2023年度桃源县水利局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县水利局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725006430335Q，单位负责人：董文武。桃源县水旱灾害防御事务中心、办公室、水政水资源股、桃源县水政监察大队、桃源县村镇供水工程管理站、财务股、桃源县直管水利工程单位财务集中支付中心、人事股、桃源县水利工程管理站、桃源县农村水利站、桃源县机电管理站、桃源县水利工程质量监督管理站、桃源县水利水电勘测设计院、桃源县水利工程项目建设管理中心、水土保持股、抗旱服务队、桃源县河长制事务中心、桃源县库区移民事务中心、桃源县移民培训中心19个非独立核算的二级机构。下辖桃源县车湖垸修防委员会、白洋河泵站等12个下属单位。

经县委编办核定编制96人。2023年单位在编在岗78人，其中其中：行政人员23人，参照公务员管理人员5人，非参公事业人员50人；遗嘱9人，临聘人员2人。

（二）单位主要职责

 桃源县水利局是政府组阁的行政职能局，主要职责是防汛抗旱、水利建设、水资源管理、人畜饮水安全。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日资产总额21937.46万元，负债总额3145.74万元，净资产总额18791.72万元。

2. 部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）22121.91万元，年内调整预算0万元，其中：一般公共预算22121.91万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计22121.91万元。

2023年部门年初预算支出22121.91万元，其中：基本支出3749.58万元，项目支出18372.33万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2023年三公经费预算0万元。原因是三公经费预算包含在其他商品和服务支出里。实际三公经费预算14万元。2023年三公经费决算13.69万元。三公经费预算合理。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

防汛抗旱争取省市先进，做到大灾不死人，小灾不减产；水利建设抓好秋冬修，岁修等工作，坚决杜绝隐患工程度汛现象；把河长制工作和水资源保护工作联系起来抓，要保护好每一条溪沟河汊，力争全县水体保持在三类水的水平，部分水源地水体长期保持二类水平，农村饮水安全要巩固提质，确保饮水已安全的地区继续保持，有安全隐患的地区要排除安全隐患，保证全县农村人民都喝上安全的水。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）数量指标

小型水库工程维修掩护291座；大堤维护长度17.7公里。

（2）质量指标

工程验收合格率100%。培训覆盖率100%。

（3）时效指标

任务完成及时率100%。

（4）成本指标

各项支出规范合理100%。

（5）效益指标

经济效益指标：减少用水成本。

社会效益指标：保障人民生命财产安全

生态效益指标：改善河道环境。

可持续影响指标：保障安全度汛。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（ 一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算3749.58万元。其中：工资福利支出3358.24万元、一般商品和服务支出330万元、对个人和家庭的补助61.34万元；调整预算22.53万元，全年可执行预算合计3749.58万元。

2023年基本支出决算1576.87万元，其中：工资福利支出1052.73万元、一般商品和服务支出338.46万元、对个人和家庭补助186.69万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算18372.33万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计18372.33万元。

2023年项目支出决算22164.33万元，年末结转0万元。

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1. 数量指标。小型水库工程维修掩护291座；大堤维护长度17.7公里。

2.质量指标。工程验收合格率100%。培训覆盖率100%。

3. 时效指标。任务完成及时率100%。

4. 成本指标。各项成本支出控制在预算范围内，资金支付规范合理率100%。

 全年具体完成情况如下：

一定程度上防范应对洪涝灾害，保障人民群众生命财产安全，确保全县经济社会持续、稳定发展。减免因洪灾致使农、林、牧、渔等减产失收，造成供应紧张，影响人民生活或引起饥荒等社会问题；避免因洪灾引起工商企业停业停产,学校停课等，影响社会正常运行秩序；减轻组织灾区居民撤退转移和安置救灾的负担。①经济效益指标。用水成本减少。②生态效益。减少汛情对河道周边环境的破坏；避免洪灾引起水质和卫生条件恶化，造成疫病流行，居民健康水平下降；避免土地被冲毁、淤压，导致沙化荒废；避免地下水位上升，引起土地沼泽化或次生盐碱化；减免林、草被淹死亡,生态环境恶化。③可持续影响持续保障桃源县水库及堤垸的安全。完善城市防洪体系，支持城市可持续发展。  

按照“五个确保”总目标做到“十到位”：防大汛抗大灾认识到位、防汛抗灾知识培训到位、汛前安全检查到位、安全转移演练到位、防汛抗灾组织领导到位、防汛抗灾责任到位、各类预案制订到位、工程除险准备到位、防汛队伍组建到位、物资器材准备到位。特别是汛前安全检查，按照上级防指提出的“六个百分百”的要求落实到位。同时，加快在建工程建设进度。抢抓有利天气，在确保质量的前提下，加快施工进度，特别是抓好与防洪安全有关的水库除险加固、堤防工程等工程的建设进度，确保汛前全部完工。

针对2023年防汛抗旱中水利设施存在的问题，把解决水利基础设施薄弱环节、提升防汛减灾能力做为抓手，实施堤防、机埠、灌溉渠道 、大坝枢纽、河道保洁、农村饮水管网、小型农田水利、山洪灾害预警系统等设施的维护和建设任务。继续实行最严格的水资源管理，加大依法管理水资源的工作力度。搞好取水用水单位登记，规范取水许可程序，严格执行审批制度。规范规费收取，积极协调做好水资源费调标后的收取工作，做到水政规费应收尽收。进一步加大水事案件查处力度，保持高压态势，重点加强河道管理和水事案件查处工作，严肃查办几起有影响力的案件，让水事违法现象没有反弹的机会。全面掌握河湖库情况，每条河流的负面清单，分河流、分河段建立河湖库档案，实行河湖动态管理，按权属编制好全县124条河流的综合治理方案和三年行动方案。二是积极开展河长巡河。县、乡、村三级河长是所辖河流保护管理的直接责任人，是河流治理的责任主体，县河长办将对各级河长巡河进行督察，定期通报河长巡河情况，跟踪督促巡河发现的重点难点问题地落实。三是开展水污染防治和河湖库整治。突出抓好源头治水，加大巡查力度，重点做好工业排污、生活污水、畜禽养殖、面源污染、采石场等重点污染源的排查工作。扎实推进水污染防治、污水处理厂提标等实质性工作，确保流域水质稳定达标。全面提升农村饮水扩容提质工程。严格落实主体责任，主动作为，加大投入力度，协调矛盾，加快推进人饮工程提质。

（二）部门绩效情况

1．社会经济效益

一定程度上防范应对洪涝灾害，保障人民群众生命财产安全，确保全县经济社会持续、稳定发展。减免因洪灾致使农、林、牧、渔等减产失收，造成供应紧张，影响人民生活或引起饥荒等社会问题；避免因洪灾引起工商企业停业停产,学校停课等，影响社会正常运行秩序；减轻组织灾区居民撤退转移和安置救灾的负担。

2．生态效益

减少汛情对河道周边环境的破坏；避免洪灾引起水质和卫生条件恶化，造成疫病流行，居民健康水平下降；避免土地被冲毁、淤压，导致沙化荒废；避免地下水位上升，引起土地沼泽化或次生盐碱化；减免林、草被淹死亡,生态环境恶化。

3．可持续影响

持续保障桃源县水库及堤垸的安全。完善城市防洪体系，支持城市可持续发展。

5. 满意度指标。社会公众满意度90%。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）资金分配不合理

本局在2023年进行防汛物资器材资金分配测算时将充分考虑实施单位具体情况，与相关业务股室相配合，安排专员填写专项资金目标申报表。科学合理编制年度预算，依据实际情况及上级文件要求的各项标准，分析近几年的防汛器材使用量，结合水库堤垸实际存量数据情况，编制年度应补充防汛物资器材清单，合理预算并分配项目资金，提高资金使用效益。

（二）未严格执行相关管理制度及规定

本局将在预算项目发生必要变动时及时向县财政局上报变更情况，获批后按变更项目执行。严格遵守《湖南省2021年省级政府集中采购目录及政府采购限额标准》、《湖南省政府采购暂行办法》中相关规定，选用适合的采购方式，及时办理相应采购手续。

（三）项目资料留存问题

桃源县水利局将对任何现场验收相关的原始资料进行留存。所有工作流程中产生的资料，留存整理归档后备查。

八、下一步改进措施

1. 加强预算编制的前期调研和论证，提高预算准确性；建立健全项目支出绩效管理体系，加强对项目效益的跟踪和评估等。

2. 加强单位内部各部门之间、单位外部门的沟通，对项目进展情况及时汇报，明确各部门的职责。对实施的项目明确牵头部门，明确时间节点。

3. 完善内部监督机制，建立对采购供应商的全面考核体系，对供应商进行动态管理，定期筛选优秀的供应商。

4. 加强项目管理专业人员的培养，学习先进的项目管理技术和方法，提高对项目的监控和管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县水利局整体支出绩效自评96分，自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

     无。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

桃源县水利局

2024年9月30日

附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）-水利局(1).xlsx