2023年度中共桃源县委组织部整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

中共桃源县委组织部为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725006430036T，单位负责人：高卫平。单位内设办公室、干部一室等11个股室，下辖中共桃源县委组织部党员教育中心，加挂“中共桃源县委党员干部现代远程教育管理办公室”牌子、桃源县老干部活动中心等2个二级机构。经县委编办核定编制47人，其中部机关28人，二级机构19人。2023年单位在编在岗31人，其中部机关21人，二级机构10人。另有离退休人员10人。

（二）单位主要职责

根据桃办发〔2019〕1号《中共桃源县委办公室桃源县人民政府办公室关于印发<桃源县机构改革实施方案>的通知》精神，县委组织部统一管理公务员工作，将人社局公务员管理职责划入县委组织部，将县委老干部局并入县委组织部，中共桃源县委组织部（简称县委组织部），对外加挂桃源县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，贯彻落实党中央、省、市关于组织工作和干部工作的方针政策和决策部署，贯彻落实县委关于组织工作和干部工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作和干部工作的集中统一领导。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日资产总额265.45万元，负债总额0.6万元，净资产总额264.85万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）1107.69万元，年内调整预算23.74万元，决算收入1131.43万元，其中：一般公共预算1107.69万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计1107.69万元。

2023年部门年初预算支出1107.69万元，其中：基本支出555.69万元，项目支出552万元。部门决算支出1131.43万元，其中：基本支出745.02万元，项目支出386.41万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实新时代党的组织路线，认真践行中央、省委组织部长会议精神，着力选好干部、建强队伍、抓实党建、聚集人才，为县域经济大局高质量发展提供了坚实的组织保障和人才支撑。

2. 部门2023年度绩效目标

根据部门年初申报的绩效目标归纳描述，以下为组织部2023年度绩效目标：

（1）数量指标。培训次数2次；道德讲堂活动次数2次；干部选拔任用管理数10名；后备人才储备数30名左右；特困人员扶助数量60名左右；优秀人才重点培养数量100名；主题班举办批次分批1-2次；扶助基层困难党员人数≧700名；基层党建联络培训次数2次以上；村居党组书记培训人数400人以上；村级远程教育站点建设数28个；公务员考录人数30人；公务员个人年度考核人数3300人；老干主题活动开展量20次。

    （2）质量指标。机关正常运转率100%；培训参训率90%以上；补助、扶助精准率100%；活动安全事故发生率0%；公务员考录程序规范率100%；公务员考录成绩公示率100%；公务员个人年度考核结果准确率100%；干部选拔任用程序规范率100%。

（3）时效指标。完成时效2023年内；任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本控制率100%；基本支出控制额700万元以内；项目支出控制额600万元以内。

（5）效益指标。党组织覆盖率100%；优秀单位创建市级文明标兵单位；干部工作管理水平有提升。可持续影响指标：增强党组织凝聚力和战斗力；促进组工干部队伍强能提质。

（6）满意度。社会公众或服务对象满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算555.69万元，其中：工资福利支出411.22万元、一般商品和服务支出140.66万元、对个人和家庭补助3.81万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计411.22万元。

2023年基本支出决算745.02万元，其中：工资福利支出408.95万元、一般商品和服务支出236.72万元、对个人和家庭补助99.35万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算552万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计552万元。

2023年项目支出决算386.41万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

    （1）数量指标。完成培训次数2次；道德讲堂活动次数2次；干部选拔任用管理数521名；后备人才储备数220名左右；特困人员扶助数量70名左右；优秀人才重点培养数量100名；主题班举办批次分批1次；扶助基层困难党员人数1500名；基层党建联络培训次数2次；村居党组书记培训人数450人；村级远程教育站点建设数28个；公务员考录人数30人；公务员个人年度考核人数4225人；老干主题活动开展量20次以上。

    （2）质量指标。机关正常运转率达到100%；培训参训率90%；补助、扶助精准率达到100%；活动安全事故发生率0%；公务员考录程序规范率100%；公务员考录成绩公示率100%；公务员个人年度考核结果准确率100%；干部选拔任用程序规范率100%。

（3）时效指标。在2023年内完成。

（4）成本指标。成本控制率100%；基本支出控制额699.2万元；项目支出控制额566.06万元。

（5）效益指标。党组织覆盖率100%；优秀单位创建市级文明标杆单位；干部工作管理水平有提升。可持续影响指标：增强党组织凝聚力和战斗力；促进组工干部队伍强能提质。

（6）满意度。社会公众或服务对象满意度达到93%。

（二）部门绩效情况

2023年，本部门申报了两新组织党建经费、智慧党建平台运行维护经费(5年计划)、全县离退休干部2023年春节慰问经费、全县离休干部和副处级以上退休干部特需经费、老干部协会活动经费费共5个专项资金绩效申报和一个部门整体支出绩效申报，各项绩效评价均为优秀。

开展工作情况：

（1）突出党建引领，基层基础更加夯实

基层士气全面提振。全面提升基层运转保障和干部报酬待遇标准，村（社区）运转保障经费分别达到35万和42万。村（社区）干部基本报酬达到村（社区）党组织书记3400元/月，村主任3100元/月，其他干部2900元/月。在全县深入开展《“喜迎二十大，奋进新征程”纪念庆祝中国共产党成立101周年系列活动》，组织全县各级党组织和广大党员认真开展“五大”主题活动。开展“六个一”的学习宣传活动，在全县广大党员干部中广泛掀起深入学习贯彻落实党的二十大精神热潮。“七一”期间，县委安排慰问资金110余万元，走访慰问村（社区）干部等重点群体1500余人次。下派驻村工作队211支，驻村干部387人，对六类村实现了驻村帮扶全覆盖。成功推荐三特机械党员邱宝珠当选为湖南省出席党的二十大代表；龙兵同志继去年作为新党员代表参加建党100周年新闻发布会后，今年又获“全国五一劳动奖章”和2023年全国“最美职工”荣誉称号（湖南省唯一）；翦伯赞故居申报省级党员教育培训现场教学点；两次承办省委组织部2023年“田间课堂”。

（2）突出鲜明导向，干部队伍更加优化

1.公平公正选用干部。严格按照干部调整“六大原则”和公务员职级晋升“五大原则”总体要求，结合前三季度政绩台账正负面记录情况，有序开展干部职级晋升和干部提拔重用工作，全年共研究调整干部10批次521人次，其中提拔重用9人次，职级晋升423人次。

2.严格开展公务员管理。2023年，全县共新招录公务员286名，其中县直单位99名，乡镇（街道）机关142名。为推进高素质专业化公务员队伍建设，对公务员进行了平时考核和年底考核的双重管理。2023年前三季度，全县参与公务员平时考核4225人次，1418人次被评为好等次，2131人次被评为较好等次，676人次被评为不确定等次。由组织牵头开展的毛发检测工作，精准建立了检测人员库，做到了应检尽检。

3.扎实推进干部培训。牵头举办了学习贯彻党的十九届六中全会精神和省第十二次党代会精神专题研讨班、市委组织部组工业务“送训下县”培训班、新时代基层干部培训班、科干班等重要班次，培训干部686人次，完成了省、市委党校调训26人次。大力实施新时代基层干部主题培训行动计划，建立了基层干部培训台账，完成6800余名基层干部培训工作。积极开发案例课程。会同县委党校打造的《在希望的田野上—桃源县龙家嘴村乡村振兴探索之路》，成功入选全市案例教学精品课程。

4.从严从实监督干部。充分发挥干部监督联席会议作用，加强各成员单位协调与配合和干部违纪违法情况掌握。截止2023年10月，共接收干部监督信息223条。制定了涉组涉干信访积案集中化解方案，2023年6月前完成了3件信访积案结案。认真开展了省委巡视选人用人专项检查反馈问题整改工作“回头看”工作，多次与省、市委组织部衔接，完善整改资料，于2023年10月25日完成了2020年省委选人用人专项检查反馈的49项问题销号清零。

  （3）突出引育管用，人才作用更加凸显

1.加强科技特派员工作。认真落实省、市人才工作相关精神，从县直部门择优选派了24名科技特派员到全县28个乡镇（街道）、3个乡镇卫生院和26家企业开展技术支持，组建了80人的县科技专家服务团。

2.全面掌握人才数据。全面开展人才信息数据采集工作，共采集在桃工作7类人才220名，桃源籍在外人才129人，并整理了湘籍“两院”院士名册，共采集到3名非在湘工作的湘籍中国工程院院士。

3.做实人才服务保障。牵头开展2023年新春专家人才走访慰问工作，向26名专家人才送去慰问金7.8万元。会同县工信局、县科技局，做好了“启明计划”、“小荷”人才等人才项目推荐申报。

4.扎实开展“智慧潇湘·鸿雁之约”活动。借助“青禾”志愿服务品牌载体，组建本地大学生“七彩假期”暑期关爱儿童志愿服务队，共招募45名桃源籍大学生参与，累计220多名少年儿童受益。在桃源高新区打造青年创业就业服务驿站，搭建全职、兼职、实习等岗位招募平台，常态化提供就业服务信息，累计招募100余名有需青年；依托高新区创新就业服务中心，招募20余名返乡大学生开展返乡实践活动。

（4）突出从严从实，自身建设更加规范

1.部务会运行更高效。出台《规范部务会会议有关事项》，修订议事规则，明确议题申报、审批和会议流程等。推行部务会工作例会制度，每月至少召开一次例会专题总结、部署工作。制定《部机关包片联点工作实施方案》，采取部领导联片、干部联单位的形式，每月由部领导带队深入所联系乡镇至少开展1次指导。

2.干部素质更全面。每周开展一次组工讲堂，干部轮流上课讲授业务、解读政策；每月撰写一篇文章，35岁以下干部结合组织工作，每人撰写一篇经验材料或评论文章等，统一装订成册、传阅评比、向上推介；每月开展一次演讲发言，通过提前选定主题、现场出题等形式，随机抽取35岁以下干部即兴发言，35岁以上干部负责点评，不断提升写和说的能力。部机关全年共开展各类学习活动12次，撰写稿件100余篇，多篇稿件被红星网、常德智慧党建真言栏目采用。

3.制度建设更规范。出台部机关《请示报告工作十条规范和作风建设十个严禁》，持续强化干部行为规范。编印《部机关公文规范工作模板》，就文件制发、公文格式等内容进行全面梳理和规范。始终把作风、纪律、规矩作为部务会会议、干部职工会议的必学必讲内容，督促提醒干部时刻要照镜子、正衣冠、树形象、作表率。

七、存在的问题及原因分析

1.部分项目支出超出预算。例如两新党建经费支出133万元，超过100万元的年初预算，主要是发放对象人数增长幅度过大，导致发放金额超出预算。

2.预算编制和预算管理还有差距。预算编制金额与实际执行存在差异，没有达到执行率100%，部分预算科目编制与实际执行有出入。新增项目较多，未做到提前编制安排。

    3.资产信息更新不及时。资产管理意识有待提高，自查时发现个别资产责任人对所负责的资产情况掌握不清，未能及时上报资产信息变更情况，导致资产管理系统中的资产信息与实际资产使用状况存在“时差”。

八、 下一步改进措施

    1.加强与业务科室沟通。根据重点任务、工作计划和重大政策做好项目资金安排，进一步控制个别项目的支出金额。

    2.细化预算编制，增强部门预算编制完整性和科学性。进一步明确规范细化资金的使用范围,界定清楚财政资金使用边界，提高资金使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

   3.进一步提高资产内部管理的效能。根据资产管理过程中发现的问题，认真分析原因，研究切实可行的措施和办法，完善资产管理制度。明确分工，责任到人，资产申购、审批、调剂和处置进一步实现动态化、规范化管理。落实固定资产清查盘点工作，定期盘点，摸清资产的使用情况，盘点发现应报废、已毁损等情况，及时进行处理。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年组织部整体支出绩效自评100分，自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

自评表(组织部）.xlsx