2023年度桃源县司法局整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县司法局为财政预算全额拨款单位，单位负责人：曹立清，根据县委、县政府“三定”方案明确，本局内设9个职能股室：办公室、政工室、装备财务保障股、法制办、普法与依法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正工作局、行政复议股。所属3个直属单位：即桃源县法律援助中心、湖南省桃源县公证处、县依法行政指导服务中心。下辖28个乡镇司法所，为县司法局的派出机构。

2023年本单位年末实有人数124人，其中实有在职人员92人，退休人员32人。

（二）单位主要职责

县司法局承担全面依法治县重大问题的政策研究，贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规，指导全县规范性文件管理工作，承担统筹推进法治政府建设的责任，负责全县社区矫正工作、公共法律服务体系建设、全县司法行政系统队伍建设以及县委县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年总支出1841.03万元，其中基本支出1391.48万元，占75.58%；项目支出449.55万元，占24.42%。总支出中人员支出1175.7万元，占总支出的84.49%；一般公用支出215.78万元，占总支出的15.51%。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算支出2205.66万元，其中：基本支出1579.66万元，项目支出626万元。部门决算支出1841.03万元，其中：基本支出1391.48万元，项目支出449.55万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

1.近年出国（境）支出都为0，没有增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费：

公务用车购置费：本年支出0万元，上年支出26.1万元，主要原因是上年本单位新购入一辆执法执勤车辆，本年无新购车辆费用支出。

公务用车运行维护费：本年决算10万元，上年支出13.54万元，相较减少3.54万元，减少26.14%。主要原因是本年本单位业务用车次数减少，燃油及维修费支出减少。

3.公务接待费：本年公务接待费开支6.47万元，上年支出15.78万元，相较减少9.31万元，少58.99%。主要原因是本年本单位实行厉行节约，公务接待次数减少，支出减少。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

紧扣“一个统筹、四大职能”总体工作布局，聚焦夯实县域社会治理现代化法治基础，聚力服务发展、良法善治、司法为民、安全管控、队伍建设“五大重点”，为我县“瞄准全省十强，决胜全面小康”的奋斗目标提供有力法治保障。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。全年信息稿件上稿数200篇以上；全年开展警务督察数量4次以上；监管年初在册矫正对象和年内新接收人员300人以上；调解县乡村三级各类矛盾纠纷5000件以上；办理法律援助案件1200件以上；全年办理各类公证案件750件以上；全年受理行政复议案件40件以上；审查规范性文件数15件以上；组织全县国家工作人员学法考法13000人次以上；开展法治专题活动120次以上；申报民主法治示范村国家级2个，省级4个；申报规范化建设司法所6个。

②质量指标。各级以上网站报刊信息上稿75%以上；警务督察发现问题交办整改率100%；矫正对象矫正比例100%；调解纠纷成功率95%以上；法律援助案件结案97%以上；案件回访100%；公证程序合格率100%；行政复议案件结案100%；规范性文件审查合格100%；全县国家工作人员普法考试通过100%；各项普法活动群众知晓率90%以上；民主法治示范村复核通过率100%；全县规范化司法所建成率60%以上；机关事务正常运转率100%；党建工作考核达标率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%；法律援助案件受理时间在递交申请后7个工作日内；公证案件办结时间在递交材料后15个工作日内；行政复议答复时间自受理复议申请之日起60日内答复。

④成本指标。成本控制在预算范围100%；基本支出1579.66万元万元；项目支出626万元。

（2）效益指标

①社会效益。社区矫正重新犯罪控制率3%以下；普法覆盖人数约80000人次以上；提升县域法治氛围；提升群众法律意识。

②可持续影响。改善县域法治环境；通过学法考法，提升国家工作人员依法行政、依法办事水平。

③满意度。社会公众或服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

在全面开展预算绩效管理工作过程中，2023年，我单位在事前、事中、事后的主要工作任务中，健全了预算绩效管理体系，完善预算绩效管理配套措施，已经形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，构建了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、反馈结果有应用的全过程绩效管理体系。

五、综合评价结果

2023年度，我单位整体支出绩效自评得分97.65分，部门整体支出运行情况优秀，绩效目标管理符合发展实际，绩效运行监控到位，绩效运行评价切合实际。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况分析

1.数量指标

（1）全年信息稿件上稿数：年度指标值≧200篇，2023年全年信息上稿数212篇。

（2）全年开展警务督查数：年度指标值≧4次，2023年共开展警务督察4次。

（3）在册矫正对象和年内新接收人员监管数：年度指标值≧300人，2023年在册矫正对象372人，2023年新接管社区矫正对象合计275人，无脱管漏管、重新犯罪。

（4）调解各类矛盾纠纷数：年度指标值≧5000起，2023年，全县司法所和各级人民调解委员会共调解矛盾纠纷6391件，调解成功6381件，成功率99.84%。

（5）办理法律援助案件数：年度指标值≧1200件，2023年，桃源县法律援助中心共受理法律援助案件1536件，其中，民事案件388件、刑事案件85件、认罪认罚案件1063件，结案1523件，结案率99.15%，案件回访率达100％，无一起投诉案件。

（6）办理公证案件数：年度指标值≧750件，全年共办理各类公证事项817件，其中国内公证事项500件、港澳台公证事项69件、涉外公证事项248件，无错证、假证，没有一起公证业务投诉。

（7）审查规范性文件数：年度指标值≧15件，全年共审核县政府规范性文件15件、政府合同11份、会议纪要12份、其他重要文件152份，为政府依法决策、科学决策提供了坚强法治保障。

（8）组织全县学法考法人数：年度指标值≧13000人次，2023年组织全县14169名公职人员参加了普法考试。

（9）开展法治专题宣传活动数：年度指标值≧120场次，2023年组织开展农村法治宣传教育月等活动共计260场次。

（10）民主法治示范村申报个数：年度指标值≧国家级2个、省级4个，由于上级未发申报文件，2023年我县未申报民主法治示范村，仅开展复核工作（国家级4个、省级13个）。

（11）规范化司法所申报数量：年度指标值≧6个，本年申报规范化司法所建设数量7个。

2.质量指标

（1）网站报刊信息上稿率：年度指标值≧75%，本年向县级以上网站报刊投稿273份，信息上稿212份，上稿率77.65%。

（2）警务督察问题交办整改率：年度指标值100%，本年开展警务督察4次，交办问题5个，整改5个，整改率100%。

（3）社区矫正对象矫正率：年度指标值100%，全县无脱管漏管社区服刑人员，无社区服刑人员重新犯罪，矫正率100%。

（4）人民调解纠纷成功率：年度指标值≧95%，本年全县各调解组织共调解矛盾纠纷6391件，调解成功6381件，成功率99.84%。

（5）法律援助案件结案率：年度指标值≧97%，2023年县法援中心共受理法律援助案件1536件，其中，民事案件388件、刑事案件85件、认罪认罚案件1063件，结案1523件，结案率99.15%，案件回访率达100％，无一起投诉案件。

（6）法律援助案件回访率：年度指标值100%，2023年我局对办理的全部法律援助案件进行回访，回访率100%。

（7）公证事项合格率：年度指标值100%，2023年办理各类公证事项817件，没有出现错证、假证，没有一起公证业务投诉。

（8）规范性文件审查合格率：年度指标值100%，2023年全年共审核各类规范性文件15件，合法合规行使审查职能，未出现一次错误。

（9）全县国家工作人员普法考试通过率：年度指标值100%，组织全县14169名公职人员参加了普法考试，无纸化考试合格率100%。

（10）各项普法活动群众知晓率：年度指标值≧90%，开展各类普法活动经微信公众号提前预热或者在各乡镇场期开展，扩大群众的知晓率，各项普法活动群众知晓率高于90%。

（11）民主法治示范村复核通过率：年度指标值100%，本年对已经申报民主法治示范村成功的单位进行复检，均未发现问题，复核通过率100%。

（12）全县规范化司法所申报率：年度指标值≧60%，截止2023年12月，全县28个基层司法所中17个司法所申报规范化创建，申报率60.71%。

（13）机关事务正常运转率：年度指标值100%，经县委县政府综合考评，2023年我局被评为优秀单位，我局各项工作事务完成率100%。

（14）党建考核达标率：年度考核制100%。2023年我局党组书记在全县“一把手”党建述职中评为优秀等次。

3.时效指标

（1）任务完成及时率：年度指标值100%，经县委县政府综合考评，2023年我局被评为优秀单位，我局各项工作任务完成率100%。

（2）法律援助案件受理时间：年度指标值在递交申请后7个工作日内，县法律中心本年严格按照案件受理时间办理，均在要求时间范围内受理。

（3）公证案件办结时间：年度指标值在递交材料后15个工作日内，县公证处本年严格按照案件办结时间办理，均在要求时间内出具公证书。

（4）行政复议答复时间：年度指标值在自受理复议申请之日起60日内答复，行政复议股本年严格按照行政复议案件答复时间办理。

4.成本指标

（1）成本控制在预算范围内：年度指标值100%，本年年初预算2205.66万元，决算支出1841.03万元，支出控制在预算范围内。

（2）基本支出：年度指标值1579.66万元，本年基本支出1391.48万元，支出控制率100%。

（3）项目支出：年度指标值626万元，本年项目支出449.55万元，本年基层司法所基础建设项目资金预算较高，执行率偏低。

（二）部门效益指标完成情况分析

1.社会效益

（1）重新犯罪控制率：年度指标值≦3%，本年全县无脱管漏管社区服刑人员，无社区服刑人员重新犯罪。

（2）普法覆盖人数：年度指标值≧80000人次，通过集中开展“农村法治宣传教育月”活动和“送法进书屋”等活动，普法覆盖人数约90000人次。

（3）对县域法治氛围的影响与对群众法律意识的影响，年度指标值为提升，本年充分发挥普法宣传、法律援助、社区矫正、人民调解、公证以及公共法律服务等职能作用，为县域发展提供有力地法治保障，提升县域法治氛围，提升群众法律意识。

2.可持续影响指标

（1）依法行政依法办事率：年度指标值为提升，本年通过组织国家工作人员参加普法考试以及各项普法活动，提高公职人员及群众的法律意识，进一步提高其依法行政依法办事的能力。

（三）满意度指标完成情况分析

1.社会公众和服务对象满意度指标：年度指标值≧90%。通过法律援助、人民调解等回访工作及民调工作体现，群众对司法行政工作满意度较高。

七、存在的主要问题及原因分析

一是年初预算编制水平有待提高，本年预算支出2205.66万元，实际执行金额仅1841.03万元，主要原因一是因基层司法所基础建设项目尚未开工，本年无司法所基础建设支出；二是本年厉行节约，公用经费与业务专项支出减少。

二是年初绩效目标设定欠完整、精准。因与普治股等相关业务部门衔接度不够，对相关业务工作了解不够，部分专项资金绩效目标设定不合理，脱离了实际业务工作进度；部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

三是人民调解、法律援助等工作补贴发放迟缓，导致专项资金投入使用进度滞后，未能及时发挥专项资金使用效益。

八、有关建议

一是进一步加强预算绩效管理建设。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出与项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是进一步加强业务部门沟通衔接。加强与普治股、社区矫正局等相关业务部门的协作沟通，根据业务工作开展计划与项目资金量切实制定精准、科学、完整的绩效申报目标。

三是进一步加强业务专项资金管理。严格实行专项资金管理程序化，及时督促业务专项资金的支出进度，提高专项资金的使用效益。

附件：

桃源县司法局2023年绩效自评附表.xlsx