元，基本支出2757万元，项目支出125.82万元；部门决算支出2882.82万元，其中：基本支出2757万元（经营支出155.36万元），项目支出125.82万元，上缴上级支出0万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）防汛保安，抗旱保收，保障下游人民生活财产安全及灌区人民增产创收。

（2）积极争取黄石灌区纳入常德市西洞庭灌区项目规划、推进黄石水库及灌区综合整治工程；申报黄石水库重点水源保护项目。

（3）加强库区生态保护，坚持水资源可持续利用，保护和改善库区生态环境及库区周边人民生活环境，提升水库水质，建立水环境保护长效管理机制，充分发挥社会效益。注册黄石水库渔业品牌，争创渔业效益。

（4）抓好单位人才培养，加强能力建设。优化骨干配置增强活力，提升业务水平；强化青年人才建设，加强专业人才储备；抓好招商引资，开源挖潜，增强自身造血功能，提高职工待遇保障能力，确保全局运转正常。

2. 2023年度部门绩效目标

（1）项目建设方面。一是按照工程建设管理规范，全面实施黄石灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目，确保安全坚持高标准、高质量完成建设任务。二是稳步推进黄石灌区农业水价综合改革建设项目，进一步完善相关管理机制。三是做好黄石水库大水厂建设的前期准备工作，争取农村安全饮水早日惠及周边乡镇群众。四是积极争取黄石水库水源环境治理项目，以改善黄石水库生态修复、污染治理能力。五是继续跟进 “引澧入黄”、“引黄入常” 水安全战略项目。

（2）水源环境保护方面。一是开展水资源的生态保护工作，解决黄石水库养殖污染，坚持水资源可持续利用，保护和改善库区生态环境，提升水库水质，建立健全长效水资源保护管理机制，防止拦网网箱死灰复燃，做好生态修复，提升水质达Ⅱ类以上标准，为黄石水库水资源综合利用工程实施奠定基础。三是严格落实河长制工作任务，强化库区“清四乱”工作力度。四是积极推进生态渔业发展，打造黄石水库生态渔业品牌，创造水源利用效益。

（3）防汛抗旱工作方面。一是科学谋划防汛抗旱工作，制定工作预案，科学调度，确保安全，发挥水资源效益最大化。二是提高灌区标准化规范化管理水平，抓好灌区水利工程冬春修和清淤除杂疏通工作。三是搞好设施设备维养工作，确保枢纽、灌区工程安全正常运行。

根据部门年初申报的绩效目标归纳描述如下：

（1）数量指标。全年对灌区农田灌溉水量5000万立方米以上；灌区100公里干支渠防汛巡查；年水力发电量1800万度；对库区39平方公里水域进行保护；投放生态鱼苗4万斤；水库3万亩水面进行巡查；水库巡查在岗人员25人。

（2）质量指标。农田灌溉供水及时率、防汛巡查率、在岗人员考核达标率、水库巡查出勤率均为100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。水力发电收入600万元以上，水库的生态环境质量得到了提高。

（6）满意度。服务对象满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算2757万元，其中：工资福利支出2422万元、一般商品和服务支出256万元、对个人和家庭补助79万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计2757万元。

2023年基本支出决算2757万元，其中：工资福利支出1564.48万元、一般商品和服务支出221.88万元、对个人和家庭补助970.64万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算125.82万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计125.82万元。

2021年项目支出决算125.82万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

                                                                                                                                                                  单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

本年无政府性基金预算支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

本年无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

本年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

对照年初绩效目标，产出指标具体完成情况：。

（1）数量指标。全年对灌区农田灌溉水量3852万立方米，受天气和降雨量的影响，实际完成值未达预期；完成灌区100公里干支渠防汛巡查；完成年水力发电量533万度，受当年降雨减少的影响；完成对库区39平方公里水域进行保护；完成当年投放生态鱼苗4万斤；完成对水库3万亩水面进行巡查；水库巡查在岗人员25人。

（2）质量指标。农田灌溉供水及时率、防汛巡查率、在岗人员考核达标率均为100%、水库巡查出勤率98%。

（3）时效指标。任务完成及时率98%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门绩效情况

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，按照全职局“四个一流”（一流的水质、一流的灌区、一流的团队、一流的效益）总体目标要求，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2023年度“三公”经费支出预算为44万元，支出决算为26.09万元，完成预算的59%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2023年我局认真贯彻落实党的会议精神勤奋工作，创先争优，通过全年工作水源保护取得较好的成绩，制度也进一步完善；通过灌区项目的实施和渠系的管理，提高了灌区供水的效率，使得灌区人民增产增收。

七、存在的问题及原因分析

1.水资源保护执法打击力度不够。一是黄石水库水域汊多面广、水陆环境复杂，加上执法权限制约，执法能力不足，生态环境治理能力不强。二是黄石水库地跨桃、慈两县，跨区域联合执法机制不健全，综合执法难度大。

2.水利工程建维养资金投入不足。黄石灌区水利工程建于60年代，工程改造建设周期长、时间跨度大，加上灾害天气和灌区地质多样化，工程老化且每年水毁险工险段较多，上级政府和有关部门除以资金配套、项目配套、服务配套给予投入外，每年25 万的专项维养资金无法解决黄石水库灌区、枢纽工程的日常运维与隐患险情处理。

3.单位专业技能人才储备不足。一是人员老龄化严重。全局在职干部职工人均年龄达到49岁，大部分人员文化水平不高，工作能力跟不上新时代新发展要求。二是新招录人员不多，后备力量储备不足，管理和专业人才面临严重青黄不接局面。

4.单位经济保障力度不强。一是单位自身经济发展受限。除县财政核定拨款外，单位主要收入依靠水力发电。但由于今年降雨量不足和持续干旱，全年发电收入较去年减少400万元以上。二是人员包袱重，资金压力大。由于职工待遇逐年增长，单位人均支出费用不断增加，单位经济负担逐年加重。预计今年全局年资金缺口达1200万元左右。

八、 下一步改进措施

建议县政府解决，1、加大黄石灌区水利工程维护经费投入。近几年来，县财政每年拨付工程维护经费25万元，加之黄石水库枢纽、灌区工程由于受当时建设时条件的限制，且运行年久，工程病险情况日益加剧，近些年，我们虽然通过各种途径争取到了少量资金完成了平时部分险工险段的修复，但由于自身经济压力大，靠单位自筹经费无法保证枢纽、灌区工程正常维修和安全正常运行。建议县委、县政府根据省水利厅有关要求，据实核定、批复黄石灌区“两费”标准，建立稳定的“两费”保障机制，进一步提升黄石灌区运行管护水平，高质量服务乡村振兴战略。

2、增加黄石水库财政保障力度。黄石水库历史遗留包袱重，单位自有发电收入有限，极易受到自然灾害影响，特别是今年以来，因干旱天气导致库区来水量严重不足，发电收入较去年减少了63％。建议县委、县政府充分考虑黄石水库现实情况，增加预算，提高财政保障力度，减轻我单位工作压力，全心全意投入到各项工作中，保证单位各项工作的顺利完成 。            

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，桃源县黄石水库灌区管理局2023年部门整体支出绩效评价得分93分，评价结果为“ 优 ”。自评结果将在政府网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

2023年绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx