2023年度桃源县农民服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县农民服务中心为县人民政府下属的一级预算单位，下设有综合股、财务股、培训股等科室3个，单位人员编制8人，截止2023年12月份在编在职人员4人，离退休人员7人。

（二）单位主要职责

1.拟定全县农民教育培训长、中、短期规划。

2.组织实施全县农民教育培训工作，制定全县农民教育培训办法和标准，对全县农民教育培训进行督导考核。

3.负责协调和督促全县涉农部门开展农民教育培训，监督和统计全县涉农培训资金。

4.开发农民教育培训课程，组织实施上级业务部门制定的培训计划，对农村成人学历教育进行规范化管理。

5.整合全县农民教育培训资源，提高资源利用率。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本年支出合计 98.12万元，基本支出82.64万元，其中人员支出66.18万元，日常公用支出16.46万元。项目支出15.48万元。

（二）部门预算收支决算情况

本年财政拨款 98.12万元。本年支出合计98.12万元，其中工资福利支出64.95万元，商品和服务支出29.89万元，对个人和家庭的补助1.29万元，其他资本性支出1.99万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

公务接待费支出1.34万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，因公出国出境支出 0元。三公经费按规定使用，严格执行相关管理制度。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

组织开展农民实用技术及素质教育培训工作，完成县委、政府及上级农民教育培训领导机构下达给我单位的培训教育工作任务；达到帮助农民解决生产生活中实际困难，提升农民科技文化素质、生产技能及经营理念的效果；促进农业增效、农村发展、农民增收。

（二）部门2023年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。农民实用技术、政策法规、思想道德讲座22期，农村“一村一人”实用技术培训1期，驻村帮扶10人，党建工作完成率达到100%。

②质量指标。

农村“一村一人”实用技术培训合格率达到100%，机构运转正常率100%。

③时效指标。培训开展及时率100%，任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%，成本总额98.12万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。带动经济发展。

②社会效益指标。提高实用技术技能。

③生态效益指标。改善农业生态环境。

④可持续影响指标。提高农民素质。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标。社会公众满意度92%，培训对象满意度92%。

四、绩效评价工作情况

通过对2023年农民教育服务中心整体支出开展绩效评价，旨在对支出资金的使用效率、效果和效益进行综合评价，从而达到合配置财政资源和优化支出结构，实现财政项目资金投入产出的效益最大化。

五、综合评价结果

经综合评价，桃源县农民教育服务中心2023年整体支出绩效评价指标得分95分，等级为：一级。

六、部门整体支出绩效情况

我单位2023年全方位构建农民教育培训格局。着力强化培训协调，积极向上对接，2023年争取省“农广助农”茶叶产业、市“农教助农”林下产业2个培训班落到桃源，争取培训资金20多万元，共培训产业人才150人。争取上级资金开展经营管理班和种养加培训班，培训高素质农民140人。整合相关涉农单位力量发挥各自特长，形成培训合力，开展培训12期，培训1120人。发挥乡村两级在技术推广和经营服务方面的作用，构建多元力量参与农民教育培训体系。

做好高标准建设农民教育培训阵地.用好现有深水港省级农民教育培训基地，确保承接大型培训项目和举办大型农民教育培训。结合现代农业示范基地、示范产业建设，建立1个符合标准的现代农业示范教育培训基地。充分运用广播电视、村村响、“红星网”等现代远程教育手段，构建教育培训服务平台，扩大农民教育培训的覆盖，受益群众达12000人。

七、存在的主要问题及原因分析

由于单位工作人员较少，兼岗现象严重，内部制约制度不健全。

八、有关建议

建立健全内部控制制度

2023年度农民教育服务中心绩效自评相关表格（共3张表）(1).xlsx

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表